【導(dǎo)讀】為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，思想，禁止任何部門、個人做有損公司。制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊伍。提出合理化建議。的分配制度，為員工提供收入和福利保證，樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。行為，都要予以追究。月例會管理制度------------------4-6. 物質(zhì)采購管理制度GC-AD-002-------------------7-13. 薪資及考評制度-----------------24-28. 印章使用管理規(guī)定GC-AD-007-------------------48-50. 議紀(jì)要的整理發(fā)放，以及會議形成各項決議后續(xù)的跟蹤檢查；每個月第一周的周一上午9點召開。上月各項工作計劃的落實或進(jìn)展情況；2）各部門主管，必須每月的5日前，結(jié)合例會情況和部門實際情況，據(jù)實際情況原則上應(yīng)不低于15%；提下，獲得最佳性價比，特制定本采購管理制度。

　　

【正文】 產(chǎn)的，生產(chǎn)部可根據(jù)實際情況，在零件未到齊情況下提前啟動生產(chǎn)，或者提前開始零部件的預(yù)裝； 5）在上總裝線之前，倉庫應(yīng)按照生產(chǎn)部門指令，提前按生產(chǎn)臺套將全套零件清點做好發(fā)料準(zhǔn)備，以便及早發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的缺物料問題； 6）生產(chǎn)過程中，工廠應(yīng)做好自檢工作，若發(fā)現(xiàn)不良品，不得將不良品裝到整車上，應(yīng)放置一邊；若發(fā)現(xiàn)零部件可能狀態(tài)不符嫌疑，應(yīng)立即向生產(chǎn)主管報告，臨時停線，待確 認(rèn)無誤后重新啟動； 7）生產(chǎn)過程出現(xiàn)的無法裝配、或裝配不良等各種可能影響產(chǎn)品品質(zhì)的技術(shù)質(zhì)量問題，應(yīng)做到‘一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即報告生產(chǎn)主管’，并以 《質(zhì)量信息反饋單》形式通知質(zhì)檢部門到現(xiàn)場確認(rèn)和處理； 8）在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢部必須派員全程參與現(xiàn)場巡檢和抽檢，以及時發(fā)現(xiàn)問題提出解決方案并由生產(chǎn)經(jīng)理安排解決裝配質(zhì)量問題。（首樣檢查） 9）質(zhì)檢部接到《質(zhì)量信息反饋單》后必須立 即作出回應(yīng)和會同技術(shù)等部門進(jìn)行處置，處置意見和結(jié)果必須記錄到《質(zhì)量信息反饋單》上，并經(jīng)技術(shù)部副總或總工和質(zhì)檢部共同簽字方可、涉及狀態(tài)調(diào)整變更的或認(rèn)為有必要知會客戶的，則同時通知銷售部門會簽后方可； 10）若是新車型生產(chǎn)或客戶第一批訂單批量生產(chǎn)，則技術(shù)部門必須派對應(yīng)的產(chǎn)品主管工程師，到生產(chǎn)現(xiàn)場跟蹤協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程的質(zhì)量問題，以確保生產(chǎn)進(jìn)程和效率； 11）對于無法認(rèn)定和處理的現(xiàn)場技術(shù)質(zhì)量問題，應(yīng)立即向總工報告，會同質(zhì)檢部到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場處理解決。