【正文】 》《 采購計(jì)劃 》 中對采購來的產(chǎn)品都要進(jìn)行驗(yàn)證，日常的驗(yàn)證記錄體現(xiàn)在入庫單上，交貨人和驗(yàn)收人簽字認(rèn)可，關(guān)鍵物資、大型設(shè)備要規(guī)定具體驗(yàn)證要求，并保持驗(yàn)證記錄。第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實(shí)現(xiàn)教務(wù)處 對教學(xué)服務(wù)提供策劃時(shí)應(yīng)考慮：課程總表、進(jìn)度表、對教學(xué)過程實(shí)施控制的相關(guān)指導(dǎo)性文件、學(xué)籍管理、輔助教學(xué)設(shè)備良好運(yùn)行狀況、對教師的授課質(zhì)量如何檢查、題庫建立、考試的安排、試后總結(jié)、教學(xué)研究等學(xué)生處 對學(xué)生管理策劃時(shí)應(yīng)考慮：對學(xué)生教育活動總安排；各類學(xué)生活動開展的場所形式；對班主任、輔導(dǎo)員工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；學(xué)生的獎懲評優(yōu)工作；對違紀(jì)學(xué)生處理等。各系 策劃考慮：課程表、教師授課進(jìn)度安排、備課教案的檢查、聽課安排等班主任 策劃考慮：主題班會安排、對學(xué)生的生活檢查、思想教育、后進(jìn)生的幫導(dǎo)等各部門 結(jié)合本部門的工作職責(zé)要求考慮對這些工作的有效管理第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實(shí)現(xiàn)（針對特殊過程）學(xué)校服務(wù)中特殊過程為：教學(xué)過程和安全保障過程對教學(xué)過程確認(rèn)：制定教學(xué)計(jì)劃、課程安排 對專、兼職教師資格確認(rèn) 制定對教學(xué)過程控制的文件對安全保障過程確認(rèn)：制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案 對保安人員進(jìn)行培訓(xùn) 進(jìn)行消防演習(xí)，檢查消防設(shè)備器材完好有效 日常巡視和節(jié)假日的值班等學(xué)校標(biāo)識：道路、教室、辦公場所的指示標(biāo)識、安全警示標(biāo)識、服裝標(biāo)識、倉庫物品標(biāo)識、學(xué)生證、學(xué)號體現(xiàn)可追溯性標(biāo)識第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實(shí)現(xiàn)學(xué)生財(cái)產(chǎn)為：學(xué)生檔案、宿舍內(nèi)貴重物品管理： 1）進(jìn)行登記，防止丟失和損壞 2）出現(xiàn)問題記錄并告知學(xué)生（服務(wù)）防護(hù)1）對庫房物品要建帳，對貯存的環(huán)境進(jìn)行控制，溫度、濕度、通風(fēng)，保持帳、物、卡一致2）題庫建立與更新、試題的保密工作3）空白畢業(yè)證書管理第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實(shí)現(xiàn)學(xué)校存在的 監(jiān)測裝置 為 :體育教學(xué)中使用的秒表、鍋爐上的壓力表、學(xué)院上課鈴的時(shí)間、校園一卡通的刷卡機(jī)？ 要 定期 進(jìn)行校準(zhǔn)檢定 必須有一個(gè)部門牽頭負(fù)責(zé)檢定工作。第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第八章 測量分析和改進(jìn)最高管理者應(yīng)針對服務(wù)和體系運(yùn)行的符合性、改進(jìn)體系的有效性方面規(guī)定監(jiān)視和測量和改進(jìn)相應(yīng)的制度 應(yīng)策劃： 員工考評辦法、內(nèi)部審核及管理評審的時(shí)機(jī)、時(shí)間等、運(yùn)用那些統(tǒng)計(jì)技術(shù)確定顧客滿意度調(diào)查的時(shí)機(jī)、頻次、方式，并對調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行分析?？刹捎弥鲃邮秸{(diào)查和被動式調(diào)查。第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第八章 測量分析和改進(jìn)（ 針對體系監(jiān)測 ,要求編制 書面程序 ）1）定期進(jìn)行內(nèi)部審核，采用集中式審核，由無直接責(zé)任內(nèi)審員進(jìn)行審核。2）每次內(nèi)審前由管理者代表確定審核組長，組成審核組，編制審核計(jì)劃，進(jìn)行任務(wù)分工，按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行現(xiàn)場審核。3）針對檢查出的不合格情況要形成記錄并進(jìn)行整改4）內(nèi)審記錄表格包括：《審核計(jì)劃》、《檢查表》、《審核記錄》、《不合格報(bào)告》《審核報(bào)告》5）每次內(nèi)審結(jié)果作為管理評審的輸入第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第八章 測量分析和改進(jìn)針對學(xué)校質(zhì)量管理體系的 所有過程 進(jìn)行監(jiān)測（針對工作）例如： 教學(xué)過程： 對教師聘用的考核、對教學(xué)計(jì)劃實(shí)施檢查、對教師授課情況檢查、教師出勤情況、對教師業(yè)績考核、對學(xué)生問卷調(diào)查、學(xué)生考試成績等方式對教學(xué)過程進(jìn)行全方位監(jiān)測。