【導(dǎo)讀】、企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)布令、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)---------------------------------------------------------------------1. 、企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)建設(shè)-------------------------------------------------------------------------------2. 、企業(yè)崗位設(shè)置及相關(guān)人員具體職責(zé)-------------------------------------------------------------------------------------4. 、質(zhì)量方針、質(zhì)量承諾、質(zhì)量目標(biāo)、考核辦法及人員培訓(xùn)管理制度----------------------------------------------9. 、采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)證規(guī)程---------------------------------------------------------------------------------------------------------16. 、生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制制度------------------------------------------------------------------------------------------------17. 、生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)-------------------------------------------------------------------------------------------22. 、突發(fā)事件的應(yīng)急處理制度----------------------------------------------------------------------------------------------------27. 、設(shè)備操作規(guī)程-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. 、設(shè)備設(shè)施年度維修要求-------------------------------------------------------------------------------------------------------33. 、原、輔料驗(yàn)收規(guī)程-------------------------------------------------------------------------------------------------------------36. 、過(guò)程檢驗(yàn)控制規(guī)程-------------------------------------------------------------------------------------------------------------38. 、終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度----------------------------------------------------------------------------------------------------------40

　　

【正文】 %，緊壓茶水份求在 %）根據(jù)不同茶葉標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)干燥 水分快速測(cè)定儀 2 干燥時(shí)間溫度 綠茶 50 度 30 分鐘，紅茶 60 度 25分鐘，烏龍茶 80 度 20 分鐘，白茶50 度 30 分鐘，黑茶 80 度 30分鐘，花茶 70 度 30分鐘中，緊壓茶 60 度15 分鐘取出涼 1 小時(shí)再放入干燥箱內(nèi) 60 度 15 分鐘重復(fù) 5 遍 干燥箱 修改記錄： 編寫(xiě) 審核 批準(zhǔn) 上海國(guó)芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 第 25 頁(yè)，共 1 頁(yè) 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全管理制度 、生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 頒布日期： 20xx 年 10月 18 日 工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（ CCP3，注：詳見(jiàn)工藝流程圖） 產(chǎn)品名稱 : （綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黑茶、花茶、緊壓茶） 序號(hào) 工序名稱 操作方法 工具 備注 1 稱量 根據(jù)不同種茶葉生產(chǎn)和加工形式進(jìn)行檢查，是否按衛(wèi)生要求操作及規(guī)格重量進(jìn)行稱量加工，份量是否準(zhǔn)確。