【導(dǎo)讀】根據(jù)手冊(cè)運(yùn)行情況換版。質(zhì)量確認(rèn)登記，分析后隔離到不合格品區(qū)域??個(gè)員工始終不渝的奮斗目標(biāo)。短短幾年時(shí)間內(nèi)，奇瑞在國(guó)家、省、市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，迅速發(fā)展起來。20xx年2月和20xx年8月先后通過了ISO9001體系認(rèn)證和ISO/TS16949：1999體系認(rèn)證。程上實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際同步。壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理是尹同耀先生。公司總資產(chǎn)近百億元人民幣。躋身國(guó)內(nèi)轎車行業(yè)前8強(qiáng)。出口量占全國(guó)轎車出口總量的90％。具有30萬輛整車和40萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的年產(chǎn)能。截至20xx年底，整車市場(chǎng)保有量近30萬輛。控制，努力提高供應(yīng)鏈的反應(yīng)能力，從而逐漸提升奇瑞供應(yīng)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力?！虺杀局笖?shù)包括：供應(yīng)商總體價(jià)格水平CA、供應(yīng)商價(jià)格下降率CB；◎物流指數(shù)包括：供應(yīng)商供貨及時(shí)性DA、供應(yīng)商交付率DB。奇瑞供應(yīng)平臺(tái)的優(yōu)化?

　　

【正文】 供應(yīng)商最遲在一小時(shí)內(nèi)，應(yīng)將從其工廠或中間庫的安全庫存中挑選的合格件送到奇瑞公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。奇瑞公司同時(shí)也可通知其另外的定點(diǎn)供應(yīng)商緊急補(bǔ)充 供貨。 ，或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、過程審核、產(chǎn)品審核不合格，或一年內(nèi)因該零件交貨延遲，造成奇瑞公司停線三十分鐘以上二次，則奇瑞公司可以單方面決定是否取消供應(yīng)商看板供貨資格，供應(yīng)商并應(yīng)承擔(dān)奇瑞公司的其它經(jīng)濟(jì)處罰。 “批接收”，直至連續(xù)三個(gè)月逐批檢驗(yàn)合格后，方可經(jīng)供應(yīng)商申請(qǐng)、奇瑞公司決定再恢復(fù)看板供貨。 ，不能即時(shí)實(shí)行看板供貨，但對(duì)滿足第 零部件批量供貨，由采購(gòu)部決定可予以免檢。在免檢期間，采購(gòu)部應(yīng)不定期對(duì)零部件進(jìn)行全面質(zhì)量監(jiān)控抽查。 ，若由于不是不可抗力的原因，而發(fā)生重大或批量質(zhì)量問題，導(dǎo)致用戶質(zhì)量投訴、線上退貨或未通過質(zhì)保部抽查，則供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)比一般供貨發(fā)生相應(yīng)質(zhì)量問題兩倍的質(zhì)量處罰。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) ， CHERY 公司要求供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 ，首先應(yīng)滿足產(chǎn)品技術(shù)文件有關(guān)標(biāo)識(shí)的要求，如文件中無特殊性的規(guī)定，供 應(yīng)商可根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及該產(chǎn)品在 CHERY 公司過程使用中的狀況自行定義。其原則： ? 供應(yīng)商必須在集裝箱或者零部件箱上表明生產(chǎn)日期； ? 供應(yīng)商在零部件上須標(biāo)明可識(shí)別生產(chǎn)日期的標(biāo)識(shí)。并且，不是單一模具的情況下，必須標(biāo)明模具識(shí)別記號(hào)。但是，是否標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)的位置需由奇瑞采購(gòu)部采購(gòu)質(zhì)量科和供應(yīng)商共同調(diào)整后作出確定。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的要求 ? 針對(duì)提供給 CHERY 公司的直發(fā)件：除按上述原則執(zhí)行外，其產(chǎn)品標(biāo)識(shí)還應(yīng)加上 CHERY的零件號(hào)； ? 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、正確，保證在 CHERY 使用過程中不能脫落或失效； ? 產(chǎn)品標(biāo)注的位置及方 法應(yīng)以不破壞或影響產(chǎn)品使用功能為前提，做到容易辨別。 