【正文】 ................................ 31 程序 12 施工揚(yáng)塵、污水 、噪聲 和固體廢棄物控制程序 .............................. 37 程序 13 危險(xiǎn)化學(xué)品 控制程序 .................................................................... 42 程序 14：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序 ........................................................... 44 程序 15：信息交流控制程序 ...................................................................... 46 程序 16：監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 ........................................................ 48 第三部分 C—— 檢查階段的程序 程序 17：顧客滿意監(jiān)測(cè)程序 ...................................................................... 50 程序 18：工程項(xiàng)目施工過(guò)程的 監(jiān)視和測(cè)量程序 .......................................... 52 程序 19 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量管理程序 ........................................................... 57 程序 20 合規(guī)性評(píng)價(jià) 程序 ......................................................................... 58 程序 21：不合格品控制程序 ...................................................................... 59 程序 22： 環(huán)境不符合、事件、事故的處理程序 .......................................... 61 程序 23： 內(nèi)部審核程序 ...................................................................................... 63 第四部分： A—— 改進(jìn)階段的程序 66 程序 24: 數(shù)據(jù)分析程序 ............................................................................. 66 程序 25: 管理評(píng)審程序 ............................................................................. 69 程序 26: 糾正 /預(yù)防措施程序 .................................................................... 73 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 2 程序文件批準(zhǔn)發(fā)布令 為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要，提升 福州閩發(fā)建筑工程有 限公司 管理水平，公司決定貫徹 GB/T19001— 20xxidt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001— 20xxidt ISO14001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制了一體化的管理體系手冊(cè)，并同時(shí)編制了本程序文件，規(guī)定具體活動(dòng)的途徑。 2 適用范圍 適用于 公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系覆蓋的所有工程項(xiàng)目。 環(huán)境管理方案應(yīng)符合如下要求： A 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，界定相關(guān)的職能和層次的職責(zé)和權(quán)限； B 包括實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表； C 定期在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審； D 針對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品、活動(dòng)或運(yùn)行條件的變化及時(shí)對(duì)方案進(jìn)行修訂。 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部的專業(yè)指導(dǎo)。 B 廢氣 。 環(huán)境因素評(píng)審更新 項(xiàng)目部每年對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)審，并將重要環(huán)境因素修改情況上報(bào) 公司 工程質(zhì)量技術(shù)部 ，下列情況發(fā)生時(shí)應(yīng)更新《重要環(huán)境因素清單》： A 適用的相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)； B 工程項(xiàng)目的重大變更，或項(xiàng)目部增加或完工后； C 施工工藝發(fā)生重大變化時(shí)； 6 相關(guān)文件 7 相關(guān)記錄 《環(huán)境因素臺(tái)帳和識(shí)別評(píng)價(jià)表》 《重要環(huán)境因素清單》 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 9 程序 3： 法律法規(guī)與其他要求 控制程序 1 目的 用來(lái)確定本 公司 質(zhì)量 /環(huán)境 管理活動(dòng) 中適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。原則上每半年更新一次。 宣貫實(shí)施 工程質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)制定相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的宣貫計(jì)劃，報(bào)分管 領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室以受控文件形式下發(fā)有關(guān)部門(mén)實(shí)施。 . 管理者代表負(fù)責(zé)審核管理 手冊(cè) 和程序文件 ，批準(zhǔn)第 三 級(jí) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 文件。 文件分為受控文件和非受控文件，受控文件加蓋“受控”印章，非受控文件加蓋“非受控“印章。 文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放登記表》上簽名領(lǐng)取。 文件更改批準(zhǔn)后，由辦公室根據(jù)《文件更改通知單》負(fù)責(zé)實(shí)施更改，并負(fù)責(zé)打印、換頁(yè)或換版，換頁(yè)時(shí)應(yīng)收回作廢的舊頁(yè)，換版按 。 歸檔的文件和資料應(yīng)存放在專用柜中，保持干燥，防止霉變、蟲(chóng)蛀和丟失。 ，在工程竣工后向公司 辦公室 辦理移交。 記錄的編目 根據(jù)記錄的類型、項(xiàng)目、數(shù)量以及其內(nèi)在的聯(lián)系確定其目錄的順序及線索，并建立起適宜檢索和存取記錄的目錄，目錄應(yīng)當(dāng)脈絡(luò)清晰、分類清楚。 2 范圍 適用于承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用人員，必 要時(shí)還包括供方人員。 從事質(zhì)量、環(huán)境管理體系過(guò)程活動(dòng)所規(guī)定的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面綜合考慮。 在崗人員培訓(xùn) 按 施工生產(chǎn)需要，按照年度培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)和考核。 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄 辦公室 負(fù)責(zé)建立、保存本單位員工的培訓(xùn)檔案 。 5 工作程序 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)確定從事工程施工所需要的所有機(jī)械設(shè)備。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)保存所有進(jìn)入項(xiàng)目施工機(jī)械操作人員有效操作證的復(fù)印件。 設(shè)備保有單位應(yīng)制定設(shè)備定期保養(yǎng)、維修計(jì)劃和組織實(shí)施 ，并做好竣工驗(yàn)收記錄。 6 相關(guān)文件 7 記錄和表格 設(shè)備保養(yǎng)檢修記錄 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 22 程序 8： 采購(gòu)控制程序 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制 ,保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求 . 2 范圍 適用于本公司工程施工中所需物資的采購(gòu)過(guò)程 . 3 職責(zé) 材料設(shè)備部 負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)和選擇及施工 設(shè)備的采購(gòu) 。 供方評(píng)價(jià) 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)會(huì)同工程質(zhì)量技術(shù)部對(duì)每一種類物資選三家以上供方，按所確定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)在《供方評(píng)價(jià)記錄表》上。 實(shí)施物資采購(gòu) 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)物資需用計(jì)劃和采購(gòu)物資質(zhì)量要求向公司選定的合格供方進(jìn)行采購(gòu)。 適用項(xiàng)目部對(duì)物資的進(jìn)場(chǎng)（入庫(kù)）作業(yè)管理。 主要物資的標(biāo)識(shí)內(nèi)容： A 鋼材的標(biāo)識(shí)：規(guī)格型號(hào)（包括材質(zhì)）、生產(chǎn)廠家、 檢驗(yàn)狀態(tài)、試驗(yàn)單號(hào)。 (場(chǎng) )物資的搬運(yùn)組織工作。物資人員負(fù)責(zé)防火器材的保管使用和日常維護(hù)。 7 相關(guān)記錄： 《 物資驗(yàn)收記錄 》 。 . 勞務(wù)分包方均須填報(bào)《勞務(wù)分包方登記表》報(bào)經(jīng)營(yíng)部。 勞務(wù)分包方在完成合同規(guī)定的施工項(xiàng)目后，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)其履行合同的情況作出總的評(píng)定 ,并填寫(xiě)《勞務(wù)分包方考核評(píng)福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 30 定表》，報(bào)送經(jīng)營(yíng)部備案。 施工調(diào)查 A 施工調(diào)查由項(xiàng)目經(jīng)理組織人員參加。復(fù)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的控制點(diǎn)不閉合問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系 相關(guān) 單位處理。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制 施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括基礎(chǔ)設(shè)施的需求和布置計(jì)劃，并按批準(zhǔn)的方案實(shí)施。 施工作業(yè)控制 A 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)的計(jì)劃安排組織和使用適宜的設(shè)備，設(shè)備控制按《施工設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 34 C 特殊過(guò)程中使用的機(jī)械設(shè)備在施工前要對(duì)其性能進(jìn)行必要的鑒定。 對(duì)施工中不符合環(huán)境保護(hù)管理的狀態(tài)、措施等應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的處置。如有充分理由和根據(jù)，需變更批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件時(shí)，應(yīng)事先與業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位充分溝通，取得共識(shí)，按有關(guān)規(guī)定程序辦理變更手續(xù)。 