（針對人員的檢查、考核）1)確定 教育服務(wù)過程檢查和評估的標(biāo)準(zhǔn) 和 教育服務(wù)質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn) ，并將檢查的結(jié)果形成記錄2)學(xué)生考試、學(xué)生綜合測評第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第八章 測量分析和改進(jìn) (要求編制書面程序 )確定教育服務(wù)提供過程中存在的 不合格類型和程度 (教學(xué)事故 /學(xué)生違紀(jì) /學(xué)生反饋意見 /采購中的物資經(jīng)驗(yàn)收不合格） )確定對不合格處置的 方法 并保留記錄 (糾正和糾正措施 )第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第八章 測量分析和改進(jìn)1)確定哪些數(shù)據(jù)和信息需要進(jìn)行收集2)將收集來的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析整理并傳遞3)必須要收集和分析的方面 :顧客滿意、教育質(zhì)量評價(jià)結(jié)果、考試結(jié)果分析、違紀(jì)情況分析、出勤情況分析、采取預(yù)防措施機(jī)會、供方的有關(guān)信息等學(xué)校可利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第八章 測量分析和改進(jìn)（ 要求編制書面程序 ）針對 頻繁發(fā)生 或是 影響程度大 的不合格要做到：1）評審不合格2）分析不合格原因3）確定糾正措施計(jì)劃4）實(shí)施糾正措施5）驗(yàn)證糾正措施有效性（ 要求編制書面程序 ）針對發(fā)生的 存在著不合格趨勢 的情況要做到：1）確定潛在不合格及其原因2）確定預(yù)防措施計(jì)劃3）實(shí)施預(yù)防措施4）驗(yàn)證預(yù)防措施有效性第四部分 體系建立涉及到的文件如何編寫1）確定文件編寫小組由部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員組成，內(nèi)審員編制，負(fù)責(zé)人審核2）文件編寫順序質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 由最高管理層確定程序文件、作業(yè)性文件 （二、三層次） ，由各部門負(fù)責(zé)人編制質(zhì)量手冊 由文件負(fù)責(zé)部門編制（院辦、黨辦）3）文件編寫要求（ 1）文件雖有其他學(xué)校的文件作為模版，但要結(jié)合自身的實(shí)際情況，切忌原文照抄（ 2） 程序文件 體現(xiàn)了控制過程的 途徑 ，只需要寫出步驟即可，而作業(yè)性文件 是具體 如何操作，如何控制 ，因此要寫出 實(shí)際操作細(xì)節(jié) ，以便達(dá)到指導(dǎo)作用（ 3）編制程序和作業(yè)性文件時(shí)應(yīng)將所要填寫的 表格確定 。第四部分 體系建立涉及到的文件如何編寫（ 4）三個(gè)層次的文件是逐層補(bǔ)充的效果，可以引用，但要將引用的文件名稱清楚的表述（ 5）文件不在于越多越好，而是要盡量精簡，但對于一些關(guān)鍵過程一定要編制相應(yīng)的文件。（ 6）文件的作用體現(xiàn)在可以統(tǒng)一行為，重復(fù)使用，可以成為組織的管理資源，從而達(dá)到規(guī)范管理的效果4）程序文件編寫要求程序文件的作用：程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，是各職能部門為落實(shí)質(zhì)量手冊的要求而規(guī)定的實(shí)施細(xì)則。n 文件的編碼和標(biāo)題n 版本、修改碼n 目的和范圍：一般說明為什么要開展這項(xiàng)活動，涉及的方面以及禁止的事項(xiàng)n 職責(zé)和權(quán)限：明確程序的主管部門和相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限n 程序內(nèi)容： 5W1H[說明各種不同活動實(shí)施方法，使用的文件和所進(jìn)行的控制（主要是規(guī)定活動應(yīng)做什么，即實(shí)施的方法和步驟，而不是敘述如何做的具體細(xì)節(jié)。） ]n 相關(guān)的支持性文件：列出執(zhí)行本程序所依據(jù)的支持性文件的名稱和編碼n 相關(guān)的記錄：列出執(zhí)行本程序后所需的記錄5）作業(yè)文件編寫要求n 目的 ：該文件實(shí)施的目的和用途n 范圍 ：該作業(yè)文件的適用范圍n 職責(zé) ：確定歸口管理部門，相關(guān)部門和具體實(shí)施責(zé)任人。n 內(nèi)容 ：按活動項(xiàng)目和管理要求進(jìn)行描述，包括使用的設(shè)備、材料、標(biāo)準(zhǔn)、具體的方法及記錄的要求等，對需要確定的服務(wù)流程要明確化，盡量使用流程圖n 相關(guān)的文件和記錄6）記錄表格設(shè)計(jì)的具體要求記錄表格的設(shè)計(jì)與編制程序文件和詳細(xì)作業(yè)性文件同時(shí)進(jìn)行●規(guī)劃 QMS所需的記錄●規(guī)定標(biāo)識、編目、表格形式、名稱、記載的項(xiàng)目、審批程序以及要求●在考慮項(xiàng)目齊全的同時(shí)，應(yīng)避免重復(fù)性，內(nèi)容和格式安排應(yīng)考慮填寫方便●與所對應(yīng)文件的要求不應(yīng)有矛盾或遺漏的內(nèi)容●兼顧周期性與信息容量，便于收集裝訂和保存●設(shè)立 “備注 ”欄，以適用于特殊情況●規(guī)定一式幾份和傳遞及保存部門