isots16949內(nèi)審員培訓(xùn)教材-資料下載頁
2025-08-04 09:22本頁面
【正文】 觀察和收集證據(jù) ? 通過檢查文件、記錄、與人交談、現(xiàn)場觀察等有關(guān)活動(dòng)以收集符合要求的證據(jù) ? 留意檢查表內(nèi)容以及有關(guān)不符合事項(xiàng)的線索 ? 驗(yàn)證通過感官觀察或記錄而獲得的信息 卓識(shí)企業(yè)管理咨詢有限公司 檢查方法 ? 隨機(jī)抽樣 ? 抽樣量考慮： 文件 /人員 /記錄 /工作的數(shù)量 過去的業(yè)績 ? 檢查方向可從上到下，也可從下到上或從任何一點(diǎn)展開 ? 檢查的文件 /記錄 /人員間應(yīng)有連貫性 卓識(shí)企業(yè)管理咨詢有限公司 評審 ? 記錄所有的觀察點(diǎn) ? 評審觀察點(diǎn)以確定不符合事項(xiàng) ? 對所有不符合項(xiàng)應(yīng)有證據(jù)作為依據(jù) 卓識(shí)企業(yè)管理咨詢有限公司 不符合項(xiàng)的分類 ? 嚴(yán)重 /主要不符合項(xiàng) ? 缺少條款 ? 多個(gè)次要不符合項(xiàng)發(fā)生在一個(gè)條款或一個(gè)部門 ? 輕微 /次要不符合項(xiàng) ? 一個(gè)孤立的或小的缺失 ? 文件化體系有部分缺失 ? 觀察項(xiàng) 卓識(shí)企業(yè)管理咨詢有限公司 不符合項(xiàng)的模式 ? 文件問題： ? 沒有文件化標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? 文件不能反應(yīng)現(xiàn)實(shí)運(yùn)作 ? 文件內(nèi)容不足、不當(dāng)或錯(cuò)誤 ? 文件之間的銜接有矛盾 ? 執(zhí)行問題 ? 沒有按照文件要求操作 ? 設(shè)計(jì)問題 ? 方法錯(cuò)誤 /技術(shù)錯(cuò)誤 ? 工具設(shè)計(jì)錯(cuò)誤 卓識(shí)企業(yè)管理咨詢有限公司 不符合項(xiàng)的報(bào)告 ? 發(fā)現(xiàn)的問題（描述事實(shí)） ? 客觀證據(jù) ? 結(jié)論（違反標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)） ? 類型（嚴(yán)重、次要、觀察） 卓識(shí)企業(yè)管理咨詢有限公司 審核報(bào)告目的 ? 將所做的結(jié)論通知管理層 ? 對審核發(fā)現(xiàn)的結(jié)果總結(jié) ? 討論糾正措施和改善完成時(shí)間 ? 對必要的措施達(dá)成協(xié)議 ? 提供合適的審核結(jié)論 ? 管理層作出回應(yīng) 卓識(shí)企業(yè)管理咨詢有限公司 審核報(bào)告內(nèi)容 ? 審核的目的和范圍 ? 審核的資料和信息 ? 所審核的文件 ? 審核的結(jié)果 ? 審核小組作出的審核判斷 卓識(shí)企業(yè)管理咨詢有限公司 能力 素質(zhì) 知識(shí) 品德 審核員的資格 正直誠實(shí) 守時(shí) 保密 尊重 獨(dú)立性 標(biāo)準(zhǔn) 審核 專業(yè) 計(jì)劃 檢查 報(bào)告 控制 溝通 觀察 公正客觀 禮貌 嚴(yán)謹(jǐn) 審核員的特質(zhì) ? 思想開放 ? 成熟 ? 正直誠實(shí) ? 有好奇心 ? 情緒冷靜 ? 有禮貌 ? 良好溝通能力 卓識(shí)企業(yè)管理咨詢有限公司 ? 良好的傾聽能力 ? 分析能力 ? 合作能力 ? 組織能力 ? 外交技巧 ? 專業(yè)知識(shí) ? 敏銳的觀察力 審核員的行為 ? 公正的評價(jià)審核證據(jù) ? 不會(huì)因害怕或傾向偏離審核重點(diǎn) ? 執(zhí)行審核時(shí)，專心致志 ? 不因外界壓力而改變審核結(jié)論 ? 評估審核結(jié)論和人員的相互作用 ? 語態(tài)平和，避免用審訊者的語氣提問 ? 開放 /客觀的態(tài)度 ? 專業(yè)性、建設(shè)性和如實(shí)報(bào)告缺陷 卓識(shí)企業(yè)管理咨詢有限公司
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