【導讀】、企業(yè)質(zhì)量管理手冊發(fā)布令、質(zhì)量負責人任命書---------------------------------------------------------------------1. 、企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)設置、質(zhì)量管理機構(gòu)建設-------------------------------------------------------------------------------2. 、企業(yè)崗位設置及相關(guān)人員具體職責-------------------------------------------------------------------------------------4. 、質(zhì)量方針、質(zhì)量承諾、質(zhì)量目標、考核辦法及人員培訓管理制度----------------------------------------------9. 、采購質(zhì)量驗證規(guī)程---------------------------------------------------------------------------------------------------------16. 、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制制度------------------------------------------------------------------------------------------------17. 、生產(chǎn)過程中關(guān)鍵工序作業(yè)指導書-------------------------------------------------------------------------------------------22. 、突發(fā)事件的應急處理制度----------------------------------------------------------------------------------------------------27. 、設備操作規(guī)程-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. 、設備設施年度維修要求-------------------------------------------------------------------------------------------------------33. 、原、輔料驗收規(guī)程-------------------------------------------------------------------------------------------------------------36. 、過程檢驗控制規(guī)程-------------------------------------------------------------------------------------------------------------38. 、終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度----------------------------------------------------------------------------------------------------------40

　　

【正文】 %，緊壓茶水份求在 %）根據(jù)不同茶葉標準進行檢驗干燥 水分快速測定儀 2 干燥時間溫度 綠茶 50 度 30 分鐘，紅茶 60 度 25分鐘，烏龍茶 80 度 20 分鐘，白茶50 度 30 分鐘，黑茶 80 度 30分鐘，花茶 70 度 30分鐘中，緊壓茶 60 度15 分鐘取出涼 1 小時再放入干燥箱內(nèi) 60 度 15 分鐘重復 5 遍 干燥箱 修改記錄： 編寫 審核 批準 上海國芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊 文件編號： 第 25 頁，共 1 頁 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理制度 、生產(chǎn)過程中關(guān)鍵工序作業(yè)指導書 頒布日期： 20xx 年 10月 18 日 工序作業(yè)指導書（ CCP3，注：詳見工藝流程圖） 產(chǎn)品名稱 : （綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黑茶、花茶、緊壓茶） 序號 工序名稱 操作方法 工具 備注 1 稱量 根據(jù)不同種茶葉生產(chǎn)和加工形式進行檢查，是否按衛(wèi)生要求操作及規(guī)格重量進行稱量加工，份量是否準確。綠茶凈含量應符合《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，紅茶凈含量應符合《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，烏龍茶凈含量 50~100g正負偏差在 ，白茶凈含量應符合《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，黑茶凈含量 50~100g 正負偏差在 ，花茶凈含量應符合《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》 的規(guī)定，緊壓茶凈含量在 300~500g 正負偏差在 3%. 