綠茶凈含量應(yīng)符合《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，紅茶凈含量應(yīng)符合《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，烏龍茶凈含量 50~100g正負(fù)偏差在 ，白茶凈含量應(yīng)符合《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，黑茶凈含量 50~100g 正負(fù)偏差在 ，花茶凈含量應(yīng)符合《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》 的規(guī)定，緊壓茶凈含量在 300~500g 正負(fù)偏差在 3%. 電子稱 2 檢驗(yàn) 對(duì)稱量產(chǎn)品進(jìn)行全檢及抽檢，對(duì)不合格份量 產(chǎn)品進(jìn)行重做或次品處理 電子稱 修改記錄： 編寫(xiě) 審核 批準(zhǔn) 上海國(guó)芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 第 26 頁(yè)，共 1 頁(yè) 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全管理制度 、生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 頒布日期： 20xx 年 10月 18 日 工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（ CCP4，注：詳見(jiàn)工藝流程圖） 產(chǎn)品名稱 : （綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黑茶、花茶、緊壓茶） 序號(hào) 工序名稱 操作方法 工具 備注 1 質(zhì)量 產(chǎn)品包裝，不緊密，份量不準(zhǔn) 2 處理 如外包裝不合格或份量不準(zhǔn)重新包裝，如質(zhì) 量不合格自行銷毀 修改記錄： 編寫(xiě) 審核 批準(zhǔn) 工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（ CCP5，注：詳見(jiàn)工藝流程圖） 產(chǎn)品名稱 : （綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黑茶、花茶、緊壓茶） 序號(hào) 工序名稱 操作方法 工具 備注 1 貯存溫濕度 根據(jù)茶葉水份要求貯存都必須必光及控制溫濕度（綠茶溫度要求在 5℃濕度以下 60%以下、紅茶溫度要求在 25℃以下濕度 60%以下，烏龍茶溫度要求在 25℃以下濕度 60%以下，白茶溫度要求在 25℃以下濕度60%以下，黑茶溫度要求在 25℃以下濕 度 60%以下，花茶溫度要求在25℃以下濕度 60%以下，緊壓茶溫度要求在 25℃以下濕度 60%以下，） 溫濕度計(jì) 2 貯存要求 所有原物料都必須離墻離地?cái)[放（在求 10cm 左右 ) 3 溫濕度控制 溫度濕度可根據(jù)實(shí)際情況用抽濕機(jī)調(diào)控 溫濕度計(jì) 修改記錄： 編寫(xiě) 審核 批準(zhǔn) 上海國(guó)芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 第 27 頁(yè)，共 1 頁(yè) 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全管理制度 、突發(fā)事件的應(yīng)急處理制度 頒布日期： 20xx 年 10月 18 日 、突發(fā)事件的應(yīng)急處理制度 1）目的 為提高公司保障 生產(chǎn) 安全和處理突發(fā)事件的能力，有效預(yù)防和妥善處置突發(fā)事件，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公共利益和社會(huì)秩序，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。 2）范圍 本制度所稱突發(fā)事件是指突然發(fā)生、造成或者可能造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的緊急事件。 突發(fā)事件可分為以下 三 類： 自然災(zāi)害。主要包括地震災(zāi)害、雷擊災(zāi)害等。 事故災(zāi)難。主要包括企業(yè) 生產(chǎn) 的各類安全事故，火災(zāi)事故，公共設(shè)施和 設(shè)備事故，停水 停電等。 公共衛(wèi)生事件。主要包括發(fā)生 生產(chǎn)人員 傳染病疫情，食品安全和職業(yè)危害，動(dòng)物疫情，以及其他嚴(yán)重影響員工 健康和生命安全的事件。 3）相關(guān)內(nèi)容 ）自然災(zāi)害處理 ）關(guān)注國(guó)家相關(guān)部門(mén)的預(yù)警信息，由管理部告知質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并盡快將信息公示，以防患于未然。 ）定期對(duì)生產(chǎn)車(chē)間安全通道進(jìn)行檢查，如遇到突發(fā)性自然災(zāi)害，需要如相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織人員安全有序地撤離。 ）事故災(zāi)害處理 ）定期對(duì)生產(chǎn)車(chē)間消防設(shè)施進(jìn)行檢查，如遇到在生產(chǎn)加工過(guò)程中引起火災(zāi)，應(yīng)先由現(xiàn)場(chǎng)人員迅速使用消防設(shè)備進(jìn)行 第一時(shí)間處理，并通知質(zhì)量責(zé)任人及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，與此同時(shí)要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，決定是否撥打消防、急救電話。 ）定期對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的通道進(jìn)行檢查，如遇到停電的情況，應(yīng)首先切斷生產(chǎn)設(shè)備的電源，并打開(kāi)應(yīng)急照明設(shè)備，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人有序地安排生產(chǎn)相關(guān)人員離開(kāi)生產(chǎn)車(chē)間。 ）如遇到停水情況，應(yīng)確保使用其它的消毒措施（如 75%酒精）對(duì)生產(chǎn)人員的手進(jìn)行消毒，以保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 上海國(guó)芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 第 28 頁(yè)，共 1 頁(yè) 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全 管理制度 、突發(fā)事件的應(yīng)急處理制度 頒布日期： 20xx 年 10月 18 日 ）公共衛(wèi)生事件處理 ）定期安排生產(chǎn)加工人員進(jìn)行身體健康檢查，辦理健康證，并做好相關(guān)記錄。 ）如生產(chǎn)人員突發(fā)患傳染性疾病，應(yīng)先通知部門(mén)負(fù)責(zé)人，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人告知質(zhì)量責(zé)任人，應(yīng)安排該生產(chǎn)人員休息或從事非食品生產(chǎn)加工的工作，避免其進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間；如遇到突發(fā)性疾病，應(yīng)馬上停止生產(chǎn)，并通知部門(mén)負(fù)責(zé)人，由部門(mén)負(fù)責(zé)人告知質(zhì)量責(zé)任人，并對(duì)該批次的加工產(chǎn)品進(jìn)行留樣，其余產(chǎn)品進(jìn)行封存隔離處理，將樣品送至檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，如不合 格則必須進(jìn)行銷毀。 上海國(guó)芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 第 29 頁(yè)，共 1 頁(yè) 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度 、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度 頒布日期： 20xx 年 10月 18 日 生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度 、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度 1） 目的 確保茶葉加工質(zhì)量和清潔，避免對(duì)茶葉產(chǎn)品構(gòu)成污染。 2） 范圍 對(duì)茶葉加工產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、工器具、盛器等使用安全與清潔的管理。 3） 職責(zé) ）生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等的管理。 ）生產(chǎn) 車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)使用的設(shè)備、工器具的日常保養(yǎng)。 ）生產(chǎn) 設(shè)備的一、二級(jí)保養(yǎng)由 生產(chǎn)部 委外進(jìn)行。 4） 控制要求 ) 生產(chǎn)部 制定企業(yè)各類主要設(shè)備、設(shè)施的安全操作規(guī)程，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的操作使用者和設(shè)備維護(hù)者進(jìn)行教育培訓(xùn)，特殊工種要持證上崗。 ） 各類設(shè)備由 生產(chǎn)部 主管負(fù)責(zé)，各使用部門(mén)分級(jí)管理，設(shè)備所在的場(chǎng)所由各部門(mén)負(fù)責(zé)使用和日常管理， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、設(shè)施的日常維修、清洗以及更新、調(diào)進(jìn)、調(diào)出、報(bào)廢等工作。 ）生產(chǎn)部 由專人負(fù)責(zé)建立設(shè)備歸類編號(hào)維修卡（固定資產(chǎn)登記卡），收集主要設(shè)備技術(shù)資料檔案。 ） 新添置的設(shè)備投產(chǎn)使用前，由 生產(chǎn)部 會(huì)同使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收和移交工作。 ） 設(shè)備使用實(shí)行“三級(jí)保養(yǎng)制”分為日常保養(yǎng)維修、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)（或分為日常維修保養(yǎng)、定期維修保養(yǎng)），定期巡查和督促各類設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、設(shè)備保養(yǎng)、檢修工作的落實(shí)情況。 ） 設(shè)備維修保養(yǎng)應(yīng)分別作好記錄，由 生產(chǎn)部 專（兼）職人員定期檢查，并在設(shè)備維修檔案卡上記錄備案。 ） 設(shè)備使用當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)立即停止，并報(bào)告 生產(chǎn)部 ，由維修人員維修，維修完畢，作好記錄和驗(yàn)收交接工作。 ） 生產(chǎn)設(shè)備中被要求進(jìn)行年檢的必須按照國(guó)家要求，由茶廠委外定期送 交有關(guān)部門(mén)進(jìn)行年度檢驗(yàn)，收集檢驗(yàn)合格資料，如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)馬上更新或采取相應(yīng)措施解決。 上海國(guó)芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 第 30 頁(yè)，共 1 頁(yè) 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度 、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度 頒布日期： 20xx 年 10月 18 日 ） 設(shè)備和設(shè)施的報(bào)廢應(yīng)由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 5） 記錄 《設(shè)備清潔保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表》 上海國(guó)芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 第 31 頁(yè)，共 1 頁(yè) 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度 、設(shè)備操作規(guī)程 頒布日期： 20xx 年 10月 18 日 、設(shè)備操作規(guī)程 CS18 型茶葉烘焙機(jī)的操作規(guī)程 1） 適用范圍 適用于公司各種品種 茶 葉 的烘干。 2） 設(shè)備與工具 烘箱、小畚箕、溫度計(jì)、周轉(zhuǎn)箱、攤涼容器、烘盤(pán)、棉手套 3） 操作前準(zhǔn)備 檢查工作場(chǎng)地、盛器、工作臺(tái)、烘盤(pán)、攤涼容器、操作人員的清潔衛(wèi)生狀況達(dá)到安全衛(wèi)生要求。 4） 操作規(guī)程 ） 將篩分好的茶葉倒入周轉(zhuǎn)箱。 ） 操作人員應(yīng)戴好一次性手套后用雙手混勻茶葉。 ） 檢查烘盤(pán)內(nèi)有無(wú)異物，必須清理干凈。 ） 接通熱風(fēng)爐鼓風(fēng)機(jī)電源，并進(jìn)行冷風(fēng)試車(chē)，方向是否正確。 ） 待烘箱一切正常，電熱絲加熱升溫 5~10 分鐘后，通過(guò)熱交換后，當(dāng)烘焙溫度達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，進(jìn)行烘干。 ） 用小畚箕把周轉(zhuǎn)箱里的茶葉裝入烘盤(pán)，均勻攤平，然后放入烘箱。 ） 在烘干過(guò)程中，使其烘箱的溫度不能超過(guò) 80℃，其間烘盤(pán)中茶葉溫度經(jīng)常 測(cè)定并應(yīng)及時(shí)上下交換烘盤(pán)，達(dá)到溫度均勻。 ） 烘干完畢后，關(guān)掉電源開(kāi)關(guān)； 5） 注意事項(xiàng) 烘干時(shí)間 根據(jù)不同的茶葉品種而定一般不超過(guò) 30min，然后把烘盤(pán)中的茶葉放入攤涼容器，分?jǐn)偫鋮s，冷卻后及時(shí)裝箱。 6） 質(zhì)量要求 ） 烘箱的溫度應(yīng)控制在 80℃以下。 ） 烘盤(pán)中的茶葉應(yīng)分散均勻。 ） 茶葉水分測(cè)定應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)，如不符合規(guī)定可再次烘焙，烘焙不能大于 2 次。 7） 記錄 《干燥控制記錄表》 上海國(guó)芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 第 32 頁(yè)， 共 1 頁(yè) 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度 、設(shè)備操作規(guī)程 頒布日期： 20xx 年 10月 18 日 型封口機(jī)的操作規(guī)程 1） 操作規(guī)程 ） 封口機(jī)使用前，首先須調(diào)所需要的準(zhǔn)確生產(chǎn)日期； ） 再接通電源，開(kāi)機(jī)預(yù)熱 10 分鐘 ~15 分鐘； ） 預(yù)熱完畢后，對(duì)包裝袋進(jìn)行封口； 2） 質(zhì)量要求 要求袋口的生產(chǎn)日期必清晰、完整。 型電子稱操作規(guī)程 1） 操作規(guī)程 ） 將電子稱平穩(wěn)的放于平面上，首先檢驗(yàn)電子稱是否處于水平位置，通過(guò)觀察電子稱上水平孔內(nèi)的氣泡是否處于正中位置，若是氣泡處于正中，則不需調(diào)整，進(jìn)行下一步操作；若氣泡不處于正中，則需調(diào)整，使得氣泡處于正中，方可進(jìn)行下一步操作； ） 然后接通電源，打開(kāi)開(kāi)關(guān)； ） 進(jìn)行調(diào)零將內(nèi)包裝材料放于電子稱上，然后清零，準(zhǔn)備進(jìn)行稱量； 2）質(zhì)量要求 每包茶葉的凈含量必須大于要求的凈重，方為合格產(chǎn)品；若小于要求凈重，則返工。 上海國(guó)芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 第 33 頁(yè)，共 1 頁(yè) 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度 、設(shè)備設(shè)施 年度維修要求