產(chǎn)品外包裝標(biāo)識(shí)的要求： ? 供應(yīng)商在外包裝箱外必須標(biāo)明供應(yīng)商代碼代號(hào)、包裝數(shù)量、產(chǎn)品名稱、 CHERY 產(chǎn)品零件號(hào)（包含更改及號(hào)）及發(fā)出日期，對(duì)于供給 CHERY 的直發(fā)件同時(shí)需標(biāo)明 CHERY 零件號(hào)，決不能標(biāo)識(shí)供應(yīng)商的名稱； ? 供應(yīng)商產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是 CHERY 公司對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品認(rèn)可的條件之一，如不能滿足此項(xiàng)要求的產(chǎn)品， CHERY 公司不予以認(rèn)可。 、半成品裝配、成品的發(fā)出等整個(gè)生產(chǎn)過程在相 同條件下生產(chǎn)所形成的批量產(chǎn)品，以具其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、過程特征及管理能力，界定產(chǎn)品批次的大小、設(shè)定批次號(hào)，實(shí)施“先進(jìn)先出”的管理。 供應(yīng)商可依據(jù)本企業(yè)的具體情況，自行定義批次管理方式、方法。 任何零件均應(yīng)具備可追溯性標(biāo)識(shí)，總成上永久性標(biāo)識(shí)需滿足標(biāo)準(zhǔn) Q/、Q/ 要求。 產(chǎn)品交付過程中的批次管理 ? 供應(yīng)商產(chǎn)品的交付必須實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則，即先入庫的先發(fā)出 。 ? 以交付產(chǎn)品的每一包裝為單位，通過貼付批次管理表或包裝商標(biāo)來表示批次號(hào) 。 ? 每一批次的產(chǎn)品 必須隨交付的產(chǎn)品提交自檢報(bào)告，（同一批次經(jīng)多次交付時(shí)，應(yīng)在該批次的第一次交付中提交自檢報(bào)告），自檢報(bào)告應(yīng)明確該批次編號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容。 精確和批量追溯的要求 隨著《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定》的出臺(tái)，主機(jī)廠和供應(yīng)商均應(yīng)建立完善的追溯系統(tǒng)，以確?！罢倩亍睂?shí)施的可行性和經(jīng)濟(jì)性。因此奇瑞公司的部分零部件供應(yīng)商必須按照奇瑞的相關(guān)要求建立并維護(hù)追溯的管理系統(tǒng) ，所涉及的供應(yīng)商奇瑞公司將在 SCM 網(wǎng)站上公布。詳細(xì)管理要求見附件：“ 精確追溯件物料條形碼標(biāo)簽規(guī)則”（附件六）和“批量追溯件物料條形碼標(biāo)簽規(guī)則”（附件七） 過程管理 日常管理： 供應(yīng)商為了管理好量產(chǎn)后產(chǎn)品質(zhì)量，必須關(guān)注以下事項(xiàng)進(jìn)行工序管理。 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化：為確保產(chǎn)品質(zhì)量和工序穩(wěn)定，相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)文件必須予以明確并遵守。 工藝紀(jì)律檢查：做為“在工序中造就質(zhì)量”的手段之一，對(duì)作業(yè)開始、作業(yè)中、作業(yè)終了時(shí)的工藝參數(shù)、質(zhì)量要求進(jìn)行確認(rèn)。 ? 首件確認(rèn)：在日常的生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)開始時(shí)要正確設(shè)定工藝參數(shù)，或?qū)υO(shè)定狀況進(jìn)行確認(rèn)，并在此基礎(chǔ)上對(duì)生產(chǎn)的首件進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，以保證以后在同一制造方法、條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量； ? 生產(chǎn)過程確認(rèn)：在日常生 產(chǎn)過程中，通過作業(yè)時(shí)定期對(duì)工藝參數(shù)和流動(dòng)的產(chǎn)品的質(zhì) 量進(jìn)行確認(rèn)，來保證產(chǎn)品的質(zhì)量水平以及工藝的穩(wěn)定； ? 末件確認(rèn)：在日常生產(chǎn)過程中，通過在快完工前對(duì)工藝參數(shù)和最終生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，在作業(yè)開始或在作業(yè)時(shí)確認(rèn)以后到完工為止生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量水平以及保證工序的穩(wěn)定。 