xx連鎖便利店業(yè)務(wù)流程(doc-資料下載頁
2024-11-12 08:25本頁面
【導(dǎo)讀】商品及洽談定價格、訂量和合作條件，其審核審批程序亦須遵循此要求。加上必須加蓋原章。除大件或高價值商品外，須請廠商提供樣品封存，作為驗收實物標準。合同簽約權(quán)和新品訂貨權(quán)僅限于執(zhí)行總經(jīng)理及采購部經(jīng)理。店面營運小組填制《商品調(diào)撥單》，一式兩聯(lián)，并備齊商品，單貨同步轉(zhuǎn)交倉庫?！渡唐氛{(diào)撥單》由門店、庫房分別留存。入部門，并與B店聯(lián)系調(diào)貨。錄入計算機，上發(fā)總部。審定、修訂《商品返貨單》。采購助理須按《商品返貨單》通知廠商返貨及準確開具返貨憑證，確保返貨品種，數(shù)量及返貨時間無誤。聯(lián)營、租賃廠家返貨必須經(jīng)收貨組、防損員驗查后，方可離場。與供貨商共同交驗商品，并確認。營運小組；另聯(lián)及送貨憑證留存。規(guī)范使用；嚴禁無手續(xù)接收或私自任何挪用。須在《貨單》做好贈品標志，錄入《庫驗收報表》才能納入賣場銷售。業(yè)務(wù)部必須對非購進商品的接收、使用情況進行檢查監(jiān)督。若屬銷售饋贈贈品須按要求落實保管及落實促銷使用工作安排。
【正文】 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 可將此文 件 解密 確認；購物憑證及退貨流水單捏對留存。 當(dāng)日當(dāng)班按規(guī)定時間客服主管對當(dāng)天所退商品憑證與退款憑證捏對上交財務(wù)部報帳 當(dāng)日當(dāng)班按規(guī)定時間，客服主管或領(lǐng)班與相關(guān)營運領(lǐng)班核對所退商品、票據(jù)及款額，并在《退換貨憑證》及退貨流水單簽字確認，營運領(lǐng)班加蓋 “貨已收訖 ”章，客服中心加蓋 “ 貨以付訖 ”章 營運人員將所 退商品返入賣場，屬可銷售的，予以上架，屬存在質(zhì)量問題或包裝破損的，予以按殘損商品處理 2．運作要求： （ 1）商品退換必須嚴格執(zhí)行國家及《消費者權(quán)益法》本企業(yè)規(guī)定的退換條件及標準 （ 2）商品退換涉及驗收所退商品必須收回購物憑證及商品所附配件、說明書、贈品等 （ 3）商品退換涉及大件商品或?qū)I(yè)性強商品須及時提請專業(yè)人員鑒定確認后，方可退貨 （ 4）若屬換貨，則執(zhí)行先退后購的原則 （ 5）商品退換須按權(quán)限在規(guī)定額度內(nèi)辦理，超出退換額度的，須報營運店長簽批 十二、商品盤點業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程： 門店及庫房 于盤點前落實商品整理工作，財務(wù)信息部、收貨組、外銷于盤點前核對票帳，所有計算機單據(jù)審核完畢，上次盤點數(shù)據(jù)處理完畢。 財務(wù)部于盤點前制定盤點計劃方案，并落實初盤、復(fù)盤、錄入、核對、分析等盤 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原 作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 可將此文 件 解密 點組織工作；信息部打印出《商品陳列圖》（棚割圖） 初盤，門店理貨員持《商品陳列圖》與貨 架一一對應(yīng)，按從上到下、從左到右順序，進行清點，并將清點數(shù)量填寫在《商品陳列圖》上，直至全部商品清點完畢。門店領(lǐng)班、店長簽字后，持單到指定收銀臺進行錄入。錄入完畢，信息部按長短庫情況圈定復(fù)盤商品 財務(wù)部組織復(fù)盤人員進行重點商品復(fù)盤工作 信息部根據(jù)復(fù)盤情況，打印《盤點損溢報告》 根據(jù)《盤點損溢報告》組織營運小組、業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門分析、查詢原因 在規(guī)定時限內(nèi)，明確差誤原因的，予以修正；未明確差誤原因的，由門店填制《商品虧 溢單》，經(jīng)營運店長、業(yè)務(wù)部經(jīng)理乃至常務(wù)副總簽批后落實損溢帳務(wù)處理，并作相應(yīng)的計算機處理 財務(wù)部、信息部根據(jù)每期商品盤點情況，作出《盤點分析報告》 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原 作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 可將此文 件 解密 運作要求 （ 1）盤過程中，堆頭商品須拆堆盤點，對開箱商品及高價值商品須開箱逐個盤點 （ 2）盤點后核查本期票帳若有問題的，須由相關(guān)部門查詢原因并予以修正 （ 3）盤點工作須于營業(yè)結(jié)束后開始，營業(yè)開始前完成 附： 《商品虧溢單》一式四聯(lián)，即：一聯(lián)：財務(wù)部；二聯(lián)：營運小組；三聯(lián)：業(yè)務(wù)部；四聯(lián)：信息部 《聯(lián)營商品扣率調(diào)單》 一式三聯(lián)：即：一聯(lián)： 財務(wù)部，二聯(lián)：業(yè)務(wù)部，三聯(lián)：信息部 《收銀交款單》 一式兩聯(lián)：即：一聯(lián)：財務(wù)部，二聯(lián)：收銀員 十三、內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原 作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 可將此文 件 解密 領(lǐng)用人在領(lǐng)用賣場商品前，先手工填寫《萬家大賣場內(nèi)部領(lǐng)用單》，上報領(lǐng)用人所在部門經(jīng)理簽批 部門經(jīng)理結(jié)合調(diào)撥商品用途及金額、數(shù)量、給予批 準后，返領(lǐng)用人（調(diào)撥商品最終簽批權(quán)在常務(wù)總經(jīng)理） 領(lǐng)用人持已簽批的手工《內(nèi)部領(lǐng)用單》，到信息部打印《內(nèi)部領(lǐng)用單》兩聯(lián)一聯(lián)：領(lǐng)用人，二聯(lián)：防損部 領(lǐng)用人持《內(nèi)部領(lǐng)用單》到賣場提貨，經(jīng)防損部簽字確認后出賣場至使用部門。 運作要求：（１）手寫《內(nèi)部領(lǐng)用單》必須準確填寫品名、單位、編碼、規(guī)格、數(shù)量、金額及領(lǐng)用原因 （２）機成《內(nèi)部領(lǐng)用單》，嚴禁涂改、遺失，嚴禁無單調(diào)撥 （ 3）內(nèi)部領(lǐng)用必須用機成《內(nèi)部領(lǐng)用單》領(lǐng)用
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