【導(dǎo)讀】《質(zhì)量手冊》初稿由廠辦組織有關(guān)部門進行評審和修改?！顿|(zhì)量手冊》經(jīng)評審修改后，由廠長審定批準(zhǔn)，發(fā)布“頒發(fā)令”正式實施。《質(zhì)量手冊》由綜合科統(tǒng)一編號發(fā)放，并做好發(fā)放登記簽收手續(xù)。解和信任，亦可對外提供，但必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)。A、積極向本科室(車間)企業(yè)員工進行《質(zhì)量手冊》的宣傳貫徹；B、供本部門人員查閱，作為質(zhì)量活動的依據(jù)；C、承擔(dān)《質(zhì)量手冊》的保管責(zé)任，不得翻印，丟失或損壞，不準(zhǔn)私自外借；《質(zhì)量手冊》的使用與保管情況進行一次檢查?！顿|(zhì)量手冊》一般情況下每3—5年進行一次全面修訂。A、國家頒發(fā)了新的質(zhì)量法規(guī)、條令，《質(zhì)量手冊》不能與之協(xié)調(diào)一致；D、《質(zhì)量手冊》規(guī)定的質(zhì)量活動的程序需修改；《質(zhì)量手冊》的修改實施可采取下達更改通知、換頁等方法；《質(zhì)量手冊》的解釋權(quán)屬綜合科。中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改措施。，應(yīng)隔離存放，作出明顯標(biāo)志。需方報告，以便采取有效措施。，定期檢查，掌握質(zhì)量狀況，防止受損變質(zhì)。

　　

【正文】 據(jù)檢查表，對被檢查部 門 進行現(xiàn)場檢查，收集客觀證據(jù)，并將檢查情況記錄在檢查記錄中。 查組成員應(yīng)做到公正客觀找出存在的問題。 查報告 組根據(jù)檢查表檢查的結(jié)果， 確認不符合項，并發(fā)出不符合項報告，經(jīng)分析原 因 ， 制定糾止措施后， 自 查組長應(yīng)對糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證。 查組長編寫 自 查報告。 5質(zhì)量記錄 a)檢查表 b)檢查記錄 c)不符合項報告 十、客戶信息、投訴處理的管理程序 l、目的 對客戶信息的收集、客戶投訴的處理確保顧客滿意。 范 圍 適 用于 客戶信息的收集、客戶投訴的處理的控制。 職責(zé) 和 分 析顧 客對產(chǎn)品質(zhì) 量 檢 查 的信息。 ，處 理順客的投訴。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 35 制要求 、分析和處理 ，積極收集顧客的各種信息，包括顧客的意見和建議。 綜合科收集到的顧客信息應(yīng)組織有關(guān)部門進行分析，并發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單給有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)立即制定糾正和預(yù)防措施，綜合科負責(zé)跟蹤檢查。 。 當(dāng)廠收到顧客的投訴時，綜合辦除組織有關(guān)部門進行分析，并發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單給有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門立即制定糾正和預(yù)防和措施，綜合辦負責(zé)跟蹤 檢查外，應(yīng)立即以書面形式通報全廠。 質(zhì)量記錄 a)客戶信息、投訴登記表 b)糾正和預(yù)防措施處理單 c)統(tǒng)計技術(shù)圖表 十一、產(chǎn)品一致性控制程序 目的 對產(chǎn)品一致性進行控制，確保獲證產(chǎn)品持續(xù)符合進口國際標(biāo)準(zhǔn)要求。 范圍 適用于獲得許可證批量生產(chǎn)的產(chǎn)品形成過程的監(jiān)控。 職責(zé) 。 綜合辦負責(zé)任何影響一標(biāo)準(zhǔn)要求相一致性因素的變更向發(fā)證機構(gòu)申報，并負責(zé)獲得批準(zhǔn)后的監(jiān)督實施。 控制要求 綜合辦負責(zé)對產(chǎn)品的銘牌、說明書和包裝上所標(biāo)明的產(chǎn) 品名稱、規(guī)格和型號、警示說明進行控制，確保產(chǎn)品的銘牌、說明書和包裝上所標(biāo)明的產(chǎn)品稱、規(guī)格和型號、警示說明與獲證產(chǎn)品相一致。 技質(zhì)科在策劃產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)時應(yīng)考慮獲證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與獲證產(chǎn)品相一致。 綜合辦在與供方簽定關(guān)鍵原 /輔材料、零部件采購合同時應(yīng)將產(chǎn)品的進口國的安全標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)明在合同上，確保所采購的關(guān)鍵原 /輔材料、零部件與獲證產(chǎn)品一致。 