【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，負(fù)責(zé)制定執(zhí)行有關(guān)獎(jiǎng)懲方案。 。 。 。 ：綜合辦每半年對(duì)廠各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展程度進(jìn)行考核，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成較好的部門(mén)進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。 ：綜合辦每年采 用百 分制結(jié)合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)各部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任制考核并進(jìn)行獎(jiǎng) 懲。 工 人的質(zhì)量與生產(chǎn)指標(biāo)一并統(tǒng)計(jì)上報(bào)，實(shí)行與經(jīng)濟(jì)收入掛鉤，獎(jiǎng)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)，罰劣質(zhì)低效。 工 廠每年底組織一次質(zhì)量評(píng)比，對(duì)質(zhì) 量工 作中成績(jī)突山者予以獎(jiǎng)勵(lì)。 于 玩忽職守造成質(zhì)量事故 者 ，視情 節(jié) 輕重，分別給予通報(bào)批評(píng)、扣除獎(jiǎng)金、罰款等處分。 1質(zhì)量體系的審核和復(fù)審 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 16 本章規(guī)定了對(duì)質(zhì)對(duì)體系審核 與 復(fù) 審 的組織、計(jì)劃、 頻 次、報(bào)告的控制 要求。 。 理 者代表 在廠長(zhǎng) 的 直 接領(lǐng)導(dǎo) 下 ，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的審核 工 作。 審 由廠 長(zhǎng) 或委托的能 勝 任此項(xiàng) 工作的獨(dú)立人員負(fù)責(zé) 。 各職能部 門(mén) 根據(jù)審核 (復(fù)審 )計(jì)劃的安排， 在各自 的質(zhì)量職能范 圍內(nèi) 配合審 核和 復(fù)審工 作的開(kāi)展。 。 管理者代表負(fù)責(zé)“質(zhì)量體系審核小組”，其審核組成品一般由本公 司 技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理人員及廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表參加。 。 好 審核計(jì)劃并經(jīng)廠 長(zhǎng) 批準(zhǔn)，審核計(jì) 劃內(nèi)容包括：審核的時(shí)間、日 程 安排，審核的范圍、內(nèi)容，審核的方法、程序、人員分工等。 。 ，審核組長(zhǎng)應(yīng)做質(zhì)量體系審核報(bào)告。 ，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后分發(fā)各有關(guān)部門(mén)，以便及時(shí)采取糾正措施。 查 。 。 質(zhì)量體系復(fù)審一般每 3— 5年進(jìn)行一次，但當(dāng)原有的質(zhì)量體系不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求或 出現(xiàn)重大 事故時(shí)應(yīng)及時(shí)復(fù)審。 1統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用 本章規(guī)定了統(tǒng)計(jì)方法的選擇和應(yīng)用要求。 ，推廣統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng) 用 。 用 。 用 檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)方法及其運(yùn) 用 范 圍 。 原輔材料、成品檢驗(yàn)采 用 GB2828— 87《逐批檢 查 計(jì)數(shù)抽樣 程 序及抽樣表》實(shí)施抽樣及結(jié)果判定。 用 排列 圖 ， 因 果分析 圖 進(jìn)行年度質(zhì) 量 分析。 19. 用 因果分析 進(jìn)行 關(guān) 鍵 工序 質(zhì) 量 控制。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 17 附錄 1：企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 廠 長(zhǎng) 綜 合 辦 技 質(zhì) 科 設(shè)計(jì)室 安檢室 裁剪車(chē)間 縫紉車(chē)間 針揣車(chē)間 包裝車(chē)間 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 18 附錄 2：企業(yè)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 廠 長(zhǎng) 綜 合 辦 技 質(zhì) 科 車(chē) 間 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 19 附錄 3：布絨玩具生產(chǎn)工藝流程圖 裁 剪 樣 板 制 作 縫 紉 包 裝 金 屬 探 測(cè) 整 理 針 揣 制 作 眼 鼻 裝 配 入 庫(kù) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 20 附錄 4：企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)圖 