【導(dǎo)讀】山東水利工程總公司項(xiàng)目管理模式手冊(cè)。山東水利工程總公司生產(chǎn)管理部編制

　　

【正文】 況 擬采取的措施及結(jié)果 項(xiàng)目經(jīng)理部名稱： 記錄人： 注：工期以周控制節(jié)點(diǎn) 山東水利工程總公司項(xiàng)目管理模式手冊(cè) 37 項(xiàng)目的質(zhì)量控制流程及說明 項(xiàng)目 的質(zhì)量 控制流程 執(zhí)行計(jì)劃，對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查 落實(shí)到部門和人 分析原因制定 整改措施 合同內(nèi)容完成 項(xiàng)目質(zhì)量控制總結(jié)報(bào)告，人員評(píng)估 繼續(xù)執(zhí)行原計(jì)劃 對(duì)項(xiàng)目責(zé)任書質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解 編制質(zhì)量控制計(jì)劃，明確控制重點(diǎn) 對(duì)質(zhì)量控制計(jì)劃分解，落實(shí)到部門和人 技術(shù)交底，崗前培訓(xùn) 發(fā)現(xiàn)有影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素存在或有質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品和部位存在 實(shí)際質(zhì)量控制情況與質(zhì)量目標(biāo)一致 山東水利工程總公司項(xiàng)目管理模式手冊(cè) 38 項(xiàng)目的 質(zhì)量 控制 流程 說明 項(xiàng)目質(zhì)量控制程序 根據(jù)施工合同明確工程的總質(zhì)量目標(biāo)和各分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量目標(biāo)。 編制質(zhì)量計(jì)劃。根據(jù)總質(zhì)量目標(biāo)和分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量計(jì)劃和保證措施，特別是針對(duì)質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)的控制措施計(jì)劃；編制有效文件清單。 實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制，收集設(shè)計(jì)圖紙和有效技術(shù)資 料，進(jìn)行技術(shù)復(fù)核、圖紙會(huì)審；施工階段的質(zhì)量控制，進(jìn)行技術(shù)交底，對(duì)原材料、機(jī)構(gòu)設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制，按公司工程質(zhì)量檢驗(yàn)程序，實(shí)施工序質(zhì)量控制；竣工驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制，進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，整理好竣工技術(shù)資料。 項(xiàng)目總工對(duì) 施工管理處、質(zhì)量管理處 和各協(xié)作單位進(jìn)行書面技術(shù)交底和崗前培訓(xùn)，建立合格材料供方名錄、材料臺(tái)帳、材料半成品構(gòu)件等標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格品控制記錄。 做好設(shè)備操作人員資格上崗證、計(jì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳、校驗(yàn)和檢驗(yàn)維修的記錄。 針對(duì)特殊過程制定作業(yè)指導(dǎo)書和施工方案。 在施工過程中開展質(zhì)量宣傳教育活動(dòng)。 基礎(chǔ)質(zhì)量 控制工作 編制質(zhì)量計(jì)劃 編制 施工 質(zhì)量保證措施 （特別是關(guān)鍵質(zhì)量控制部位、關(guān)鍵工序） 開展 QC 小組活動(dòng)，制訂并實(shí)施質(zhì)量通病預(yù)防措施 檢驗(yàn)和試驗(yàn)委托單 工序報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單 項(xiàng)目自檢記錄 質(zhì)量控制檢查改進(jìn) 定期對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷及時(shí)糾正。 對(duì)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)工序要重點(diǎn)控制、重點(diǎn)檢查。 按不合格品的控制程序，進(jìn)行不合格品控制 。 實(shí)施質(zhì)量糾正、預(yù)防措施 。 項(xiàng)目質(zhì)量檢查總結(jié)。 質(zhì)量控制責(zé)任制 項(xiàng)目經(jīng)理：工程開工前明確工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，審批工程項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃山東水利工程總公司項(xiàng)目管理模式手冊(cè) 39 和控制方案。 