【導(dǎo)讀】《質(zhì)量手冊(cè)》初稿由廠辦組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審和修改?！顿|(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)評(píng)審修改后，由廠長(zhǎng)審定批準(zhǔn)，發(fā)布“頒發(fā)令”正式實(shí)施?！顿|(zhì)量手冊(cè)》由綜合科統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放，并做好發(fā)放登記簽收手續(xù)。解和信任，亦可對(duì)外提供，但必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。A、積極向本科室(車間)企業(yè)員工進(jìn)行《質(zhì)量手冊(cè)》的宣傳貫徹；B、供本部門人員查閱，作為質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)；C、承擔(dān)《質(zhì)量手冊(cè)》的保管責(zé)任，不得翻印，丟失或損壞，不準(zhǔn)私自外借；《質(zhì)量手冊(cè)》的使用與保管情況進(jìn)行一次檢查?！顿|(zhì)量手冊(cè)》一般情況下每3—5年進(jìn)行一次全面修訂。A、國(guó)家頒發(fā)了新的質(zhì)量法規(guī)、條令，《質(zhì)量手冊(cè)》不能與之協(xié)調(diào)一致；D、《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的質(zhì)量活動(dòng)的程序需修改；《質(zhì)量手冊(cè)》的修改實(shí)施可采取下達(dá)更改通知、換頁(yè)等方法；《質(zhì)量手冊(cè)》的解釋權(quán)屬綜合科。中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改措施。，應(yīng)隔離存放，作出明顯標(biāo)志。需方報(bào)告，以便采取有效措施。，定期檢查，掌握質(zhì)量狀況，防止受損變質(zhì)。

　　

【正文】 據(jù)檢查表，對(duì)被檢查部 門 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，收集客觀證據(jù)，并將檢查情況記錄在檢查記錄中。 查組成員應(yīng)做到公正客觀找出存在的問題。 查報(bào)告 組根據(jù)檢查表檢查的結(jié)果， 確認(rèn)不符合項(xiàng)，并發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)分析原 因 ， 制定糾止措施后， 自 查組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 查組長(zhǎng)編寫 自 查報(bào)告。 5質(zhì)量記錄 a)檢查表 b)檢查記錄 c)不符合項(xiàng)報(bào)告 十、客戶信息、投訴處理的管理程序 l、目的 對(duì)客戶信息的收集、客戶投訴的處理確保顧客滿意。 范 圍 適 用于 客戶信息的收集、客戶投訴的處理的控制。 職責(zé) 和 分 析顧 客對(duì)產(chǎn)品質(zhì) 量 檢 查 的信息。 ，處 理順客的投訴。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 35 制要求 、分析和處理 ，積極收集顧客的各種信息，包括顧客的意見和建議。 綜合科收集到的顧客信息應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，并發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單給有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)立即制定糾正和預(yù)防措施，綜合科負(fù)責(zé)跟蹤檢查。 。 當(dāng)廠收到顧客的投訴時(shí)，綜合辦除組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，并發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單給有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門立即制定糾正和預(yù)防和措施，綜合辦負(fù)責(zé)跟蹤 檢查外，應(yīng)立即以書面形式通報(bào)全廠。 質(zhì)量記錄 a)客戶信息、投訴登記表 b)糾正和預(yù)防措施處理單 c)統(tǒng)計(jì)技術(shù)圖表 十一、產(chǎn)品一致性控制程序 目的 對(duì)產(chǎn)品一致性進(jìn)行控制，確保獲證產(chǎn)品持續(xù)符合進(jìn)口國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求。 范圍 適用于獲得許可證批量生產(chǎn)的產(chǎn)品形成過程的監(jiān)控。 職責(zé) 。 綜合辦負(fù)責(zé)任何影響一標(biāo)準(zhǔn)要求相一致性因素的變更向發(fā)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，并負(fù)責(zé)獲得批準(zhǔn)后的監(jiān)督實(shí)施。 控制要求 綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的銘牌、說(shuō)明書和包裝上所標(biāo)明的產(chǎn) 品名稱、規(guī)格和型號(hào)、警示說(shuō)明進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的銘牌、說(shuō)明書和包裝上所標(biāo)明的產(chǎn)品稱、規(guī)格和型號(hào)、警示說(shuō)明與獲證產(chǎn)品相一致。 技質(zhì)科在策劃產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)時(shí)應(yīng)考慮獲證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與獲證產(chǎn)品相一致。 綜合辦在與供方簽定關(guān)鍵原 /輔材料、零部件采購(gòu)合同時(shí)應(yīng)將產(chǎn)品的進(jìn)口國(guó)的安全標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)明在合同上，確保所采購(gòu)的關(guān)鍵原 /輔材料、零部件與獲證產(chǎn)品一致。 