【正文】 在工程具備開(kāi)工 (復(fù)工 )條件后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填 寫《開(kāi)工 (復(fù)工 ) 報(bào)告》，報(bào)監(jiān)理和業(yè)主審批。交底書需經(jīng)其他的技術(shù)人員復(fù)核，交底應(yīng)履行簽字手續(xù)。特殊過(guò)程施工應(yīng)作如下控制： A 屬于特殊過(guò)程的，應(yīng)在該項(xiàng)目管理計(jì)劃中予以明確過(guò)程及控制方法，必要時(shí)由項(xiàng)目部主管技術(shù)人員專門編制施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制。 作業(yè)過(guò)程、半成品、成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性 作業(yè)過(guò)程和半成品的標(biāo) 識(shí) 用檢驗(yàn)批、分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表標(biāo)識(shí)；工程成品的標(biāo)識(shí)用單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表標(biāo)識(shí) 。 顧客溝通 項(xiàng)目部應(yīng)定期向業(yè)主和監(jiān)理匯報(bào)工程施工進(jìn)度、生產(chǎn)福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 35 動(dòng)態(tài)及存在的問(wèn)題，認(rèn)真聽(tīng)取業(yè)主和監(jiān)理的意見(jiàn)，滿足和實(shí)現(xiàn)業(yè)主的有關(guān)要求。 對(duì)交驗(yàn)中提出的問(wèn)題，由項(xiàng)目部組織整改，直到業(yè)主滿意為止，并辦理交接手續(xù)。 不得在施工現(xiàn)場(chǎng)熔化瀝青和焚燒油氈、油漆和其他可產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣味的廢棄物。 施工現(xiàn)場(chǎng)如設(shè)立臨時(shí)衛(wèi)生間，應(yīng)對(duì)衛(wèi)生間排出的污水進(jìn)行處理，不得隨便排入城市排水設(shè)施和河流。 （粉狀）應(yīng)入庫(kù)保管，使用時(shí)避免揚(yáng)塵。 。 ，并將噪聲值控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。 ⑶有毒有害的廢棄物：廢電池、電瓶、機(jī)械維修過(guò)程中產(chǎn)生的廢機(jī)油等有毒有害廢棄物委托有處理資格的單位進(jìn)行處置。 ⑴生產(chǎn)用電應(yīng)嚴(yán)格遵守電力管理法，樹立安全第一、高效、低福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 41 耗的原則，保證正常生產(chǎn)節(jié)約電能。首選通過(guò)環(huán)境認(rèn)證的企業(yè)，其次，選擇環(huán)境行為好的供方。 安全 應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定做好油料、油漆等化學(xué)危險(xiǎn)品的防火、防爆、防毒、防變質(zhì)工作。不得混合裝運(yùn)。油料、油漆等化學(xué)危險(xiǎn)品小包裝貯存時(shí)可上貨架，大包裝可碼垛，垛高不得超過(guò) 2m，垛底應(yīng)墊高 10cm以上，商標(biāo)朝外。 3 定義 采用公司《 管理手冊(cè) 》中有關(guān)定義和術(shù)語(yǔ) 4 職責(zé) 工程質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實(shí)施情況的檢查。 、生活區(qū)及辦公區(qū)域發(fā)生火災(zāi)、爆炸、 警匪等突發(fā)性事故時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即向消防、警點(diǎn)及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，以 迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案組織搶險(xiǎn)。還應(yīng)含有地方消防隊(duì)、醫(yī)院等單位以及公司相關(guān)部門、管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員的通訊聯(lián)絡(luò)表，并與消防隊(duì)、安全生產(chǎn)局 、環(huán)保局等保持聯(lián)絡(luò)，以獲取相關(guān)信息。 6. 相關(guān)文件 7．相關(guān)記錄 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 44 程序 14：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序 1 目的 為了對(duì)潛在的環(huán)境事故或發(fā)生的緊急情況做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，最大限度 地 預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的環(huán)境影響，特制定本程序。 庫(kù)房地面必須防潮、防滲，庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)保持清潔，注意防火，保持適宜的溫度。如屬危險(xiǎn)品，則必須由有資格的專業(yè)運(yùn)輸單位負(fù)責(zé)運(yùn)輸、押運(yùn)及卸貨。 負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實(shí)施情況的檢查。工程項(xiàng)目部填寫《施加影響相關(guān)方一覽表》，工程項(xiàng)目部應(yīng)定期以文件的形式，向其宣傳公司的環(huán)境方針，環(huán)境保護(hù)常識(shí)，不斷提高其環(huán)保意識(shí)。 ⑵采用節(jié)水式水龍頭，粘貼節(jié)約用水標(biāo)志牌。 ⑴可利用回收的如：復(fù)印、打印的廢紙做草稿紙二次利 用。 、裝卸物料、腳手架搭拆等作業(yè)的人員，通過(guò)教育提高他們的噪聲污染和環(huán)保意識(shí)，降低人工作業(yè)的噪聲。 ，必要時(shí)灑水保濕或進(jìn)行覆蓋。 、袋裝灰粉要嚴(yán)密苫蓋，避免散落揚(yáng)塵。 機(jī)械維修過(guò)程產(chǎn)生的廢油，應(yīng)全部回收，送往有資質(zhì)的部門進(jìn)行處理。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 竣工交驗(yàn) 工程竣工后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制竣工文件、填寫竣工報(bào)告和竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表，報(bào)送業(yè)主。如果發(fā)現(xiàn)成品損壞 或污染要報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目部根據(jù)損壞程度及時(shí)組織修復(fù)。 驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 按《過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行控制。 需確認(rèn)的過(guò)程（特殊過(guò)程）控制 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程所形成 的質(zhì)量特性不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證、不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證是否符合要求的過(guò)程應(yīng)確定為“特殊過(guò)程”。 程控制 測(cè)量放樣 測(cè)量放樣要使用經(jīng)核準(zhǔn)合格的測(cè)量裝置，按照有關(guān)測(cè)量規(guī)范福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 33 實(shí)施。 施工組織設(shè)計(jì)的編制與審批 A 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)或施工方案（含作業(yè)指導(dǎo)書）由項(xiàng)目經(jīng)理 /項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)組織編制，項(xiàng)目總工審批，報(bào) 工程質(zhì)量技術(shù)部備案。 交接樁及施工復(fù)測(cè) A 交接樁由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部相關(guān)的技術(shù)人員參加。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 采用《 管理手冊(cè) 》中相關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義。 分包合同 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)與勞務(wù)分包方簽訂分包合同，合同由項(xiàng)目經(jīng)理部擬定，經(jīng)營(yíng)部審核，總經(jīng)理審批。 勞務(wù)分包方 的技術(shù)能力和以往施工工程質(zhì)量狀況及質(zhì)量管理水平。 ，由物資部門通知試驗(yàn)部門取樣試驗(yàn)，試驗(yàn)部門根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果，提供物資試驗(yàn)報(bào)告給物資部門。 ，負(fù)責(zé)搬運(yùn)的人員應(yīng)負(fù)責(zé)保護(hù)物資的標(biāo)識(shí)，確保物資標(biāo)識(shí)完好。 檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)共有四種 : 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 26 A 未檢 B 已檢待定 C 合格 D 不合格。物資驗(yàn)收包括數(shù)量點(diǎn)收、外觀檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量證明資料核對(duì)以及進(jìn)行必要的性能試驗(yàn)，并根據(jù)物資驗(yàn)收的結(jié)果填寫《物資驗(yàn)收記錄》。 對(duì)于構(gòu)配件、工 程設(shè)備、施工設(shè)備需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中明確驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方式。 合格供方每年復(fù)評(píng)一次，重新列出合格供方名單，復(fù)評(píng)的準(zhǔn)則仍依據(jù) 。 4 程序 本公司對(duì)采購(gòu)物資按其對(duì)工程施工質(zhì)量的影響程度依次分為A、 B、 C三類，見(jiàn)《采購(gòu)物資質(zhì)量 /環(huán)保 要求》的物資分類明細(xì)表。如發(fā)現(xiàn)不合格的設(shè)備應(yīng)摘除該機(jī)的“合格”標(biāo)識(shí)并停止該機(jī)施工。對(duì)發(fā)生機(jī)械事故的設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行分析處理，及時(shí)修理并經(jīng)檢驗(yàn)合格福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 21 后方準(zhǔn)繼續(xù)使用。 