廠 長(zhǎng) 技質(zhì)科 原輔材料檢驗(yàn) 裁剪檢驗(yàn) 縫紉檢驗(yàn) 眼鼻裝配控制點(diǎn) 針揣檢驗(yàn) 金屬探測(cè)控制點(diǎn) 外協(xié)檢驗(yàn) 安全檢驗(yàn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21 附錄 5：玩具成品檢驗(yàn)操作流程圖 不合格 不合格 最終成品 抽樣進(jìn)行外觀品質(zhì) 檢驗(yàn) 填寫(xiě)外觀品質(zhì)檢驗(yàn)記錄 進(jìn)行返工整理 出具返工 通知單 進(jìn)行返工整理 抽取安全檢測(cè)樣品 進(jìn)行安全檢測(cè) 填寫(xiě)安全檢測(cè)記錄 填寫(xiě)公司檢驗(yàn)結(jié)果單 成品入庫(kù) 出具返工通知單 填制報(bào)驗(yàn)單 ,申請(qǐng)商 檢 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 22 附錄 6：玩具安全檢測(cè)工作流程圖 接收送樣 ,進(jìn)行樣品登記 檢查樣品外觀 ,確定檢測(cè)項(xiàng)目 逐項(xiàng)進(jìn)行安全檢測(cè) 檢測(cè)記錄自核簽字 負(fù)責(zé)人審核檢測(cè)記錄 出具檢測(cè)結(jié)果 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 23 程序文件 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 24 一、 文件控制程序 l、 目 的 對(duì)質(zhì) 量 管理體系有關(guān)的 文件 進(jìn)行控制，確保各相 關(guān) 場(chǎng)所使 用 的 文件 均為 有 效版 本 范 圍 適 用于 質(zhì)量管理體系有 關(guān) 的文 件 (包括外 來(lái) 文 件 )的控制。 職責(zé) 長(zhǎng) 負(fù)責(zé)審批質(zhì)量管理文 件 ：質(zhì)量手冊(cè)、程序文 件 、職責(zé)權(quán)限、管理制度等。 件 ：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 工 序規(guī)范、 工 藝文件、操作規(guī) 程 、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗(yàn)規(guī) 程 、檢驗(yàn)指導(dǎo) 書(shū) 等。 件 的制定、使 用 、控制和保管。 控制要求 XT 一 0X XT 代表?yè)P(yáng)州 順通工藝品有限公司 。 X代表管理文件： 01代表質(zhì)量手冊(cè)、 02代表 程 序文什、 03代表職責(zé)權(quán)限、 04代表管理制度、 05代表標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文 件 ； 門(mén) 代號(hào)加順序號(hào)。技質(zhì)科和綜合辦分別 用 JZ和 ZH代表。 如編號(hào) jz— 01代表技質(zhì)科編制的第一個(gè)記錄 制定文 件 要依據(jù)充分，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、內(nèi) 容正 確，符合標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化要求。 件 的編寫(xiě)、審批和發(fā)放 范圍 充分性和適宜性。 寫(xiě) 。《質(zhì)量手冊(cè)》及管理性文 件 由綜合辦編 寫(xiě) ，技術(shù)性文 件 由技質(zhì)科編寫(xiě)。 ?！顿|(zhì)量手冊(cè)》及管理性文件由廠 長(zhǎng) 審批，技術(shù)性文 件 由技質(zhì)科 長(zhǎng) 審批。 ?！顿|(zhì)量手冊(cè)》及管理性文什由綜合科發(fā)放，技術(shù)性文 件 由技質(zhì)科發(fā)放。 確保文件使 用 的各場(chǎng)所都能得 到 相關(guān)文件的適 用 版本，文 件 的發(fā)放、 回 收應(yīng)填寫(xiě)《文件 的發(fā)放、 回 收記錄》，文 件 的發(fā)放范 圍 由文 件 發(fā)放部 門(mén) 確定。 件 的控制 本廠的文 件 分為“受控文 件 ” 和“非 受控文什”，受控文 件 要加蓋“受控”印章。不蓋“受 控”印章的文 件 為非受控文 件 。廠內(nèi)不得使 用 加蓋“受控”印章的受控文 件 的復(fù)印 件 。 件 的更改 件 的更改由 文件 制定部門(mén)填 寫(xiě) “文件更改通 知 單”，經(jīng)原審批人審批， 再 由制定部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放和 處理。 件 更改形式如 下 ： a)劃 改 。 指?jìng)€(gè)別需要更 改 ， 由 文 件 制定部 門(mén)在 更改處進(jìn)行劃 改 ， 并在更改處 蓋 上更改人印章。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 25 b)換頁(yè) 指文 件某 條款需要更改， 由文件制定 部 門(mén)發(fā) 放“ 文件更改通知 單”，將需要更改的文 件 進(jìn)行 換頁(yè)處理。 件 的領(lǐng) 用和使用 文 件 使 用 者 應(yīng) 妥善 保 管 好 文 件 ，不得損壞或遺火，不得私 自 外借，特殊情況卜需對(duì)外提供必須經(jīng) 廠 長(zhǎng)批準(zhǔn)。 當(dāng)文件使 用 人的文 件 破損嚴(yán)重影響使用時(shí)， 應(yīng)到 文 件發(fā)放部門(mén)領(lǐng)取新文件；當(dāng)文件使 用 人的文件遺 失 時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“文 件 領(lǐng) 用申請(qǐng) 表”經(jīng)本部 門(mén) 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可到文件發(fā)放部門(mén)領(lǐng)取。