無法現(xiàn)場解決的，需要做出停線的，質(zhì)檢部有權(quán)要求生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，待問題 查清后再恢復(fù)，也可根據(jù)實際情況同意其繼續(xù)生產(chǎn)，但必須在問題核實后返修處理； 12）對于新產(chǎn)品的首批次批量生產(chǎn)，主管工程師在線發(fā)現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題，應(yīng)書面記錄下來，向技術(shù)部門主管報告，影響生產(chǎn)進(jìn)度，應(yīng)最遲在當(dāng)天內(nèi)做出技術(shù)處理意見，不影響生產(chǎn)進(jìn)度的，應(yīng)最遲在 3 日內(nèi)提出技術(shù)解決方案。所有的技術(shù)處理意見，應(yīng)以《技術(shù)通知書》書面形式，注明生產(chǎn)批次、問題要點、處理對策、責(zé)任部門、到位時間以及倉庫庫存件處理意見，經(jīng)總工簽字批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)的部門； 13）生產(chǎn)部門、配套部門可不接受任何口頭的處理意見或者未經(jīng)總工 /技術(shù)副總簽字的 《技術(shù)通知書》，特殊情況下如情況緊急，得到總工 /技術(shù)副總口頭批準(zhǔn)后允許后補手續(xù)。 14）涉及到可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大品質(zhì)缺陷問題，或把握不定的，應(yīng)由技術(shù)副總、總工、質(zhì)檢主管共同商議后，向總經(jīng)理報告具體情況確定書面處置意見。 15）產(chǎn)品上線后在第一道工序必須在車架上附上《生產(chǎn)工序質(zhì)檢卡》，并按規(guī)定在不同工序分別將車架號、電機(jī)號、電池號記錄到《生產(chǎn)工序質(zhì)檢卡》上，直到下線和總檢； 16）業(yè)務(wù)部門也要參與首件樣車的確認(rèn)、以及涉及到生產(chǎn)過程中狀態(tài)變更的技術(shù)部門下發(fā)技術(shù)通知單的時候要讓業(yè)務(wù)會簽； 6. 總檢放行、包 裝入庫 1）所有整車都必須按照檢驗規(guī)程，下線后由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對整車進(jìn)行 100%的質(zhì)量核查； 2）總檢在時間安排上應(yīng)配合生產(chǎn)進(jìn)度，做到及時生產(chǎn)、及時檢驗，以確保生產(chǎn)有序； 3）未完工下線的產(chǎn)品、或不完整的產(chǎn)品，質(zhì)檢部可暫不予總檢，直到整車完工后； 4）總檢過程發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)檢部應(yīng)記錄到掛在整車上《生產(chǎn)工序質(zhì)檢卡》對應(yīng)欄目上； 5）工廠應(yīng)及時組織返修人員，對《生產(chǎn)工序質(zhì)檢卡》上記錄的不合格項進(jìn)行返修或更換； 6）所有下線后的整車，工廠必須按國別、訂單、車型擺放在待檢區(qū)不同區(qū)域間隔出來以作區(qū)分，且必須擺放整齊劃 一，不得混放、亂放； 7）質(zhì)檢部在總檢過程中發(fā)現(xiàn)的有問題的產(chǎn)品，必須從中拿出單獨存放在返修區(qū)，以防混淆； 8）工廠返修完畢后的車子，質(zhì)檢部必須重新對有問題的項目進(jìn)行核查是否返修到位，未返修到位或返修后仍不合格的，應(yīng)要求整改直至質(zhì)量可以接受放行，否則，應(yīng)將無法返修合格的產(chǎn)品，單獨放置，掛上明顯的不合格標(biāo)牌，以防工廠誤包裝發(fā)運； 9）總檢合格后的產(chǎn)品，生產(chǎn)部安排打印合格證，對已經(jīng)檢驗合格的車輛，質(zhì)檢部則在合格證上加蓋章準(zhǔn)予放行包裝； 10）合格證必須做到一車一證，且未經(jīng)檢驗，或檢驗不合格，或未返修到位，或沒有加 