施工現(xiàn)場(chǎng)參與 施工的設(shè)備，應(yīng)填報(bào)《施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單》，經(jīng)項(xiàng)目 部對(duì)設(shè)備性能、安全裝置、環(huán)保性能等驗(yàn)收合格后方可進(jìn)場(chǎng)使用。 2 范圍 適用用于工程施工項(xiàng)目的所有施工設(shè)備 。 每次培訓(xùn)時(shí) ,應(yīng)記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考試成績(jī)等。 能力培訓(xùn) 辦公室 依據(jù)崗位任職要求 ，根據(jù)各部門、項(xiàng)目部提出福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 18 的培訓(xùn)需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員組織相關(guān)的培訓(xùn)。 辦公室 組織人力資源的培訓(xùn)工作。 記錄的保管人應(yīng)定期檢查、清點(diǎn)記錄，對(duì)破損和模糊的記錄及時(shí)修補(bǔ)。 ，也可以是磁帶、磁盤、光盤等電子媒體或照片等。 2 適用范圍 適用于 公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系所覆蓋的所有單位、部門、項(xiàng)目部的記錄的管理。 辦公室應(yīng)經(jīng)常對(duì)受控文件進(jìn)行清理，編制《受控文件匯總表》使文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 當(dāng)文件使用人的文件遺失了須補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)原發(fā)放審批人批準(zhǔn)后方可重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。 文件的審批 管理 手冊(cè) 和程序文件 由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 . 各部門兼職文件管理員負(fù)責(zé)本部門文件及記錄的管理。 6 記錄 本程序形成以下記錄，按 《記錄控制程序》控制 。 c) 根據(jù)確認(rèn)結(jié)果編制《適用法律法規(guī)及其他要求一覽表》。 各部門負(fù)責(zé)組織本部門員工實(shí)施宣貫計(jì)劃并遵 照?qǐng)?zhí)行。 在其他情況下確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮： A 法規(guī)符合性 B 發(fā)生頻次 C 影響范圍 D 影響程度 E 社區(qū)關(guān)注度 F 可節(jié)約程度 。 識(shí)別環(huán)境因素需覆蓋的時(shí)態(tài)和狀態(tài) A 時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 采用《管理體系手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 5 工 作程序 項(xiàng)目策劃的前期準(zhǔn)備 文件依據(jù) A 質(zhì)量、環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)； B 管理手冊(cè) 和程序文件； C 合同文件； D 設(shè)計(jì)文件； E 法律、法規(guī)，施工及驗(yàn)收規(guī)范、相關(guān)的規(guī)范規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)； F 業(yè)主、監(jiān)理、員工、其它相關(guān)方及本組織的自身要求； G 工程中的重要環(huán)境因素； H 工程特點(diǎn)及其它應(yīng)考慮的因素。 本程序文件是 公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系具體運(yùn)作的準(zhǔn)則， 經(jīng) 公司 各部門共同審定， 與《 管理手冊(cè) 》配套使用，自實(shí)施之日起所有員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總 經(jīng) 理： 日期 : 20xx 年 10 月 01 日 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 3 第一部分 P—— 策劃階段的程序 程序 1：項(xiàng)目策劃控制程序 1 目的 為規(guī)范項(xiàng)目部的管理 活動(dòng)，對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品或合同的管理體系管理，以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量 和環(huán)境因素的控制要求。 策劃結(jié)果 項(xiàng)目策劃的結(jié)果可以是包括以上內(nèi)容的綜合性的施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目管理計(jì)劃；也可以單獨(dú)編制質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境管理方案。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工過(guò)程中的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，編制《環(huán)境因素臺(tái)帳和識(shí)別評(píng)價(jià)表》，并根據(jù)需要制定相應(yīng)的《環(huán)境管理方案》， 并交工程質(zhì)量技術(shù)部 。 ： A 廢水 。 