設(shè)備的穩(wěn)定：在恰當(dāng)使用設(shè)備的同時(shí)，通過實(shí)施最有效的保養(yǎng)對(duì)質(zhì)量、安全性、穩(wěn)定性等進(jìn)行維護(hù)改善。 工序能力的調(diào)查、維護(hù)、改善：把工序的變動(dòng)因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)等）標(biāo)準(zhǔn)化，定出管理狀態(tài)，并調(diào)查在此工序中生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量特性的偏差 幅度，且使其保持在規(guī)范內(nèi)。 特別質(zhì)量管理 達(dá)產(chǎn)審核附條件通過時(shí)，批量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行特別管理。 特別質(zhì)量管理期通常設(shè)定為安全件（包括 3C 件）、法規(guī)件（包括排放一致性相關(guān)件）為審核后 3 個(gè)月內(nèi)，其它零件設(shè)定為 1 個(gè)月內(nèi)。如果特別管理期已結(jié)束，但工序能力仍未穩(wěn)定，就必須延長(zhǎng)特別管理時(shí)間。 為了有效的控制批量生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，供應(yīng)商在特別管理期間必須實(shí)施特別質(zhì)量管理。特別質(zhì)量管理須實(shí)施以下事項(xiàng)并向采購(gòu)部提交書面報(bào)告： ? 抽查頻次加大、檢查項(xiàng)目增加、實(shí)施對(duì)抽查情況的 檢查等嚴(yán)格的特別檢查； ? 加強(qiáng)各工序的管理； ? 高層管理者對(duì)工序進(jìn)行監(jiān)察； ? 通過收集有關(guān)質(zhì)量信息實(shí)施早期的措施。 在確定特別質(zhì)量管理實(shí)施內(nèi)容時(shí)須留意以下事項(xiàng)： ? 生產(chǎn)線準(zhǔn)備情況； ? 工序能力調(diào)查結(jié)果； ? 外購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果； ? 量產(chǎn)中過去發(fā)生的問題的防止再發(fā)生。 特別管理期的解除：從特別管理轉(zhuǎn)入日常管理的判斷標(biāo)準(zhǔn)，原則上必須滿足以下 3 個(gè)條件。 ? 安全（包括 3C 件）、法規(guī)件（包括排放一致性相關(guān)件）在連續(xù)三個(gè)月，其它零部件在一個(gè)月內(nèi)的成品不合格率應(yīng)在 3000ppm 以下。 ? 安全（包括 3C 件）、法規(guī)件 （包括排放一致性相關(guān)件）連續(xù)三個(gè)月，其它零部件 1個(gè)月內(nèi)，市場(chǎng)反饋的問題應(yīng)在奇瑞公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)范圍內(nèi)。 但如果供應(yīng)商質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為所達(dá)成的條件能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量，并在得到了奇瑞公司采購(gòu)質(zhì)量科認(rèn)可的情況下，可不按以上要求而提前從特別管理轉(zhuǎn)入日常管理。 無論什么時(shí)候，供應(yīng)商對(duì)奇瑞公司 CKD 產(chǎn)品相關(guān)件必須實(shí)施特別管理，供應(yīng)商必須指定公司高層管理人員（副總以上）專職負(fù)責(zé) CKD 產(chǎn)品相關(guān)件的生產(chǎn)準(zhǔn)備直至交貨的整個(gè)過程，且該人員必須在 CKD 產(chǎn)品相關(guān)件的自檢報(bào)告上簽字確認(rèn)。 批量生產(chǎn)和檢查 為了保證“在工序內(nèi)造就質(zhì)量”，供應(yīng)商必須按照《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行管理，并根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。 供應(yīng)商必須把檢驗(yàn)規(guī)范中關(guān)鍵的項(xiàng)目計(jì)量值中的數(shù)據(jù)保管 3 年時(shí)間。 每當(dāng)奇瑞公司發(fā)出委托時(shí)，供應(yīng)商必須提交相關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。對(duì)于要求定期進(jìn)行的試驗(yàn)必須到期提交報(bào)告。 零部件必須按生產(chǎn)批次順序 (遵守先入先出 )管理庫存以及發(fā)貨、進(jìn)貨。特別是設(shè)計(jì)變更時(shí)、工序變更時(shí)，須絕對(duì)防止非預(yù)期的使用。 