蓋質(zhì)檢部 QC 合格印章的產(chǎn)品，一律不得包裝入庫； 11）質(zhì)檢部在完成整車總檢后，也應(yīng)對包裝進(jìn)行檢查，對車輛在包裝箱內(nèi)的狀況、包裝品質(zhì)、包裝附件是否齊全、包裝箱印刷等信息是否正確等等進(jìn)行核實； 12）在封箱之前應(yīng)由質(zhì)檢部應(yīng)收回《生產(chǎn)工序質(zhì)檢卡》，并歸檔作為原始記 錄備查； 13）無論整車是否立即發(fā)運，還是后續(xù)再發(fā)運，生產(chǎn)部均應(yīng)在完成包裝后及時安排車間與倉庫辦理整車入庫手續(xù)； 14）對于質(zhì)檢卡上的電機(jī)號、電池號、車架號等在總檢放行完畢后要錄入電腦并于該批的訂單號備查，清單打印后連同原始的質(zhì)檢卡對應(yīng)后歸檔； 7. 銷售出庫 1）銷售部門應(yīng)憑總經(jīng)理簽字的《銷售出庫單》或《出口發(fā)運計劃單》，到倉庫辦理出庫發(fā)運手續(xù)； 2）未得到總經(jīng)理書面簽字的，倉庫一律不得發(fā)運； 3）銷售部門辦理出庫手續(xù)時， 需在倉庫管理員開具的《銷售出庫單》 上簽字； 4）在發(fā)運前，銷售部門應(yīng)提前告之工廠集裝箱裝運計劃和日期，并根據(jù)生產(chǎn)情況適時調(diào)整裝運計劃； 5）空運的樣車，銷售部門應(yīng)在《要貨計劃單》中注明空運字樣，工廠應(yīng)根據(jù)要求提前做好空運包裝準(zhǔn)備； 6） 倉庫管理員 應(yīng)在完成入庫和出庫手續(xù)后，即時 把 整車 出 入 貨 信息 輸入 財務(wù) 電腦系統(tǒng)，財務(wù)聯(lián)按交單日期傳遞財務(wù)部 核對記賬。 7）零星物資出庫的，領(lǐng)用人必須憑總助以上主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的《物資領(lǐng)用單》去財務(wù)開票后方可去倉庫領(lǐng)用； 8）零星物資借用的，借用人必須憑總助以上主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的《物資領(lǐng)用單》注明借用并寫上歸還日期； 8. 生產(chǎn)完畢后續(xù)工作 1）按計劃完成每批次生產(chǎn)任務(wù)后，生產(chǎn)部應(yīng)每個月做投入產(chǎn)出報表； 2）應(yīng)及時總結(jié)生產(chǎn)問題，及時糾正，提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量； 3）應(yīng)及時匯總生產(chǎn)過程中的損耗和報廢，由倉庫表格形式上報生產(chǎn)部審核后報負(fù)責(zé)生產(chǎn)采購總助批準(zhǔn)后進(jìn)行處理，處理原則：工廠正常損耗，工廠 承擔(dān)；工廠非正常如人為損 耗，責(zé)任人承擔(dān)；屬零部件不良品，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)配套單位退換貨處理。處理時間：最遲必須在總助簽字后內(nèi) 15 天內(nèi)處理完畢，個別情況不得超過 30 天； 4）質(zhì)檢部應(yīng)及時匯總當(dāng)月零部件檢驗、生產(chǎn)過程檢驗、總檢中發(fā)現(xiàn)的問題，以圖片、文字形式做成書面《月度質(zhì)量報告》； 5）按照公司《例會管理規(guī)定》，質(zhì)檢部每月月初召集相關(guān)部門召開質(zhì)量例會，檢討《月度質(zhì)量報告》中的每一個問題點，并落實責(zé)任單位進(jìn)行處置； 6）質(zhì)檢部應(yīng)針對報告內(nèi)容，及時向技術(shù)、生產(chǎn)、采購或配套單位等責(zé)任部門發(fā)出《質(zhì)量整改通知書》，公司內(nèi)部的《質(zhì)量整改通知書》由 質(zhì)檢部主管直接簽發(fā)，重要整改通知或需發(fā)往配套單位整改的，須由總工和總經(jīng)理簽發(fā)； 