當(dāng)產(chǎn)品的關(guān)鍵原 /輔材料、零部件，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品的銘牌、說(shuō)明書和包裝上所標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和型號(hào)、警示說(shuō)明等有一項(xiàng)需要變更時(shí)，在變更前廠 辦應(yīng)向發(fā)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督有關(guān)部門實(shí)施。 質(zhì)量記錄 變更申請(qǐng)報(bào)告 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 36 十二、糾正和預(yù)防措施控制程序 目的 調(diào)查分析產(chǎn)生不合格的原因，采取糾正和預(yù)防措施，防止問題再發(fā)生。 范圍 適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 職責(zé) ，糾正和預(yù)防措施的評(píng)價(jià)和確定。 。 。 控制要求 識(shí)別不合格 分析原因 評(píng)價(jià) 確定 措施 實(shí)施 效果驗(yàn)證 文件更改 各部門應(yīng)收集和識(shí)別已存在的或隱含的不合格及有關(guān)信息，不得隱瞞，并及時(shí)傳遞到責(zé)任部門和相關(guān)人員。 管理者代表負(fù)責(zé)組織產(chǎn)生不合格情況的責(zé)任部門對(duì)產(chǎn)生不合格進(jìn)行分析，以確定主要原因，必要時(shí)應(yīng)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析。 責(zé)任部門對(duì)產(chǎn)生不合格的原因制定糾正和預(yù)防措施，措施內(nèi)容應(yīng)包括責(zé)任人和完成時(shí)間，管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保措施必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 責(zé)任部門對(duì)評(píng)價(jià)后的糾正和預(yù)防措施應(yīng)形成 書面文件，并負(fù)責(zé)實(shí)施。 綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)逾期未完成的部門應(yīng)報(bào)告管理者代表，管理者代表組織責(zé)任部門分析未完成的原因，并督促責(zé)任部門限期完成。 對(duì)驗(yàn)證有效的糾正和預(yù)防措施納入質(zhì)量管理體系文件中，文件更改執(zhí)行文件控制的規(guī)定。 質(zhì)量記錄 a)糾正和預(yù)防措施處理單 c)統(tǒng)計(jì)技術(shù)圖表 d)文件更改通知單 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 37 職責(zé)權(quán)限及質(zhì)量責(zé)任制 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 38 一、綜合辦職責(zé)權(quán)限 職責(zé)： 、目標(biāo)，并分解落實(shí)。 、質(zhì)量考核工作。 ，參與質(zhì)量體系的復(fù)審。 《質(zhì)量手冊(cè)》及有關(guān)文件制度的管理。 。 ，及時(shí)召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，解決生產(chǎn)中發(fā)生的問題。 。 。 權(quán)限： 、管理制度的解釋權(quán)。 、質(zhì)量事故調(diào)查、質(zhì)量考核的組織協(xié)調(diào)權(quán)。 。 針、目標(biāo)和有關(guān)措施的貫徹執(zhí)行有監(jiān)督檢查權(quán)。 、督促、考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。 。 二、技質(zhì)科職責(zé)權(quán)限 職責(zé) ； ； ； ； ； ； ； 。 權(quán)限： 否決權(quán)。 （復(fù)制）符合玩具安全標(biāo)準(zhǔn)的新產(chǎn)品； 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 39 三、生產(chǎn)車間職責(zé)權(quán)限 職責(zé)： ； ，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率； ，按掛圖、掛樣生產(chǎn)； 、工位器具的定置管理和環(huán)境衛(wèi)生； “三檢制”，做好各工序質(zhì)量控制。 權(quán)限： ； 、文明生產(chǎn)工藝紀(jì)律教育； ； 四、廠長(zhǎng)質(zhì)量責(zé)任 制 貫徹執(zhí)行國(guó)家政策、法規(guī)，主持制定本企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并組織實(shí)施。 授權(quán)技術(shù)質(zhì)量部獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán)。 負(fù)責(zé)召開質(zhì)量工作會(huì)議，分析現(xiàn)狀，及時(shí)處理有關(guān)質(zhì)量問題，落實(shí)整改措施； 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和進(jìn)展程度的檢查。 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的審核與復(fù)審。 審定批準(zhǔn)合格的分供方。 對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全及社會(huì)責(zé)任等全面負(fù)責(zé)。 五、管理者代表質(zhì)量責(zé)任制 協(xié)調(diào)和監(jiān)督本廠體系中各要素的實(shí)施。 解決產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)。 收集、分析客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反映，對(duì)反 饋的質(zhì)量問題，督促有關(guān)部門及時(shí)采取有效的糾正措施，并驗(yàn)證其效果。 參與質(zhì)量體系的審核工作。 代表廠長(zhǎng)處理供需之間的各種事宜，保證合同的順利進(jìn)行。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 40 六、綜合辦主任質(zhì)量責(zé)任制 在廠長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查企業(yè)各部門的質(zhì)量管理活動(dòng)。 