過程審核（批量生產(chǎn)） 供應(yīng)商審核：供應(yīng)商應(yīng)定期（一般至少半年一次 ）對(duì)其工藝過程的進(jìn)行審核，特別情況應(yīng)適當(dāng)增加頻次，如內(nèi)外出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)。 審核頻次：奇瑞公司采購(gòu)部采購(gòu)質(zhì)量科將根據(jù)供應(yīng)商的級(jí)別情況或其它規(guī)定的情形對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過程審核。一般為： A 級(jí)供應(yīng)商： 1 次 /3 年 B 級(jí)供應(yīng)商： 1 次 /2 年 C 級(jí)和 D 級(jí)供應(yīng)商： 1 次 /1 年 過程依據(jù)：批量過程審核按《供應(yīng)商過程審核提問表（批量生產(chǎn)）》（附表： 15） 過程審核報(bào)告：采購(gòu)質(zhì)量科在審核完成后的五個(gè)工作日內(nèi)出具《供應(yīng)商過程審核報(bào)告》（附表： 30），由采購(gòu)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后反饋供應(yīng)商并書面發(fā)放相 關(guān)部門。 評(píng)價(jià)結(jié)論分級(jí)如下： A 通過 得分率≥ 90% B 有條件通過（ 限期整改） 80%≤得分率＜ 90% C 未通過（ 限期整改 ） 70%≤得分率＜ 80% D 未通過 得分率＜ 70% 過程審核的整改：供應(yīng)商在接到審核報(bào)告后應(yīng)立即整改并提交整改報(bào)告，奇瑞公司采購(gòu)部采購(gòu)質(zhì)量科將依據(jù)供應(yīng)商的整改報(bào)告對(duì)供應(yīng)商的整改情況進(jìn)行書面或現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)將 相應(yīng)不合格項(xiàng)進(jìn)行關(guān)閉，原則上，整改關(guān)閉應(yīng)在審核后 三個(gè)月內(nèi)完成。 批量產(chǎn)品及過程更改的控制 批量產(chǎn)品的設(shè)計(jì)更改 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的更改應(yīng)經(jīng)過設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證及設(shè)計(jì)確認(rèn)等設(shè)計(jì)控制環(huán)節(jié)，合格后方可實(shí)施正式批量更改。 供應(yīng)商提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改 供應(yīng)商欲對(duì)提供給 CHERY 公司的產(chǎn)品更改時(shí)，必須向 CHERY 公司采購(gòu)部提出，由 CHERY采購(gòu)部填寫《變更申請(qǐng)表》 ()，經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)提交奇瑞各部門評(píng)審。 ? 對(duì)于只影響尺寸的變更，需做手工樣件裝車驗(yàn)證 ? 對(duì)于影響材料、性能等的變更，需做手工樣件并做相應(yīng)的試驗(yàn)驗(yàn)證來確認(rèn) ? 對(duì)于影響到法規(guī) 滿足性的變更，進(jìn)行變更前應(yīng)將變更建議提交相關(guān)管理機(jī)構(gòu)評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后方可開展后續(xù)工作。 ? 正式實(shí)施批量更改，由 CHERY 汽研院發(fā)放正式更改文件及采用通知書，通過奇瑞相關(guān)部門實(shí)施批量更改，采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商更改前后零件的批量切換 ? 上述控制程序針對(duì)： —— 涉及量產(chǎn)后的產(chǎn)品關(guān)鍵或特殊特性的更改 —— 影響產(chǎn)品功能及主機(jī)廠裝配尺寸的更改。 ? 其余更改相關(guān)部門可簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)流程。供應(yīng)商必須對(duì)更改的樣件及量產(chǎn)件進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)。 