7）辦公室應(yīng)會同質(zhì)檢部，對人為造成的重大質(zhì)量事故，按照公司《獎懲制度》對責(zé)任部門和人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰通告，對該獎勵的單位和個人進(jìn)行獎勵； 8）技術(shù)部門則應(yīng)及時總結(jié)和整改生產(chǎn)中出現(xiàn)的與技術(shù)部門有關(guān)的問題，尤其是產(chǎn)品設(shè)計上的缺陷或狀態(tài)上錯誤等，包括質(zhì)檢部簽發(fā)由技術(shù)部門為責(zé)任單位處理的技術(shù)質(zhì)量問題。整改的方案必須統(tǒng)一由各產(chǎn)品主管工程師提出，編制《技術(shù)通知書》，注明整改項目、整改對策方案和庫存零件處置意見，經(jīng)技術(shù)研發(fā)副總審批、總工批準(zhǔn)后 下發(fā)相關(guān)部門或配套單位； 9）技術(shù)部門必須跟蹤《技術(shù)通知書》中的整改要求是否得到落實，及時協(xié)調(diào)，直至確認(rèn)確實徹底整改到位，比如需要修改圖紙、臺套單、或要求重新送樣確認(rèn)等等； 7. 其它 1） 本管理程序與其它程序相關(guān)的，如《倉庫管理辦法》、《樣車生產(chǎn)管理程序》等參照其它相關(guān)程序執(zhí)行； 2）本程序自總經(jīng)理批準(zhǔn) 之日起施行； 浙江凱馳電動科技有限公司 《獎懲制度》 制度編號： GCAD006 編制： 審核： 批準(zhǔn) ： 日期： 浙江凱馳電動科技有限公司 《獎懲制度》 制度編號： GCAD006 一、 目的 為調(diào)動員工工作熱情，提高工作效率； 嚴(yán)格各項制度的執(zhí)行，對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督； 處罰消極怠工、玩忽職守、違章違紀(jì)； 同時獎勵先進(jìn)、發(fā)揚創(chuàng)新、鼓勵持續(xù)改進(jìn)等有助于公司發(fā)展，為公司創(chuàng)造效益或規(guī)避風(fēng)險的行為、建議等，特制定本制度。 二、適用范圍 公司所有在職二線員工 三、具體規(guī)定 （一）處罰 1. 發(fā)生以下事件或行為，將視實際情況，對相關(guān)責(zé) 任人進(jìn)行相應(yīng)處罰： ： 1）因工作不力等個人原因，未按計劃按時完成公司既定的工作任務(wù)，嚴(yán)重影響公司全盤計劃的實施，給公司造成重大損失的； 2）因工作不嚴(yán)謹(jǐn)或馬虎或缺乏責(zé)任心等導(dǎo)致工作出現(xiàn)嚴(yán)重失誤，如產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)、圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)等確定錯誤，導(dǎo)致公司產(chǎn)品批量問題，給公司造成重大損失的； 3）因產(chǎn)品設(shè)計存在重大設(shè)計缺陷等，導(dǎo)致產(chǎn)品大批量召回或報廢或返修的； 4）違反公司規(guī)定，泄露公司機(jī)密，比如但不限于公司的產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計創(chuàng)新或技術(shù)專利等，給公司造成損失的； 5）領(lǐng)導(dǎo)干部或主管在審核、確認(rèn)、把關(guān) 方面不嚴(yán)、給公司造成重大損失的； ： 1）工作缺失責(zé)任心或瀆職，導(dǎo)致采購計劃不能按期到位、嚴(yán)重延誤公司生產(chǎn)計劃的； 2）工作馬虎或失職，因采購計劃出現(xiàn)價格、數(shù)量、規(guī)格型號等不符，導(dǎo)致重大后果，比如批量零件報廢或不能使用，或多支付款項等； 3）違反公司采購規(guī)定，未嚴(yán)格按采購管理程序和供應(yīng)商管理程序執(zhí)行，給公司造成重大損失的； 4）泄露公司重要配套資源信息給競爭對手或第三方，如配套體系、價格等，給公司造成損失的； 5）涉嫌商業(yè)賄賂，損壞公司利益，或給公司聲譽造成嚴(yán)重影響的 ； ： 1）工作失職或瀆職，未做好?