負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)制度。 負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》的編寫和管理工作。 收集、分析和處理質(zhì)量信息，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，為廠長(zhǎng)科學(xué)決策和質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解及質(zhì)量責(zé)任制的考核工作。 按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn) ，及時(shí)下達(dá)各秤車間的作業(yè)計(jì)劃，強(qiáng)化外加工管理，搞好均衡生產(chǎn)，確保履約率。 負(fù)責(zé)選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)合格供方。 加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)因生產(chǎn)管理不善造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 七、技質(zhì)科長(zhǎng)質(zhì)量責(zé)任制 執(zhí)行國(guó)家方針、政策，獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán)。 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)玩具安全標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真組織好從原輔材料進(jìn)廠成品出廠全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 組織編制有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程，指導(dǎo)檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程操作，真實(shí)、完整地填寫檢驗(yàn)記錄，及時(shí)匯總上報(bào)。 負(fù)責(zé)質(zhì)量指標(biāo)的編報(bào)及考核工作，定期召開質(zhì)量例會(huì)，組織有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分 析，研究生產(chǎn)原因，提出糾正措施，督促其執(zhí)行。 參與新產(chǎn)品審校、首件產(chǎn)品鑒定等工作。 負(fù)責(zé)檢測(cè)器具的管理工作，督促檢驗(yàn)人員正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)檢測(cè)儀器。 貫徹執(zhí)行有關(guān)玩具安全標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，組織開展技術(shù)管理工作。 負(fù)責(zé)編制審核產(chǎn)品的工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和制作封樣、掛樣。 組織進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審和首件產(chǎn)品鑒定工作，確保其符合玩具安全標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)管理工作，組織有關(guān)人員及時(shí)解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)難點(diǎn)，及時(shí)提出解決的技術(shù)措施并督促執(zhí)行。 1督促檢查生產(chǎn)車間執(zhí)行工藝規(guī)程有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，對(duì)因技術(shù)管理不善造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 1對(duì)因檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 41 八、倉(cāng)庫(kù)保管員質(zhì)量責(zé)任制 在倉(cāng)庫(kù)管理中堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，確保貯存質(zhì)量。 嚴(yán)格執(zhí)行原輔材料驗(yàn)收制度，做到未經(jīng)驗(yàn)合格的原輔材料不入賬，不放入合格品區(qū)，不投放生產(chǎn)。 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，原輔材料按品種、規(guī)格、型號(hào)分類，分區(qū)存放整齊，確保庫(kù)房整潔。 根據(jù)定額計(jì)劃限額發(fā)放，手續(xù)齊全、及時(shí)登賬、定期盤點(diǎn)，確保賬、卡、物三相符，及時(shí)準(zhǔn)確提供庫(kù)存物資情況。 做好完全工作和防火，防盜、防潮、防霉工作， 保證庫(kù)內(nèi)原輔材料質(zhì)量，對(duì)因倉(cāng)庫(kù)管理工作不善造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 九、車間主任質(zhì)量責(zé)任制 樹立“質(zhì)量第一”的思想，加強(qiáng)對(duì)職工的質(zhì)量意識(shí)教育，正確處理好質(zhì)量與數(shù)量的關(guān)系。 根據(jù)工廠質(zhì)量方針、目標(biāo)結(jié)合車間的實(shí)際情況，制定相應(yīng)的措施計(jì)劃，確保工廠質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 搞好均衡、文明和安全和平，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量。 督促職工執(zhí)行工藝紀(jì)律，支持檢驗(yàn)人員的工作。 做好各項(xiàng)原始記錄、報(bào)表等資料，按時(shí)上報(bào)。 嚴(yán)格執(zhí)行管理標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度。 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量懲制度，對(duì)完不成質(zhì)量指標(biāo)和違反管理標(biāo)準(zhǔn)， 工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的質(zhì)量故事負(fù)責(zé)。 