項(xiàng)目總工：根據(jù)項(xiàng)目的質(zhì) 量目標(biāo)編制質(zhì)量控制計(jì)劃并正對(duì)特殊工藝過程編制質(zhì)量控制措施，安排相應(yīng)施工過程中的技術(shù)、資源準(zhǔn)備，組織技術(shù)各級(jí)交底，保證工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，在出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)在技術(shù)和資源配置上及時(shí)做出相應(yīng)調(diào)整。 施工管理處 ：協(xié)助項(xiàng)目總工從技術(shù)上保證工程質(zhì)量；在出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)分析原因，提出修改意見并記錄分析糾偏結(jié)果。 質(zhì)量管理處 ： 執(zhí)行質(zhì)量控制計(jì)劃，制定和執(zhí)行質(zhì)量的監(jiān)督、檢查計(jì)劃， 對(duì)材料、半成品和完成品進(jìn)行檢測(cè)，檢查監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量情況，定期進(jìn)行質(zhì)量檢查和評(píng)比。 后勤保障處 ：根據(jù)工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，聯(lián)系采購(gòu)材料、租賃設(shè)備，保證采購(gòu)租 賃質(zhì)量符合要求，防止因材料設(shè)備原因影響工程的質(zhì)量。 山東水利工程總公司項(xiàng)目管理模式手冊(cè) 40 項(xiàng)目的成本控制流程及說明 項(xiàng)目 的成本 控制流程 對(duì)成本進(jìn)行分析、分解和預(yù)測(cè) 對(duì)成本的控制目標(biāo)進(jìn)行分解，落實(shí)到部門和產(chǎn)品單元 執(zhí)行計(jì)劃，對(duì)過程進(jìn)行控制 （每月進(jìn)行成本核算和評(píng)估） 按工程進(jìn)度的百分率進(jìn)行 成本核算、成本分析與成本計(jì)劃不一致 落實(shí)責(zé)任人， 制訂整改計(jì)劃、措施，進(jìn)行糾偏 調(diào)整成本計(jì)劃，進(jìn)行索賠和前期工作哦，制定索賠計(jì)劃 按調(diào)整后的計(jì)劃實(shí)施 繼續(xù)實(shí)施原計(jì)劃 外因 內(nèi)因 合同內(nèi)容完成，項(xiàng)目成本核算 項(xiàng)目成本報(bào)告，成本控制總結(jié)，評(píng)估 按工程進(jìn)度的百分率進(jìn)行成本核算、成本分析與成本計(jì)劃一致 繼續(xù)實(shí)施原計(jì)劃 簽訂目標(biāo)責(zé)任書 編制成本控制目標(biāo)和計(jì)劃，明確控制重點(diǎn) 山東水利工程總公司項(xiàng)目管理模式手冊(cè) 41 項(xiàng)目的 成本 控制 流程 說明 項(xiàng)目成本控制程序 根據(jù)施工合同確定工程量和現(xiàn)場(chǎng)勘查情況，明確項(xiàng)目的最低產(chǎn)品成本、管理成本。 編制項(xiàng)目成本計(jì)劃。根據(jù)工程量的進(jìn)展和已確定的成本單價(jià)，明確各階段、個(gè)單元工程的成本控制任務(wù)。成本計(jì)劃必須精確到 能夠核算和控制的最小單元及工期時(shí)段 。 編制降低工程成本的計(jì)劃和措施。 實(shí)施項(xiàng)目成本計(jì)劃。對(duì)項(xiàng)目成本計(jì)劃進(jìn) 行分解， 分解到能夠核算和控制的最小單元，將控制 任務(wù) 分解到個(gè)部門和人員 ，施工過程中定期對(duì)計(jì)劃成本和實(shí)際成本進(jìn)行比較分析。及時(shí)調(diào)整成本偏差，記錄工程量的變化，減少成本，增加利潤(rùn)。 每月項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)項(xiàng)目總成本計(jì)劃和各階段實(shí)施情況及本月生產(chǎn)條件落實(shí)情況向項(xiàng)目部各 處 室人員下達(dá)指令計(jì)劃。 各處室單位需定期申請(qǐng)成本支出計(jì)劃，經(jīng)計(jì)劃合同處、總工、項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn) 。 每月項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部各 處 室負(fù)責(zé)人進(jìn)行的月成本計(jì)劃的檢查，主要對(duì)本月成本計(jì)劃的兌現(xiàn)情況進(jìn)行檢查；同時(shí) 施工管理處 通過檢查，找出影響成本的各種因素，并采取對(duì)策。月 成本計(jì)劃?rùn)z查完成后 ， 寫出 目標(biāo) 成本控制分析報(bào)告 。 每周根據(jù)各周計(jì)劃的檢查結(jié)果判斷月計(jì)劃是落后還是提前，調(diào)整月成本計(jì)劃，全力保證各單元工程成本的完成。 