電子稱 2 檢驗 對稱量產(chǎn)品進行全檢及抽檢，對不合格份量 產(chǎn)品進行重做或次品處理 電子稱 修改記錄： 編寫 審核 批準 上海國芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊 文件編號： 第 26 頁，共 1 頁 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理制度 、生產(chǎn)過程中關(guān)鍵工序作業(yè)指導書 頒布日期： 20xx 年 10月 18 日 工序作業(yè)指導書（ CCP4，注：詳見工藝流程圖） 產(chǎn)品名稱 : （綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黑茶、花茶、緊壓茶） 序號 工序名稱 操作方法 工具 備注 1 質(zhì)量 產(chǎn)品包裝，不緊密，份量不準 2 處理 如外包裝不合格或份量不準重新包裝，如質(zhì) 量不合格自行銷毀 修改記錄： 編寫 審核 批準 工序作業(yè)指導書（ CCP5，注：詳見工藝流程圖） 產(chǎn)品名稱 : （綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黑茶、花茶、緊壓茶） 序號 工序名稱 操作方法 工具 備注 1 貯存溫濕度 根據(jù)茶葉水份要求貯存都必須必光及控制溫濕度（綠茶溫度要求在 5℃濕度以下 60%以下、紅茶溫度要求在 25℃以下濕度 60%以下，烏龍茶溫度要求在 25℃以下濕度 60%以下，白茶溫度要求在 25℃以下濕度60%以下，黑茶溫度要求在 25℃以下濕 度 60%以下，花茶溫度要求在25℃以下濕度 60%以下，緊壓茶溫度要求在 25℃以下濕度 60%以下，） 溫濕度計 2 貯存要求 所有原物料都必須離墻離地擺放（在求 10cm 左右 ) 3 溫濕度控制 溫度濕度可根據(jù)實際情況用抽濕機調(diào)控 溫濕度計 修改記錄： 編寫 審核 批準 上海國芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊 文件編號： 第 27 頁，共 1 頁 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理制度 、突發(fā)事件的應急處理制度 頒布日期： 20xx 年 10月 18 日 、突發(fā)事件的應急處理制度 1）目的 為提高公司保障 生產(chǎn) 安全和處理突發(fā)事件的能力，有效預防和妥善處置突發(fā)事件，保障員工生命財產(chǎn)安全，維護公共利益和社會秩序，促進企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。 2）范圍 本制度所稱突發(fā)事件是指突然發(fā)生、造成或者可能造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的緊急事件。 突發(fā)事件可分為以下 三 類： 自然災害。主要包括地震災害、雷擊災害等。 事故災難。主要包括企業(yè) 生產(chǎn) 的各類安全事故，火災事故，公共設施和 設備事故，停水 停電等。 公共衛(wèi)生事件。主要包括發(fā)生 生產(chǎn)人員 傳染病疫情，食品安全和職業(yè)危害，動物疫情，以及其他嚴重影響員工 健康和生命安全的事件。 3）相關(guān)內(nèi)容 ）自然災害處理 ）關(guān)注國家相關(guān)部門的預警信息，由管理部告知質(zhì)量負責人，并盡快將信息公示，以防患于未然。 ）定期對生產(chǎn)車間安全通道進行檢查，如遇到突發(fā)性自然災害，需要如相關(guān)部門負責人組織人員安全有序地撤離。 ）事故災害處理 ）定期對生產(chǎn)車間消防設施進行檢查，如遇到在生產(chǎn)加工過程中引起火災，應先由現(xiàn)場人員迅速使用消防設備進行 第一時間處理，并通知質(zhì)量責任人及相關(guān)部門負責人，與此同時要根據(jù)現(xiàn)場情況，決定是否撥打消防、急救電話。 ）定期對生產(chǎn)車間的通道進行檢查，如遇到停電的情況，應首先切斷生產(chǎn)設備的電源，并打開應急照明設備，由生產(chǎn)部門負責人有序地安排生產(chǎn)相關(guān)人員離開生產(chǎn)車間。 ）如遇到停水情況，應確保使用其它的消毒措施（如 75%酒精）對生產(chǎn)人員的手進行消毒，以保證生產(chǎn)的正常進行。 上海國芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊 文件編號： 第 28 頁，共 1 頁 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)過程質(zhì)量安全 管理制度 、突發(fā)事件的應急處理制度 頒布日期： 20xx 年 10月 18 日 ）公共衛(wèi)生事件處理 ）定期安排生產(chǎn)加工人員進行身體健康檢查，辦理健康證，并做好相關(guān)記錄。 ）如生產(chǎn)人員突發(fā)患傳染性疾病，應先通知部門負責人，并由部門負責人告知質(zhì)量責任人，應安排該生產(chǎn)人員休息或從事非食品生產(chǎn)加工的工作，避免其進入生產(chǎn)車間；如遇到突發(fā)性疾病，應馬上停止生產(chǎn)，并通知部門負責人，由部門負責人告知質(zhì)量責任人，并對該批次的加工產(chǎn)品進行留樣，其余產(chǎn)品進行封存隔離處理，將樣品送至檢測機構(gòu)進行檢測，如不合 格則必須進行銷毀。 上海國芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊 文件編號： 第 29 頁，共 1 頁 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)設備安全管理制度 、生產(chǎn)設備設施管理制度 頒布日期： 20xx 年 10月 18 日 生產(chǎn)設備安全管理制度 、生產(chǎn)設備設施管理制度 1） 目的 確保茶葉加工質(zhì)量和清潔，避免對茶葉產(chǎn)品構(gòu)成污染。 2） 范圍 對茶葉加工產(chǎn)品的生產(chǎn)設備、工器具、盛器等使用安全與清潔的管理。 