當(dāng)產(chǎn)品的關(guān)鍵原 /輔材料、零部件，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品的銘牌、說明書和包裝上所標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和型號、警示說明等有一項需要變更時，在變更前廠 辦應(yīng)向發(fā)證機構(gòu)申報，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督有關(guān)部門實施。 質(zhì)量記錄 變更申請報告 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 36 十二、糾正和預(yù)防措施控制程序 目的 調(diào)查分析產(chǎn)生不合格的原因，采取糾正和預(yù)防措施，防止問題再發(fā)生。 范圍 適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。 職責(zé) ，糾正和預(yù)防措施的評價和確定。 。 。 控制要求 識別不合格 分析原因 評價 確定 措施 實施 效果驗證 文件更改 各部門應(yīng)收集和識別已存在的或隱含的不合格及有關(guān)信息，不得隱瞞，并及時傳遞到責(zé)任部門和相關(guān)人員。 管理者代表負責(zé)組織產(chǎn)生不合格情況的責(zé)任部門對產(chǎn)生不合格進行分析，以確定主要原因，必要時應(yīng)應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)進行分析。 責(zé)任部門對產(chǎn)生不合格的原因制定糾正和預(yù)防措施，措施內(nèi)容應(yīng)包括責(zé)任人和完成時間，管理者代表負責(zé)組織有關(guān)部門進行評價，以確保措施必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 責(zé)任部門對評價后的糾正和預(yù)防措施應(yīng)形成 書面文件，并負責(zé)實施。 綜合辦負責(zé)對糾正和預(yù)防措施實施情況進行跟蹤檢查，對實施效果進行驗證，對逾期未完成的部門應(yīng)報告管理者代表，管理者代表組織責(zé)任部門分析未完成的原因，并督促責(zé)任部門限期完成。 對驗證有效的糾正和預(yù)防措施納入質(zhì)量管理體系文件中，文件更改執(zhí)行文件控制的規(guī)定。 質(zhì)量記錄 a)糾正和預(yù)防措施處理單 c)統(tǒng)計技術(shù)圖表 d)文件更改通知單 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 37 職責(zé)權(quán)限及質(zhì)量責(zé)任制 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 38 一、綜合辦職責(zé)權(quán)限 職責(zé)： 、目標(biāo)，并分解落實。 、質(zhì)量考核工作。 ，參與質(zhì)量體系的復(fù)審。 《質(zhì)量手冊》及有關(guān)文件制度的管理。 。 ，及時召開生產(chǎn)調(diào)度會議，解決生產(chǎn)中發(fā)生的問題。 。 。 權(quán)限： 、管理制度的解釋權(quán)。 、質(zhì)量事故調(diào)查、質(zhì)量考核的組織協(xié)調(diào)權(quán)。 。 針、目標(biāo)和有關(guān)措施的貫徹執(zhí)行有監(jiān)督檢查權(quán)。 、督促、考核生產(chǎn)經(jīng)營工作。 。 二、技質(zhì)科職責(zé)權(quán)限 職責(zé) ； ； ； ； ； ； ； 。 權(quán)限： 否決權(quán)。 （復(fù)制）符合玩具安全標(biāo)準(zhǔn)的新產(chǎn)品； 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 39 三、生產(chǎn)車間職責(zé)權(quán)限 職責(zé)： ； ，提高勞動生產(chǎn)率； ，按掛圖、掛樣生產(chǎn)； 、工位器具的定置管理和環(huán)境衛(wèi)生； “三檢制”，做好各工序質(zhì)量控制。 權(quán)限： ； 、文明生產(chǎn)工藝紀(jì)律教育； ； 四、廠長質(zhì)量責(zé)任 制 貫徹執(zhí)行國家政策、法規(guī)，主持制定本企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并組織實施。 授權(quán)技術(shù)質(zhì)量部獨立行使質(zhì)量否決權(quán)。 負責(zé)召開質(zhì)量工作會議，分析現(xiàn)狀，及時處理有關(guān)質(zhì)量問題，落實整改措施； 負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的實施和進展程度的檢查。 負責(zé)組織質(zhì)量體系的審核與復(fù)審。 審定批準(zhǔn)合格的分供方。 對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全及社會責(zé)任等全面負責(zé)。 五、管理者代表質(zhì)量責(zé)任制 協(xié)調(diào)和監(jiān)督本廠體系中各要素的實施。 解決產(chǎn)品在設(shè)計、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格項。 