安全文明生產(chǎn)?、給員工重大人身傷害，或給公司造成重大財產(chǎn)損失的；比如在設(shè)備使用過程中未按安全使用規(guī)程、未采取必要防護(hù)措施等； 2）工作不力，導(dǎo)致生產(chǎn)計劃嚴(yán)重延誤，給公司造成重大損失的； 3）管理措施不到位，發(fā)生重大火災(zāi)、物資被盜、人身傷害或財產(chǎn)損失的； 4）倉庫物資管理不力，管理混論、零件丟失、賬物出現(xiàn)重大出入等； 5）公司生產(chǎn)制造檢測等設(shè)備、儀器和財產(chǎn)，因管理不善，導(dǎo)致丟失、受損或報廢的； ： 1）因工作失誤，成本核算和報價錯誤，導(dǎo)致公司重大損失的； 2）因提供的報關(guān)等單據(jù)錯誤，導(dǎo)致產(chǎn)品出口延誤、扣押、罰款等，給公司造成損失的； 3）因資金安全管理和督促不力，導(dǎo)致貨款重大延誤或壞賬的； 4）因工作不力或工作失誤，給公司銷售業(yè)務(wù)帶來重大損失的； 5）泄露公司商業(yè)機(jī)密（比如產(chǎn)品信息、價格、客戶或合作等重要信息），給公司造成損失的； ： 1）因工作不力或失誤，產(chǎn)品質(zhì)量失控，未能把好產(chǎn)品品質(zhì)關(guān)，讓不良產(chǎn)品批量流入市場，導(dǎo)致大批量產(chǎn)品召回、退貨、返修或索賠的； 2）發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)等問題，故意隱瞞事實不報告，給公司造成重大損失的； 3）已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或反映產(chǎn)品質(zhì)量問題，相關(guān)責(zé)任人不重視、不理睬、不作為，給造成公司重大損失的； 4）市場出現(xiàn)質(zhì)量投訴，相關(guān)責(zé)任部門或人員，工作怠慢或工作不力，處理措施不及時、不到位，給公司帶來進(jìn)一步損失的； ： 處罰依據(jù)：是否給公司帶來直接或間接的經(jīng)濟(jì)損失或利益損害，以及情節(jié)嚴(yán)重與否；具體參照如下： 類別 說明 A. 警告和通報批評 情節(jié)一般，事發(fā)后補救措施得當(dāng)，及時做出處理，降低或挽回了損失 B. 扣考核分 ： 因工作失誤、過失或瀆職等個人原因，給公司造成損失但不嚴(yán)重的，扣除責(zé)任部門或責(zé)任人考核分 C. 罰款： 給公司帶來直接經(jīng)濟(jì)損失并且可以衡量（ 500 元 20 萬元人民幣之間）的，按經(jīng)濟(jì)損失大小處以不同金額的罰款。 D. 辭退 給公司帶來損失重大 ,無法挽回，情節(jié)嚴(yán)重，影響惡劣； 影響或損失： 無經(jīng)濟(jì)損失，但情節(jié)較重，影響較壞 1 萬元以內(nèi) 15 萬元 510 萬元 1020 萬元 A+B A/B/C （扣除當(dāng)月獎金） 扣除當(dāng)月全部工資和獎金 (只按城市最低保障工資） A/B/C （損失的35%） C+D（損失的35%） （二）獎勵 ，公司將給予獎勵，以作鼓勵； 技術(shù)研發(fā)方面： 1） 產(chǎn)品設(shè)計或開發(fā)獲得國內(nèi)外設(shè)計大獎； 2） 產(chǎn)品開發(fā)比預(yù)期計劃提前完成，并獲得一致好評； 3） 開發(fā)的產(chǎn)品市場熱銷，質(zhì)量投訴率低； 4） 產(chǎn)品設(shè)計獲得專利證書； 5） 技術(shù)創(chuàng)新，新技術(shù)、新工藝、新思路的應(yīng)用，提高了產(chǎn)品合格率，降低了成本； 6） 工作認(rèn)真、細(xì)致負(fù)責(zé)，及時發(fā)現(xiàn)問題，挽回