每月根據(jù)月計(jì)劃完成情況判斷對(duì)總體計(jì)劃的影響，在成本超支時(shí)，查明原因后認(rèn)真分析采取相應(yīng)措施進(jìn)行調(diào)整。 按月對(duì)工程成本進(jìn)行考核記錄，查找責(zé)任人，為竣工后項(xiàng)目部獎(jiǎng)懲考評(píng)提供依據(jù)。 基礎(chǔ)成本控制工作 編制項(xiàng)目成本計(jì)劃 （成本分解到部門、人和產(chǎn)品單元） 編制月 /周成本計(jì)劃 編制降低工程成本的計(jì)劃和措施 記錄月 /周實(shí)際成本 成本控制檢查 山東水利工程總公司項(xiàng)目管理模式手冊(cè) 42 寫出目標(biāo)成本控制分析報(bào)告 每月 將計(jì)劃成 本和實(shí)際成本列出對(duì)比，進(jìn)行分析總結(jié) 成本控制階段性成果 成本的預(yù)測(cè)分解表 成本控制目標(biāo)的分解表 成本控制的評(píng)估報(bào)告。報(bào)告必須回答下列問題： 1） 實(shí)際的成本支出與控制目標(biāo)的出入時(shí)多少？來自于哪個(gè)部門和產(chǎn)品單元？ 2） 原因是什么？ 3） 有什么控制措施？ 4） 是否對(duì)原定的成本控制目標(biāo)和計(jì)劃進(jìn)行修改？ 5） 是否會(huì)影響目標(biāo)責(zé)任書的成本控制目標(biāo)？ 6） 有什么措施能保證目標(biāo)責(zé)任書的成本控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)？ 成本控制責(zé)任制 項(xiàng)目經(jīng)理：工程開工前，組織進(jìn)行項(xiàng)目成本預(yù)測(cè)，編制總體項(xiàng)目成本計(jì)劃；實(shí)施過程中對(duì)工程成本及時(shí)監(jiān)督檢查，并審批成本計(jì)劃的修改。 項(xiàng)目總 工：根據(jù)項(xiàng)目中成本目標(biāo)安排相應(yīng)各單元工程的技術(shù)、資源準(zhǔn)備，在成本超支時(shí)在技術(shù)和資源配置上及時(shí)做出相應(yīng)調(diào)整。 施工管理處 ：協(xié)助 計(jì)劃合同處 編制月計(jì)劃和周計(jì)劃；監(jiān)督實(shí)施月成本計(jì)劃和單元工程成本計(jì)劃；分析成本的偏差原因，并在下次計(jì)劃中予以說明；提出修改意見并記錄分析糾偏結(jié)果。 計(jì)劃合同處：在項(xiàng)目經(jīng)理和總工的指導(dǎo)下，施工管理處和后勤保障處的協(xié)助下，作出成本控制計(jì)劃并細(xì)分。 監(jiān)督、檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，每月作出評(píng)估報(bào)告。 質(zhì)量管理處 ：根據(jù)月、周計(jì)劃，檢查監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量情況，防止因質(zhì)量原因造成成本超支。 后勤保障處 ：根據(jù)總體 進(jìn)度計(jì)劃安排相應(yīng)的總體材料設(shè)備準(zhǔn)備工作 和安全保證計(jì)劃 ；根據(jù)月、周計(jì)劃，及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)材料、租賃設(shè)備，保證采購(gòu)租賃價(jià)格符合成本計(jì)劃要求，檢查落實(shí)材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)情況，防止因材料設(shè)備原因造成成本超支。 每周檢查安全落實(shí)情況，防止因安全問題造成成本超支。 山東水利工程總公司項(xiàng)目管理模式手冊(cè) 43 成本預(yù)測(cè)分解表 工程項(xiàng)目： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期： 序號(hào) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 分解 成本 備注 ?? ?? ?? 成 本目標(biāo)分解表 工程項(xiàng)目： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期： 序號(hào) 進(jìn)度 施工項(xiàng)目 分解 成本目標(biāo) 備注 ?? ?? ?? 