十、總檢質(zhì)量責(zé)任制 牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，積極學(xué)習(xí)檢驗(yàn)工作的業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的分析、判斷能力。 熟悉所擔(dān)任檢驗(yàn)工序的技術(shù)、工藝文件，熟練掌握有關(guān)玩具安全標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)程，認(rèn)真做好原始記錄。 督促生產(chǎn)工人嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，認(rèn)真進(jìn)行關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制，對(duì)于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行鑒別、處理、報(bào)告，及時(shí)采取糾正措施。 認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)記工作，督促車間及有關(guān)部門進(jìn)行隔離，妥善處理。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 42 對(duì)本崗位檢驗(yàn)具有 質(zhì)量否決權(quán)，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。 十一、設(shè)計(jì)員質(zhì)量責(zé)任制 掌握國(guó)內(nèi)、外玩具安全標(biāo)準(zhǔn)，做好創(chuàng)新設(shè)計(jì)工作。 收集國(guó)內(nèi)、外玩具市場(chǎng)信息，不斷彩新工藝、新材料、新款式，努力提高產(chǎn)品的設(shè)計(jì)水平。 認(rèn)真做好產(chǎn)品的復(fù)樣，對(duì)不符合玩具安全標(biāo)準(zhǔn)和大批生產(chǎn)要求的復(fù)樣產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)向客戶反映提出改進(jìn)意見，確保復(fù)樣正確有效。 負(fù)責(zé)編制工藝文件并做好復(fù)樣、封樣的技術(shù)指導(dǎo)工作，配合質(zhì)檢部門控制好產(chǎn)品質(zhì)量。 做好產(chǎn)品技術(shù)資料的保密工作。 對(duì)因設(shè)計(jì)、技術(shù)管理不善造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。 十二、生產(chǎn)工作質(zhì)量責(zé)任制 牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，自 覺遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。 熟悉工藝技術(shù)文件，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，保證本道工序的產(chǎn)品質(zhì)量。 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)制度，做到不合格半成品不送檢，不合格的原輔材料不裝配。 執(zhí)行文明生產(chǎn)、定置管理有關(guān)規(guī)定，保證正常的生產(chǎn)秩序。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 43 管理制度 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 44 一、質(zhì)量目標(biāo)檢查考核制度 廠長(zhǎng)組織相關(guān)人員每半年對(duì)全公司質(zhì)量目標(biāo)分解后的實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查，作出詳細(xì)檢查記錄，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施。 質(zhì)量目標(biāo)的考 核結(jié)果根據(jù)考核實(shí)績(jī)分為優(yōu)秀、良好、一般、較差四個(gè)等級(jí)。質(zhì)量目標(biāo)按計(jì)劃 100%完成的部門為優(yōu)秀，完成率低于 100%，高于 85%的部門為良好，完成率 70%至85%之間的部門為一般，完成率在 70%以下的部門為較差。 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的考核結(jié)果，按有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定，實(shí)行專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，并作為年終評(píng)選先進(jìn)的依據(jù)。 二、質(zhì)量責(zé)任制考核制度 綜合辦為質(zhì)量責(zé)任制考核的歸口部門，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量責(zé)任考核辦法，有關(guān)考核工作的具體組織等。 考核小組由有關(guān)部門（車間）代表為組員。 考核每半年進(jìn)行一次。 考核采用百分制，按各考核 表逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)議打分。 考核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成實(shí)績(jī)一并作為獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)，由廠長(zhǎng)審批后兌現(xiàn)。 三、質(zhì)量例會(huì)制度 技質(zhì)科每半年召開一次產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)，由技質(zhì)科主持，全體檢驗(yàn)人員、車間主任參加。主要內(nèi)容有：分析產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀，找出存在問題及其產(chǎn)生原因，提出糾正措施建議報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 工廠每年度召開一次質(zhì)量工作會(huì)議，廠長(zhǎng)主持，各部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)檢驗(yàn)人員參加，主要內(nèi)容： 發(fā)生較大質(zhì)量問題，廠長(zhǎng)召集有關(guān)人員，隨時(shí)召開專題質(zhì)量會(huì)議進(jìn)行分析處理。