CHERY 公司提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改 ： 奇瑞公司相關(guān)部門提出的產(chǎn)品設(shè)計(jì)更 改，按《設(shè)計(jì)更改管理辦法》 ()執(zhí)行 設(shè)計(jì)變更后，初次供貨的零部件箱上必須粘貼《變更控制程序》 ()中《變更記錄表》（附表 21） 批量產(chǎn)品的過程更改 供應(yīng)商批量產(chǎn)品的過程更改直接改變了批量前生產(chǎn)件批準(zhǔn)的產(chǎn)品狀態(tài)，為此供應(yīng)商在發(fā)生以下幾種情況時(shí)應(yīng)及時(shí)以《過程更改通知書》（附 錄 22）的形式向 CHERY 通報(bào) : —— 自制及外協(xié)件的區(qū)分發(fā)生變化時(shí) —— 變更材料廠家、零部件廠家（二 級(jí)供應(yīng)商）時(shí) —— 變更材料廠家、零部件廠家（二級(jí)供應(yīng)商）的過程時(shí) —— 設(shè)置新過程時(shí) —— 生產(chǎn)布局、生產(chǎn)場(chǎng)地變更時(shí) —— 工夾具、模具及設(shè)備發(fā)生重大變更時(shí) —— 零件加工過程發(fā)生重大更改時(shí) —— 檢驗(yàn)方式、方法及檢驗(yàn)設(shè)備發(fā)生變更時(shí) 計(jì)劃過程變更時(shí) ,供應(yīng)商必須首先確認(rèn)其變更不影響圖紙。變更如果與圖紙有關(guān)（設(shè)計(jì)變更），要及時(shí)與奇瑞公司采購(gòu)部進(jìn)行聯(lián)系并取得認(rèn)可。 如果變更的內(nèi)容不影響圖 紙，供應(yīng)商須在變更的 3 個(gè)月之前向奇瑞采購(gòu)部采購(gòu)質(zhì)量科提出《過程更改通知書》（附表 22）。 《過程更改通知書》（附表 22）的內(nèi)容必須足以滿足以下項(xiàng)目。 ? 零件名稱 ? 零件號(hào) ? 過程變更的內(nèi)容（舊與新） ? 轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)的日程 ? 針對(duì)變更的監(jiān)控計(jì)劃（含以下內(nèi)容） A 作業(yè)指導(dǎo)書的變更 B 生產(chǎn)線準(zhǔn)備 C 過程能力調(diào)查 D 樣品檢查 E 可靠性試驗(yàn) 奇瑞采購(gòu)部采購(gòu)質(zhì)量科對(duì)供應(yīng)商所提出的內(nèi)容進(jìn)行研討，并做出答復(fù)是否同意過程變更。如果同意，說明其前提條件，不同意則同樣要說明其理由。（前提條件的舉例） : ? 是否要實(shí) 施過程調(diào)查 或?qū)徍? ? 是否要實(shí)施發(fā)貨前的商談 ? 初品評(píng)價(jià)的驗(yàn)收 ? 是否提交樣品及自檢報(bào)告 過程變更初品的標(biāo)識(shí)：過程變更后，初次進(jìn)貨時(shí)的零部件箱上必須附有《變更控制程序》中規(guī)定的《變更記錄表》（附表 21） 質(zhì)量問題的處理、信息的反饋及不合格品的處理 批量階段質(zhì)量問題的處置 奇瑞公司的供應(yīng)商質(zhì)量目標(biāo) —— 安全法規(guī)件、關(guān)鍵件功能性缺陷為 0 ppm； —— 重要件功能性缺陷率不大于 400 ppm； —— 一般件功能性缺陷率不大于 1000 ppm； 上述目標(biāo)包含進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)裝配、售前及售后所發(fā)現(xiàn)的各種供應(yīng)商質(zhì)量問題。對(duì)質(zhì)量缺陷超過目標(biāo)值時(shí)，奇瑞公司采購(gòu)質(zhì)量科將根據(jù)問題的嚴(yán)重性，對(duì)這些問題進(jìn)行初步分析，作出相應(yīng)判斷，并提出處理建議或決定。 出現(xiàn)批量質(zhì)量問題，由奇瑞公司采購(gòu)質(zhì)量科負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商，通知內(nèi)容應(yīng)包括缺陷描述、缺陷零件數(shù)量、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)。同時(shí)采購(gòu)質(zhì)量工程師應(yīng)保留缺陷樣品原件，以便于供應(yīng)商了解缺陷形態(tài)。 供應(yīng)商在接到通知后，應(yīng)馬上派人對(duì)奇瑞公司或市場(chǎng)上存在的質(zhì)量問題的根本原因進(jìn)行調(diào)查分析，提出質(zhì)量改進(jìn)綜合計(jì)劃，采取不可逆的改進(jìn)措施，并提交奇瑞公司采購(gòu)部。計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、措施進(jìn)度、完成期限。必要時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)就該專項(xiàng)問題派人長(zhǎng)駐奇瑞公司，參加奇瑞公司專項(xiàng)工作小組的工作，直至該問題得到解決為止。供應(yīng)商應(yīng)在如下時(shí)間內(nèi)對(duì)質(zhì)量問題作出反應(yīng) —— 臨時(shí)措施 24 小時(shí)； —— 最終措施 15 天； 奇瑞公司根據(jù)質(zhì)量問題嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)大小，有權(quán)單方面采取措施，決定對(duì)供應(yīng)商所 提供的產(chǎn)品批量退貨、挑選退貨、就