山東水利工程總公司項(xiàng)目管理模式手冊(cè) 44 項(xiàng)目的安全管理流程及說明 項(xiàng)目 的安全管理 流程 實(shí)際安全管理情況與安全目標(biāo)一致 繼續(xù)實(shí)施原計(jì)劃 對(duì)項(xiàng)目責(zé)任書安全目標(biāo)進(jìn)行分解 編制安全管理計(jì)劃，明確控制重點(diǎn) 對(duì)安全管理計(jì)劃分解，落實(shí)到部門和人 執(zhí)行計(jì)劃，對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估 實(shí)際安全管理情況與安全目標(biāo)不一致 按調(diào)整后的計(jì)劃實(shí)施 繼續(xù)實(shí)施原計(jì)劃 外因 內(nèi)因 合同內(nèi)容完成 項(xiàng)目安全控制總結(jié)報(bào)告，人員評(píng)估 落實(shí)責(zé)任人，制訂整改計(jì)劃、措施，進(jìn)行糾偏 向項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)上級(jí)匯報(bào)，要求修改安全管理計(jì)劃或者對(duì)施工工藝或設(shè)計(jì) 方案或進(jìn)行更改 山東水利工程總公司項(xiàng)目管理模式手冊(cè) 45 項(xiàng)目 的安全管理 流程 說明 項(xiàng)目安全管理程序 成立項(xiàng)目安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目經(jīng)理是第一責(zé)任人。 明確安全生產(chǎn)目標(biāo)，建立項(xiàng)目部安全保 證體系。 制定安全技術(shù)措施特別是安全關(guān)鍵點(diǎn)的控制措施，安全教育、安全活動(dòng)計(jì)劃和安全管理方案，建立應(yīng)急救援預(yù)案。 簽訂外包安全管理協(xié)議，明確外包方安全管理責(zé)任。 辦理作業(yè)人員人身意外傷害保險(xiǎn)。 組織安全技術(shù)交底。 施工過程中的安全管理。規(guī)范施工用電、高空作業(yè)、爆破作業(yè)、特種機(jī)械施工等作業(yè)規(guī)程。 開展經(jīng)常性全員安全教育培訓(xùn)。 規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)安全管理資料。及時(shí)了解安全隱患，快速解決安全事故。 基礎(chǔ)安全管理工作 編制安全管理計(jì)劃和安全保證措施，建立應(yīng)急救援預(yù)案。 編制安全技術(shù)交底資料、大型設(shè)備安全運(yùn)行記錄。 急救、 勞保用品配置 計(jì)劃、領(lǐng)取 記錄和合格證明。 安全管理檢查 安全檢查方式：項(xiàng)目部定期安全檢查、安全員日常巡查、季節(jié)性和節(jié)假日安全檢查、班組自我檢查、交接檢查。 施工安全檢查驗(yàn)收范圍：各類腳手架、井字架、龍門架和堆料架、臨時(shí)設(shè)施用溝槽支撐與支護(hù)、支搭好的水平安全網(wǎng)和立網(wǎng) 、爆破施工現(xiàn)場(chǎng)、臨時(shí)電器工程設(shè)施、各種起重機(jī)械、中小型機(jī)械設(shè)備、安全帽、安全帶等個(gè)人防護(hù)用品等。 專職安全員每天進(jìn)行安全巡視，檢查發(fā)現(xiàn)安全 隱患及時(shí) 糾正，向上級(jí)及時(shí)匯報(bào) ，提請(qǐng)?zhí)幚斫ㄗh，現(xiàn)場(chǎng)處罰。 山東水利工程總公司項(xiàng)目管理模式手冊(cè) 46 項(xiàng)目的 合同 管理流程及說明 項(xiàng)目 的合同管理 流程 項(xiàng)目 的合同管理 流程 說明 項(xiàng)目部與業(yè)主、供應(yīng)方、分包方、勞務(wù)方等各方都必須簽訂合同，所有的行為都必須以雙方的合同為唯一的依據(jù)，嚴(yán)格履行合同，所有的計(jì)量支付，材料款的支付，租賃費(fèi)的支付等都必須經(jīng)由計(jì)劃合同部認(rèn)可。 合同文件的履行 開工前組織項(xiàng)目管理員人員進(jìn)行合同交底 。 履行合同期間注意收集對(duì)方當(dāng)事人違約的證據(jù)，以作為索賠 、賠付、懲罰 的依據(jù) 。 編制項(xiàng)目索賠策劃方案。根據(jù)合同中規(guī)定的施工項(xiàng)目在實(shí)際施工中可能發(fā)生變化情況，編制索賠策劃方案，并在施工過程中根據(jù)已發(fā)生的施工項(xiàng)目變化不斷完善， 以 增加工程盈利 。 對(duì)不履行合同的合作者進(jìn)行懲罰以減少項(xiàng)目部的損失。 跟蹤收集、整理、分析合同履行中的信息，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整 。 合同的變更 項(xiàng)目部應(yīng)注意下列情況引起的合同變更：工程量增減，工程標(biāo)高、基線、尺寸等變更，工程的刪減，設(shè)備、材料的變更等合同檢驗(yàn) 。 合同內(nèi)容完成后，進(jìn)行工程結(jié)算與索賠 。 簽訂合同 履行合同 產(chǎn)生爭(zhēng)議 協(xié) 調(diào) 完成合同 終止合同 山東水利工程總公司項(xiàng)目管理模式手冊(cè) 47 項(xiàng)目的 檔案 管理流程及說明 項(xiàng)目 的檔案管理 流程 項(xiàng)目 的檔案管理 流程 說明 工程檔案文件需依據(jù)業(yè)主或監(jiān)理的要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)分類，各類檔案文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)整理制作和收集，檔案員負(fù)責(zé)檔案文件的總體管理，對(duì)于檔案文件的統(tǒng)計(jì)、借閱、 使用等需留有記錄。 檔案 管理基礎(chǔ)工作 來往文件管理： 公文類：來往公函、會(huì)談紀(jì)要、工程