重要環(huán)境因素的確定 各分公司、項(xiàng)目部依據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法進(jìn)行環(huán)境因素 評(píng)價(jià)，填寫《環(huán)境因素臺(tái)帳和識(shí)別評(píng)價(jià)表》，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，同時(shí)報(bào)送 公司 工程質(zhì)量技術(shù)部 ， 工程質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)匯總形成 公司 重要環(huán)境因素清單。也可通過(guò)因特網(wǎng)、政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、圖書館、書店、報(bào)刊雜志、以及咨詢本單位法律顧問(wèn)等渠道 獲取相關(guān)信息，以確保 本公司 在用版本為最新版本。具體按《文件控制程序》要求進(jìn)行。 3 職責(zé) . 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布管理 手冊(cè) 和程序文件 。 R □□ □□ 1 2 3 說(shuō)明： 1：記錄文件代號(hào)，用“ R”表示 2：標(biāo)準(zhǔn)的條款 3：順序號(hào) 記錄表格號(hào)舉例： 表示 9001標(biāo)準(zhǔn) 條款 的第 1 種記錄文件表格。 支持性文件的發(fā)放由編制部門提出，并編制《文件發(fā)放登記表》，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后， 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 13 由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。手冊(cè)的更改應(yīng)在修改控制頁(yè)（見(jiàn) 章）進(jìn)行登記，以使手冊(cè)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 辦公室對(duì)發(fā)放到企業(yè)內(nèi)部的外來(lái)文件進(jìn)行控制并加蓋“受控”印章。 負(fù)責(zé)本程序?qū)嵤┣闆r的檢查指導(dǎo)。 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄保存應(yīng) 有 明顯的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：記錄名稱、形成時(shí)間、保存期限、保管單位和保管人。 6 相關(guān)記錄 記錄編目 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 17 程序 7：人力資源 控制程序 1 目的 通過(guò)培訓(xùn)提高員工的能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)，使員工滿足所從事的工作對(duì)能力的要求。 D 特種作業(yè)人員（架子工、起重機(jī)械司機(jī)、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車司機(jī)、電工、電焊工等） 。由所在部門負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)； C 崗位技能培訓(xùn) :學(xué)習(xí)施工技術(shù)規(guī)范、所用設(shè)備的性能及操作步驟 、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在職能部門或所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 意識(shí)培訓(xùn) 通過(guò)培訓(xùn)、宣 傳和內(nèi)部溝通增強(qiáng)員工對(duì)其工作重要性和相關(guān)福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 19 性的認(rèn)識(shí)，讓員工了解： A 本崗位工作與實(shí)現(xiàn) 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、保證工程質(zhì)量及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的關(guān)系； B 本崗位工作質(zhì)量對(duì)相關(guān)聯(lián)的部門、崗位帶來(lái)的影響，造成的后果； C 認(rèn)識(shí)和確定上、下工序間的支持和保證關(guān)系，認(rèn)識(shí)團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性，從而不斷增強(qiáng)使顧客滿意的意識(shí)。 。操作機(jī)械時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行 《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》 。 設(shè)備送、承修雙方應(yīng)辦理送修設(shè)備的交接，修理竣工后應(yīng)做好設(shè)備的驗(yàn)收記錄。 設(shè)備管理部門 不 定期對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部和設(shè)備保有單位的設(shè)備使用和維護(hù)情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)以書面形式通知責(zé)任單位進(jìn)行整改，并做好整改的驗(yàn)證。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 23 b) 對(duì)新供方根據(jù)產(chǎn)品試用結(jié)果和 保證能力調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度計(jì)劃 ,編制物資需用計(jì)劃 ,并在計(jì)劃 中明確物資的名稱規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)、需用日期，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后作為物資采購(gòu)依據(jù)， 施工設(shè)備的