【導(dǎo)讀】本手冊全稱質(zhì)量/環(huán)境管理手冊，它把本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的管理要素整合在一體，修訂某章節(jié)除可能影響“目錄”頁外，原則上不會導(dǎo)致其他章節(jié)的修改，也不影響手冊。b.質(zhì)量/環(huán)境管理手冊適用范圍作重大改變時；表示，每換版修訂一次，遞進(jìn)。一個字符，其中A表示初始狀態(tài)。參考的為非受控版本。手冊換頁或換版后，文控員應(yīng)及時將修訂頁的內(nèi)容分發(fā)給受控文件的。持有者，并控制新舊文件混合使用。行政部保存一套完整的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊作為檔案并加。以適當(dāng)標(biāo)識，以供查考和追溯。并規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和過程關(guān)系；B、對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對產(chǎn)品合格標(biāo)識的使用負(fù)責(zé)；F、必要時召開質(zhì)量分析會，報告產(chǎn)品質(zhì)量情況，做好質(zhì)量記錄的收集分析工作；H、參與國內(nèi)外材料供方評價工作；

　　

【正文】 應(yīng)明確采購產(chǎn)品的信息，這些信息根據(jù)需要包括： A、產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)施和設(shè)備的批準(zhǔn)要求。 B、采購人員資格的要求。 C、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求。 采購產(chǎn)品的驗證 本公司建立、實施和保持對產(chǎn)品進(jìn)行驗證的控制程序，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。品管部負(fù)責(zé)對所有采購產(chǎn)品執(zhí)行驗證。 支持文件 《供方評估與采購驗證控制程序》 GLIP/PR04； 生產(chǎn)服務(wù)、環(huán)境管理的提供與運(yùn)行 生產(chǎn)及環(huán)境管理的提供與運(yùn)行控制； 公司應(yīng)策劃并在受控條件下對生產(chǎn)服務(wù)活動及環(huán)境因素進(jìn)行控制，受控條件應(yīng)包括： A、 獲得表述服務(wù)特性的信息； B、 對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境且可能偏離其方針目標(biāo)的運(yùn)行過程制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書；在 程序 或作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則與方法； C、 使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)服務(wù)設(shè)備、消防設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)并對其進(jìn)行維護(hù)； D、 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置并實施監(jiān)視和測量； E、 貨物運(yùn)輸交付后活動的實施情況； F、 對于公司使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別重要的環(huán)境因素，應(yīng)通報給員工與其他的 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 29 頁 共 34頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 相關(guān)方。 支持文件： 《生產(chǎn)計劃與過程控制程序》 GLIP/PR05 《化學(xué)危險品管理程序》 GLIP/PR10； 《廢棄物污染防治控制程序》 GLIP/PR11； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司焊接工序為 特殊過程；對特殊工序的控制按《生產(chǎn)計劃與過程控制程序》進(jìn)行控制 在環(huán)境管理體系中公司應(yīng)對火災(zāi)及臺風(fēng)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)實施制定程序并確認(rèn)應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力； 確定這些過程適用時應(yīng)包括： A、為過程評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； B、運(yùn)輸設(shè)備、應(yīng)急設(shè)備的認(rèn)可和人員的資格鑒定； C、規(guī)定使用特定的方法和程序； D、形成記錄； E、再確認(rèn)。 支持文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 GLIP/CH07； 標(biāo)識和可追溯性 公司建立《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》，應(yīng) 包括： A、 公司明確貨物、服務(wù)提供人員標(biāo)識形式，并明確貨物及檢驗狀態(tài)的標(biāo)識，確保標(biāo)識的唯 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 30 頁 共 34頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 一性，以滿足可追溯性。 B、 公司明確倉庫與行人走道消防標(biāo)識、應(yīng)急出口標(biāo)識、固體廢棄物與生活垃圾箱的標(biāo)識、 洗手間的標(biāo)識應(yīng)清楚，符合相關(guān)法律法規(guī)等要求。 支持文件 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 GLIP/PR06； 客戶財產(chǎn) 公司建立《顧客財產(chǎn)控制程序》為客戶提供的貨物、文件等財產(chǎn)公司應(yīng)標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)，若發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時，應(yīng)包括給客戶，并保持記錄。 貨物的防護(hù) 公司建立 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》應(yīng)針對貨物的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、包裝、貯存、保護(hù)。 支持文件： 《顧客財產(chǎn)控制程序》 GLIP/PR07； 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 GLIP/PR08； 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司建立《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，控制要求包括： 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行 校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； A、 必要時進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； B、 得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； C、 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 31 頁 共 34頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 D、 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，公司應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。 