收集、分析客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映，對反 饋的質(zhì)量問題，督促有關(guān)部門及時采取有效的糾正措施，并驗證其效果。 參與質(zhì)量體系的審核工作。 代表廠長處理供需之間的各種事宜，保證合同的順利進行。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 40 六、綜合辦主任質(zhì)量責(zé)任制 在廠長直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查企業(yè)各部門的質(zhì)量管理活動。 負責(zé)組織制定企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)制度。 負責(zé)組織《質(zhì)量手冊》的編寫和管理工作。 收集、分析和處理質(zhì)量信息，掌握質(zhì)量動態(tài)，為廠長科學(xué)決策和質(zhì)量體系改進提供依據(jù)。 負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解及質(zhì)量責(zé)任制的考核工作。 按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn) ，及時下達各秤車間的作業(yè)計劃，強化外加工管理，搞好均衡生產(chǎn)，確保履約率。 負責(zé)選擇、評價和重新評價合格供方。 加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，對因生產(chǎn)管理不善造成的質(zhì)量事故負責(zé)。 七、技質(zhì)科長質(zhì)量責(zé)任制 執(zhí)行國家方針、政策，獨立行使質(zhì)量否決權(quán)。 嚴格執(zhí)行有關(guān)玩具安全標(biāo)準(zhǔn)，認真組織好從原輔材料進廠成品出廠全過程的質(zhì)量檢驗工作。 組織編制有關(guān)檢驗規(guī)程，指導(dǎo)檢驗人員嚴格按檢驗規(guī)程操作，真實、完整地填寫檢驗記錄，及時匯總上報。 負責(zé)質(zhì)量指標(biāo)的編報及考核工作，定期召開質(zhì)量例會，組織有關(guān)人員對質(zhì)量事故進行分 析，研究生產(chǎn)原因，提出糾正措施，督促其執(zhí)行。 參與新產(chǎn)品審校、首件產(chǎn)品鑒定等工作。 負責(zé)檢測器具的管理工作，督促檢驗人員正確使用、維護、保養(yǎng)檢測儀器。 貫徹執(zhí)行有關(guān)玩具安全標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，組織開展技術(shù)管理工作。 負責(zé)編制審核產(chǎn)品的工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和制作封樣、掛樣。 組織進行設(shè)計評審和首件產(chǎn)品鑒定工作，確保其符合玩具安全標(biāo)準(zhǔn)。 負責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)管理工作，組織有關(guān)人員及時解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)難點，及時提出解決的技術(shù)措施并督促執(zhí)行。 1督促檢查生產(chǎn)車間執(zhí)行工藝規(guī)程有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ，嚴肅工藝紀(jì)律，對因技術(shù)管理不善造成的質(zhì)量事故負責(zé)。 1對因檢驗把關(guān)不嚴造成的質(zhì)量事故負責(zé)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 41 八、倉庫保管員質(zhì)量責(zé)任制 在倉庫管理中堅持“質(zhì)量第一”的方針，確保貯存質(zhì)量。 嚴格執(zhí)行原輔材料驗收制度，做到未經(jīng)驗合格的原輔材料不入賬，不放入合格品區(qū)，不投放生產(chǎn)。 加強倉庫管理，原輔材料按品種、規(guī)格、型號分類，分區(qū)存放整齊，確保庫房整潔。 根據(jù)定額計劃限額發(fā)放，手續(xù)齊全、及時登賬、定期盤點，確保賬、卡、物三相符，及時準(zhǔn)確提供庫存物資情況。 做好完全工作和防火，防盜、防潮、防霉工作， 保證庫內(nèi)原輔材料質(zhì)量，對因倉庫管理工作不善造成的質(zhì)量事故負責(zé)。 九、車間主任質(zhì)量責(zé)任制 樹立“質(zhì)量第一”的思想，加強對職工的質(zhì)量意識教育，正確處理好質(zhì)量與數(shù)量的關(guān)系。 根據(jù)工廠質(zhì)量方針、目標(biāo)結(jié)合車間的實際情況，制定相應(yīng)的措施計劃，確保工廠質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 搞好均衡、文明和安全和平，保證生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量。 督促職工執(zhí)行工藝紀(jì)律，支持檢驗人員的工作。 做好各項原始記錄、報表等資料，按時上報。 