3） 職責 ）生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)設備、設施等的管理。 ）生產(chǎn) 車間負責生產(chǎn)使用的設備、工器具的日常保養(yǎng)。 ）生產(chǎn) 設備的一、二級保養(yǎng)由 生產(chǎn)部 委外進行。 4） 控制要求 ) 生產(chǎn)部 制定企業(yè)各類主要設備、設施的安全操作規(guī)程，對關(guān)鍵設備的操作使用者和設備維護者進行教育培訓，特殊工種要持證上崗。 ） 各類設備由 生產(chǎn)部 主管負責，各使用部門分級管理，設備所在的場所由各部門負責使用和日常管理， 生產(chǎn)部 負責對設備、設施的日常維修、清洗以及更新、調(diào)進、調(diào)出、報廢等工作。 ）生產(chǎn)部 由專人負責建立設備歸類編號維修卡（固定資產(chǎn)登記卡），收集主要設備技術(shù)資料檔案。 ） 新添置的設備投產(chǎn)使用前，由 生產(chǎn)部 會同使用部門進行驗收和移交工作。 ） 設備使用實行“三級保養(yǎng)制”分為日常保養(yǎng)維修、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)（或分為日常維修保養(yǎng)、定期維修保養(yǎng)），定期巡查和督促各類設備運轉(zhuǎn)、設備保養(yǎng)、檢修工作的落實情況。 ） 設備維修保養(yǎng)應分別作好記錄，由 生產(chǎn)部 專（兼）職人員定期檢查，并在設備維修檔案卡上記錄備案。 ） 設備使用當中，發(fā)現(xiàn)故障應立即停止，并報告 生產(chǎn)部 ，由維修人員維修，維修完畢，作好記錄和驗收交接工作。 ） 生產(chǎn)設備中被要求進行年檢的必須按照國家要求，由茶廠委外定期送 交有關(guān)部門進行年度檢驗，收集檢驗合格資料，如發(fā)現(xiàn)不合格，應馬上更新或采取相應措施解決。 上海國芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊 文件編號： 第 30 頁，共 1 頁 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)設備安全管理制度 、生產(chǎn)設備設施管理制度 頒布日期： 20xx 年 10月 18 日 ） 設備和設施的報廢應由 生產(chǎn)部 負責申請，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行。 5） 記錄 《設備清潔保養(yǎng)記錄》 《設備維修保養(yǎng)記錄表》 上海國芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊 文件編號： 第 31 頁，共 1 頁 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)設備安全管理制度 、設備操作規(guī)程 頒布日期： 20xx 年 10月 18 日 、設備操作規(guī)程 CS18 型茶葉烘焙機的操作規(guī)程 1） 適用范圍 適用于公司各種品種 茶 葉 的烘干。 2） 設備與工具 烘箱、小畚箕、溫度計、周轉(zhuǎn)箱、攤涼容器、烘盤、棉手套 3） 操作前準備 檢查工作場地、盛器、工作臺、烘盤、攤涼容器、操作人員的清潔衛(wèi)生狀況達到安全衛(wèi)生要求。 4） 操作規(guī)程 ） 將篩分好的茶葉倒入周轉(zhuǎn)箱。 ） 操作人員應戴好一次性手套后用雙手混勻茶葉。 ） 檢查烘盤內(nèi)有無異物，必須清理干凈。 ） 接通熱風爐鼓風機電源，并進行冷風試車，方向是否正確。 ） 待烘箱一切正常，電熱絲加熱升溫 5~10 分鐘后，通過熱交換后，當烘焙溫度達到規(guī)定要求時，進行烘干。 ） 用小畚箕把周轉(zhuǎn)箱里的茶葉裝入烘盤，均勻攤平，然后放入烘箱。 ） 在烘干過程中，使其烘箱的溫度不能超過 80℃，其間烘盤中茶葉溫度經(jīng)常 測定并應及時上下交換烘盤，達到溫度均勻。 ） 烘干完畢后，關(guān)掉電源開關(guān)； 5） 注意事項 烘干時間 根據(jù)不同的茶葉品種而定一般不超過 30min，然后把烘盤中的茶葉放入攤涼容器，分攤冷卻，冷卻后及時裝箱。 6） 質(zhì)量要求 ） 烘箱的溫度應控制在 80℃以下。 ） 烘盤中的茶葉應分散均勻。 ） 茶葉水分測定應符合標準，如不符合規(guī)定可再次烘焙，烘焙不能大于 2 次。 7） 記錄 《干燥控制記錄表》 上海國芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊 文件編號： 第 32 頁， 共 1 頁 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)設備安全管理制度 、設備操作規(guī)程 頒布日期： 20xx 年 10月 18 日 型封口機的操作規(guī)程 1） 操作規(guī)程 ） 封口機使用前，首先須調(diào)所需要的準確生產(chǎn)日期； ） 再接通電源，開機預熱 10 分鐘 ~15 分鐘； ） 預熱完畢后，對包裝袋進行封口； 2） 質(zhì)量要求 要求袋口的生產(chǎn)日期必清晰、完整。 型電子稱操作規(guī)程 1） 操作規(guī)程 ） 將電子稱平穩(wěn)的放于平面上，首先檢驗電子稱是否處于水平位置，通過觀察電子稱上水平孔內(nèi)的氣泡是否處于正中位置，若是氣泡處于正中，則不需調(diào)整，進行下一步操作；若氣泡不處于正中，則需調(diào)整，使得氣泡處于正中，方可進行下一步操作； ） 然后接通電源，打開開關(guān)； ） 進行調(diào)零將內(nèi)包裝材料放于電子稱上，然后清零，準備進行稱量； 2）質(zhì)量要求 每包茶葉的凈含量必須大于要求的凈重，方為合格產(chǎn)品；若小于要求凈重，則返工。 上海國芮餐飲管理有限公司浦東分公司 企業(yè)質(zhì)量管理手冊 文件編號： 第 33 頁，共 1 頁 第 A 版，第 0 次修訂 生產(chǎn)設備安全管理制度 、設備設施 年度維修要求