6 相關(guān)文件 7 相關(guān)記錄 交樁紀(jì)要；復(fù)測(cè)資料；護(hù)樁布置圖；施工調(diào)查報(bào)告；圖紙自審記錄；施工組織設(shè)計(jì)及審批表；工程開(kāi)工 (復(fù)工 )報(bào)告；測(cè)量放樣記錄；施工技術(shù)交底；特殊過(guò)程作業(yè) 記錄；設(shè)備控制記錄；試驗(yàn)報(bào)福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 36 告；隱蔽工程檢查記錄；檢驗(yàn)（測(cè)試）記錄；分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量評(píng)定表；工程日志；工程變更單；業(yè)務(wù)聯(lián)系單；工作環(huán)境控制記錄；產(chǎn)品防護(hù)記錄表；質(zhì)量分析及改進(jìn)實(shí)施記錄；工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；工程竣工驗(yàn)收紀(jì)要。 公司使用工程機(jī)械設(shè)備，應(yīng)定期保養(yǎng)，加強(qiáng)維護(hù)，避免污染。指定專人負(fù)責(zé)定期清理或更換濾網(wǎng)及隔油池浮油和淤泥。采取措施，防止泥土流失到附近道路上。 。高空施工的垃圾及廢棄物，應(yīng)采用密閉式串筒或其福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 40 他措施清理搬運(yùn)。 能源資源的控制 ，減少消耗。粘貼節(jié)約用電標(biāo)志牌。 工程項(xiàng)目部 /公司相關(guān)部室應(yīng)根據(jù)環(huán)境運(yùn)行準(zhǔn)則，制定具體的實(shí)施措施，應(yīng) 將環(huán)保責(zé)任落實(shí)到部門(mén)人員。 裝卸 油料、油漆及化學(xué)用品裝卸時(shí)，必須輕拿輕放，嚴(yán)禁碰撞或在地上滾動(dòng)。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 43 合成樹(shù)脂乳液內(nèi)外墻涂料運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)防止雨淋曝曬、碰撞。 擦過(guò)油料、油漆等化學(xué)危 險(xiǎn)品的棉紗、碎布、紙屑等，均不得隨地亂扔，應(yīng)及時(shí)清掃。 4． 3 工程質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)制定公司總體應(yīng)急預(yù)案。 ，有關(guān)部門(mén)應(yīng)按《 環(huán)境 不符合 、 事件 、 事故處理程序》、《糾正預(yù)防措施程序 》組織對(duì)事故的調(diào)查，并制定糾正措施。應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容應(yīng)包括：職責(zé)、組織機(jī)構(gòu)、 資源準(zhǔn)備、 突發(fā)事件的應(yīng)急措施、報(bào)警、通信和信息溝通、事故上報(bào) 等內(nèi)容 。 。 廢舊容器由項(xiàng)目部回收 ， 交由原供貨單位 /有資質(zhì)的單位處置。 油料、油漆等化學(xué)危險(xiǎn)品在裝卸過(guò)程中，必須隨時(shí)檢查密封是否良好，發(fā)生問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施。 本程序適用于項(xiàng)目部施工工程對(duì)油料、油漆等化學(xué)危險(xiǎn)品的控制。 滿足所在區(qū)域規(guī)定 對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)，還應(yīng)滿足所在區(qū)域的有關(guān)規(guī)定，確保其符合環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為的不斷改進(jìn)。對(duì)主要的能耗如水、電等進(jìn)行重點(diǎn)管理控制。 對(duì)于危險(xiǎn)、有害廢棄物的運(yùn)輸，必須執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)法規(guī)，利用密閉容器裝存，防止二次污染。 5． 4 噪聲的控制措施： 噪聲控制可以從噪聲源、傳播途徑、接受者三個(gè)方面進(jìn)行控制。隨時(shí)修復(fù)因施工損壞的路面，以免產(chǎn)生浮土。 散裝水泥應(yīng)存放在容器里，袋裝水泥要入庫(kù)保管。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 38 工程部、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行節(jié)約用水教育，從源頭上減少污水的產(chǎn)生。 適用范圍 適用于與 施工揚(yáng)塵、污水、噪聲和固體廢棄物 有關(guān)的 重要環(huán)境因素的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)。 項(xiàng)目部在施工過(guò)程中和竣工交驗(yàn)后，應(yīng)及時(shí)收集業(yè)主對(duì)產(chǎn)品的反饋信息、滿意程度或抱怨意見(jiàn)，對(duì)業(yè)主的意見(jiàn)要認(rèn)真分析原因，制定相應(yīng)措施，滿足要求。 項(xiàng)目部在各單位工程施工前，應(yīng)根據(jù)工藝、構(gòu)造和安裝等特點(diǎn)，制定有效的成品、半成品防護(hù)措施，并交底實(shí)施。 E 對(duì)重要的特殊過(guò)程鑒定，應(yīng)保存記錄。 C 施工作業(yè)要嚴(yán)格按照交底書(shū)的尺寸、標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行操作，施工員要跟班指導(dǎo)核對(duì)，在確認(rèn)無(wú)誤后方許作業(yè)。 對(duì)工作環(huán)境有特殊要求的項(xiàng)目或過(guò)程應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中予以規(guī)定，實(shí)施時(shí)提供必需的工作環(huán)境，并做好有關(guān)記錄。 圖紙自審 A 項(xiàng)目部收到設(shè)計(jì)文件后， 由項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)工程技術(shù)人員進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致地閱讀和核對(duì)。 B 施工調(diào)查后由項(xiàng)目部整理、寫(xiě)出施工調(diào)查報(bào)告，作為編制施工組織設(shè)計(jì)、編制項(xiàng)目管理計(jì)劃和進(jìn)行施工管理決策的重要依據(jù)。 5. 相關(guān)文件 《中華人民共和國(guó)合同法》