支持文件： 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 GLIP/PR09； 測量和監(jiān)視 總則 公司規(guī)定的相關(guān)程序支持、策劃并實施測 量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)的過程，以確保管理體系、有關(guān)運(yùn)行控制、過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求，同時應(yīng)跟蹤信息及記錄。 A、應(yīng)規(guī)定測量的類型、地點、時間、周期性以及對記錄的要求。 B、應(yīng)定期（管理評審時）評估采用的測量手段的有效性。 C、公司應(yīng)識別并使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計工具。 D、資料分析和改進(jìn)活動的結(jié)果應(yīng)作為管理評審過程的輸入。 測量和監(jiān)視 客戶滿意度 公司制訂程序規(guī)定監(jiān)視客戶滿意 /不滿意的信息，并將此信息提交高層管理者運(yùn)用，每年至少開展一次調(diào)查和分析，及以此調(diào)查結(jié)果來不斷持續(xù)改進(jìn)。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 32 頁 共 34頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 支持文件 《客 戶滿意度調(diào)查控制程序》 GLIP/CH01； 內(nèi)部審核 公司建立《內(nèi)部審核程序》以確定綜合管理體系是否： A、 符合策劃的安排，質(zhì)量 /環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求； B、 得到有效實施與保持； 應(yīng)對審核大綱進(jìn)行策劃，策劃時應(yīng)考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨立性。審核的跟蹤活動應(yīng)驗證糾正措施的實施和驗證結(jié)果的報告； 支持文件 《內(nèi)部審核程序》 GLIP/CH02； 過程的監(jiān)視和測量 公司通過質(zhì)量 /環(huán)境的目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行臨控來證實綜合管理體系的過程所策劃結(jié)果的能力，當(dāng)未達(dá)到策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施； 詳見《生產(chǎn)計劃與過程控制程序》 ； 產(chǎn)品、環(huán)境的監(jiān)視和測量 公司建立《測量與監(jiān)視控制程序》應(yīng)對產(chǎn)品的特性、環(huán)境表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境的要求已得到滿足； 支持文件 《測量與監(jiān)視控制程序》 GLIP/CH03； 不合格品控制 公司應(yīng)建立《不合格控制程序》來規(guī)定不合格品與環(huán)境方面的不合格的處置方 法、職責(zé)權(quán)限； 支持文件 《不合格控制程序》 GLIP/CH04； 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)建立體系的各級程序，對相應(yīng)的資料進(jìn)行分析，以確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 33 頁 共 34頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 并識別能夠做出的改進(jìn)，公司應(yīng)收集的資料如下： — 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的適用性、符合性、有效性和充分性（包括內(nèi)審、管理評審）。 — 過程運(yùn)作趨勢。 — 客戶滿意 /不滿意。 — 符合客戶要求。 — 過程、產(chǎn)品、服務(wù)的特性。 — 供應(yīng)商的交付表現(xiàn)。 支持文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 GLIP/CH05； 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司應(yīng)持續(xù)改善質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，建立體系各級程序，描述質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)，內(nèi)部審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審以利于持續(xù)改進(jìn)。 公司應(yīng)制訂并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施的程序，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。其內(nèi)容包括： A、調(diào)查產(chǎn)生不符合原因并研究防止再發(fā)生所需的糾正及預(yù)防措施。 B、對全部過程、操作、記錄和顧客投訴進(jìn)行分析。 C、根據(jù)風(fēng)險程度，采取相應(yīng)的預(yù)防措施。 D、應(yīng)對糾正措施的有效實施加以控制。 E、報告由糾正和預(yù)防措施引起的相 關(guān)程序文件的理發(fā)并予以記錄。 F、管理者代表監(jiān)督糾正和預(yù)防措施要求是否完成，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將相關(guān)資料存檔。 G、對生產(chǎn)過程中可能影響環(huán)境的因素進(jìn)行分析，以查明和消除不符合的潛在因素。 H、公司必須在適應(yīng)的情況下實施所采用的糾正措施及實施的控制，來消除其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。 具體要求，詳見《糾正和預(yù)防措施控制程序》； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 34 頁 共 34頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 支持文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 GLIP/CH06； 支持性文件 《客戶滿意度調(diào)查控制程序》 GLIP/CH01； 《內(nèi)部審核程 序》 GLIP/CH02； 《監(jiān)視和測量控制程序》 GLIP/CH03； 《不合格品控制程序》 GLIP/CH04； 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 GLIP/CH05； 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 GLIP/CH06；