不得隨意借用他人的文件進(jìn)行復(fù)印。 保存、收 回 、存檔、作廢與銷(xiāo)毀 a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件 必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方 b)任何人不得在受控文件 上亂涂亂改 、存檔 a)及時(shí)收回?zé)o效文件，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使 用 的所有文件必須是有效版本。 b)文件持有人調(diào)離本公司時(shí)由原發(fā)放部門(mén)收回其文件。 c)文件的歸檔按《質(zhì)量檔案管理制度》辦理。 a)所有失效文件或作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)收回，加蓋“作廢”印章，防 止 作廢文件的非預(yù)期使用。 b)作廢的文件經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)由原發(fā)放部門(mén)收回，并監(jiān)督銷(xiāo)毀。 收到的外來(lái)文件應(yīng)由廠辦會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部對(duì)外來(lái)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，并按照本 程 序的 、 。 ，包括外 來(lái) 文件的有效性，并編制有效文件清單。 量 記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。 5質(zhì)量記錄 a)外 來(lái) 文 件 的有效性評(píng)審記錄 b)受控文件 清單 二、 質(zhì)量記錄控制程序 l、 目 的 對(duì)質(zhì) 量 管理體系所要求的 記錄予 以控制，確保 記 錄消 晰 、 完整。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 26 范圍 適用于證 明產(chǎn)品符合要求 和質(zhì)量 管 理 體 有效運(yùn)行的記錄 。 職責(zé) 、監(jiān)督、 管 理備部 門(mén) 的質(zhì) 量 記錄。 部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部 門(mén) 的質(zhì) 量 記錄。 控制要求 部門(mén)應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì) 量 記錄 質(zhì)量記錄的編號(hào)按照《文 件 控制 程 序》執(zhí)行 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、及時(shí)，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)在備注欄中說(shuō)明原因，并將該項(xiàng)用單杠劃去，各相關(guān)欄目不得空白。 如 因 筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤，要修改原數(shù)據(jù)或詞字，應(yīng)在其上方寫(xiě)上更改后的原數(shù)據(jù)或詞字，加蓋更改人印章。 各部門(mén)應(yīng)將質(zhì) 量記錄分門(mén)別類收集整理，裝訂成冊(cè)，保存在櫥柜內(nèi)，并采取防潮、防蛀措施，防 止 損壞和遺失，并按規(guī)定的期限保存質(zhì)量記錄。 綜合科負(fù)責(zé)編制質(zhì)量記錄清單，將本廠所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存部門(mén)、保存期限。 各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，因 工 作需要，需查閱或復(fù)制質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)并辦理借閱和復(fù)制登記手續(xù)，外單位人員因 工 作需要，需查閱或復(fù)制質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄超過(guò)保存期或其它 情況需要銷(xiāo)毀時(shí)由質(zhì)量記錄保管部門(mén)填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀清單經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，執(zhí)行銷(xiāo)毀。 各部 門(mén) 質(zhì)量記錄的格式由各部門(mén)負(fù)責(zé)編制，交綜合辦備案。 各部門(mén)如效果質(zhì)量記錄的格式， 應(yīng)將修改后 的質(zhì) 量 記錄的格式交綜合辦備案。 5質(zhì) 量 記錄 a)質(zhì) 量 記錄清單 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 27 三、 人力資源控制程序 l、目的 對(duì) 承擔(dān)質(zhì) 量 管理體系職責(zé)的人員 規(guī) 定相應(yīng)崗 位 的能力要求， 并 進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足 規(guī)定 要求。 范 圍 適 用于 承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員，包括臨時(shí)雇 用 的人員。 職責(zé) 負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)