嚴格執(zhí)行管理標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度。 嚴格執(zhí)行質(zhì)量懲制度，對完不成質(zhì)量指標(biāo)和違反管理標(biāo)準(zhǔn)， 工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的質(zhì)量故事負責(zé)。 十、總檢質(zhì)量責(zé)任制 牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，積極學(xué)習(xí)檢驗工作的業(yè)務(wù)知識，不斷提高對產(chǎn)品質(zhì)量的分析、判斷能力。 熟悉所擔(dān)任檢驗工序的技術(shù)、工藝文件，熟練掌握有關(guān)玩具安全標(biāo)準(zhǔn)檢測方法，嚴格執(zhí)行檢驗規(guī)程，認真做好原始記錄。 督促生產(chǎn)工人嚴格遵守工藝紀(jì)律，認真進行關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制，對于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行鑒別、處理、報告，及時采取糾正措施。 認真做好不合格品的標(biāo)記工作，督促車間及有關(guān)部門進行隔離，妥善處理。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 42 對本崗位檢驗具有 質(zhì)量否決權(quán)，對檢驗結(jié)果負責(zé)。 十一、設(shè)計員質(zhì)量責(zé)任制 掌握國內(nèi)、外玩具安全標(biāo)準(zhǔn)，做好創(chuàng)新設(shè)計工作。 收集國內(nèi)、外玩具市場信息，不斷彩新工藝、新材料、新款式，努力提高產(chǎn)品的設(shè)計水平。 認真做好產(chǎn)品的復(fù)樣，對不符合玩具安全標(biāo)準(zhǔn)和大批生產(chǎn)要求的復(fù)樣產(chǎn)品應(yīng)及時向客戶反映提出改進意見，確保復(fù)樣正確有效。 負責(zé)編制工藝文件并做好復(fù)樣、封樣的技術(shù)指導(dǎo)工作，配合質(zhì)檢部門控制好產(chǎn)品質(zhì)量。 做好產(chǎn)品技術(shù)資料的保密工作。 對因設(shè)計、技術(shù)管理不善造成的質(zhì)量問題負責(zé)。 十二、生產(chǎn)工作質(zhì)量責(zé)任制 牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，自 覺遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。 熟悉工藝技術(shù)文件，嚴格遵守工藝紀(jì)律，保證本道工序的產(chǎn)品質(zhì)量。 嚴格遵守各項制度，做到不合格半成品不送檢，不合格的原輔材料不裝配。 執(zhí)行文明生產(chǎn)、定置管理有關(guān)規(guī)定，保證正常的生產(chǎn)秩序。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 43 管理制度 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 44 一、質(zhì)量目標(biāo)檢查考核制度 廠長組織相關(guān)人員每半年對全公司質(zhì)量目標(biāo)分解后的實施情況進行一次檢查，作出詳細檢查記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施。 質(zhì)量目標(biāo)的考 核結(jié)果根據(jù)考核實績分為優(yōu)秀、良好、一般、較差四個等級。質(zhì)量目標(biāo)按計劃 100%完成的部門為優(yōu)秀，完成率低于 100%，高于 85%的部門為良好，完成率 70%至85%之間的部門為一般，完成率在 70%以下的部門為較差。 對質(zhì)量目標(biāo)的考核結(jié)果，按有關(guān)獎懲規(guī)定，實行專項獎勵，并作為年終評選先進的依據(jù)。 二、質(zhì)量責(zé)任制考核制度 綜合辦為質(zhì)量責(zé)任制考核的歸口部門，負責(zé)制定質(zhì)量責(zé)任考核辦法，有關(guān)考核工作的具體組織等。 考核小組由有關(guān)部門（車間）代表為組員。 考核每半年進行一次。 考核采用百分制，按各考核 表逐項進行評議打分。 考核結(jié)果與經(jīng)濟指標(biāo)的完成實績一并作為獎金發(fā)放的依據(jù)，由廠長審批后兌現(xiàn)。 三、質(zhì)量例會制度 技質(zhì)科每半年召開一次產(chǎn)品質(zhì)量分析會，由技質(zhì)科主持，全體檢驗人員、車間主任參加。主要內(nèi)容有：分析產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀，找出存在問題及其產(chǎn)生原因，提出糾正措施建議報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 工廠每年度召開一次質(zhì)量工作會議，廠長主持，各部門負責(zé)人、有關(guān)檢驗人員參加，主要內(nèi)容： 發(fā)生較大質(zhì)量問題，廠長召集有關(guān)人員，隨時召開專題質(zhì)量會議進行分析處理。