xx連鎖便利店業(yè)務(wù)流程(doc-閱讀頁
2024-12-02 08:25本頁面
【正文】 部 （ 4）機(jī)成《商品進(jìn)價調(diào)整單》 一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：營運(yùn)小組，二聯(lián)：信息部 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原 作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 可將此文 件 解密 九、商品促銷業(yè)務(wù)流程 1．業(yè)務(wù)流程： 采購員根據(jù)促銷計劃，結(jié)合競爭性、時令性、階段性經(jīng)營需要與廠商洽商、安排商品促銷，并填寫《商品促銷單》；《銷協(xié)議書》《銷活動申請單》并根據(jù)實(shí)際情況，核算出供應(yīng)商承擔(dān)率，做出促銷整體預(yù)算，上報業(yè)務(wù)部及常務(wù)副總審批。 同時進(jìn)行特價商品的提樣，以確保售價的準(zhǔn)確 買贈促銷由采購員與廠商落實(shí)后，由組織營運(yùn)小組落實(shí)發(fā)放及促銷場地 業(yè)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)崗組織營運(yùn)小組及綜合部等相關(guān)部門落實(shí)海報、條幅、 pop、廣告等促銷宣傳工作 促銷活動準(zhǔn)備工作到位，按計劃組織實(shí)施。 （ 2）特價商品促銷前必須提樣核查當(dāng)前價格與價牌、海報及電腦價格的一致性，確保準(zhǔn)確無誤。 （ 4）〈〈促銷協(xié)議書〉〉，〈〈商品促銷單〉〉，〈〈促銷活動申請單〉〉應(yīng)同時上報業(yè)務(wù)部經(jīng)理及常務(wù)總經(jīng)理審批。 （ 2）《商品促銷單》一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：營運(yùn)小組 ；三聯(lián)：信息部。 十、商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程 1．業(yè)務(wù)流程： 經(jīng)銷預(yù)付款 非預(yù)付款經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營 采購員填制《請款單》并附合同上報 在對帳日期內(nèi)根據(jù)各廠家?guī)て诩皠愉N率情況定期由業(yè)務(wù)部生成《結(jié)算計劃單》 業(yè)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批 按實(shí)際結(jié)款額結(jié)款 NO YES YES 財務(wù)部審核無誤后辦理付款后輸入電腦。 （ 2）預(yù)付款、貨到付款及經(jīng)銷帳期 30 天（含）以內(nèi)的，必須經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批后方可辦理付款；經(jīng)銷帳期 30 天以上、經(jīng)銷壓批、經(jīng)銷月結(jié)、代銷、聯(lián)營經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理審定后即可辦理付款。 （ 4）采購員須結(jié)合商品存銷情況及合同相關(guān)約定審核、確認(rèn)付款與否，或付款額度、品項；經(jīng)銷擬 付款額不得超過合同條件及購進(jìn)數(shù)額所核計的應(yīng)付帳款；代銷、聯(lián)營擬付款額不得超過銷售成本及分成額度核計的應(yīng)付帳款 附： （ 1）《請款單》一式兩聯(lián)：一聯(lián)采購員，二聯(lián)信息部 （ 2）《結(jié)算計劃單》一式兩聯(lián)：一聯(lián)采購員，二聯(lián)信息部 （ 3）〈付款計劃單〉一式三聯(lián)：一聯(lián)財務(wù)部，二聯(lián)采購員，三聯(lián)信息部 十一、顧客商品退換業(yè)務(wù)流程 1．業(yè)務(wù)流程： 顧客持所購商品及購物憑證要求退換 客服中心了解退換原因、審驗(yàn)商品及購物憑證 符合退換條件及標(biāo)準(zhǔn)的，退換處驗(yàn)收商品，按要求填寫《商品退換憑證》。 當(dāng)日當(dāng)班按規(guī)定時間客服主管對當(dāng)天所退商品憑證與退款憑證捏對上交財務(wù)部報帳 當(dāng)日當(dāng)班按規(guī)定時間，客服主管或領(lǐng)班與相關(guān)營運(yùn)領(lǐng)班核對所退商品、票據(jù)及款額，并在《退換貨憑證》及退貨流水單簽字確認(rèn)，營運(yùn)領(lǐng)班加蓋 “貨已收訖 ”章，客服中心加蓋 “ 貨以付訖 ”章 營運(yùn)人員將所 退商品返入賣場，屬可銷售的，予以上架，屬存在質(zhì)量問題或包裝破損的，予以按殘損商品處理 2．運(yùn)作要求： （ 1）商品退換必須嚴(yán)格執(zhí)行國家及《消費(fèi)者權(quán)益法》本企業(yè)規(guī)定的退換條件及標(biāo)準(zhǔn) （ 2）商品退換涉及驗(yàn)收所退商品必須收回購物憑證及商品所附配件、說明書、贈品等 （ 3）商品退換涉及大件商品或?qū)I(yè)性強(qiáng)商品須及時提請專業(yè)人員鑒定確認(rèn)后，方可退貨 （ 4）若屬換貨，則執(zhí)行先退后購的原則 （ 5）商品退換須按權(quán)限在規(guī)定額度內(nèi)辦理，超出退換額度的，須報營運(yùn)店長簽批 十二、商品盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程： 門店及庫房 于盤點(diǎn)前落實(shí)商品整理工作，財務(wù)信息部、收貨組、外銷于盤點(diǎn)前核對票帳，所有計算機(jī)單據(jù)審核完畢，上次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)處理完畢。門店領(lǐng)班、店長簽字后，持單到指定收銀臺進(jìn)行錄入。 運(yùn)作要求：（１）手寫《內(nèi)部領(lǐng)用單》必須準(zhǔn)確填寫品名、單位、編碼、規(guī)格、數(shù)量、金額及領(lǐng)用原因 （２）機(jī)成《內(nèi)部領(lǐng)用單》，嚴(yán)禁涂改、遺失，嚴(yán)禁無單調(diào)撥 （ 3）內(nèi)部領(lǐng)用必須用機(jī)成《內(nèi)部領(lǐng)用單》領(lǐng)用
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