【導讀】龍口市誠峰環(huán)保設備科技有限公。產品類采購管理制度。生效日期：2020年12月04日。為規(guī)范產品類的采購申請，降低成本，提高各部門工作效率，特制

　　

【正文】 控制的基本原則 物資采購價格控制必須遵循以下基本原則。 1．按采購計劃進行采購。 2．貨比三家，比質比價。 3．采購物資的價格要按照“申報、核價、批準、執(zhí)行、反饋”的程序進行。 4．采購價格的審批要實行“分權制”的原則。 第 5 條 采購價格的控制階段 采購價格主管在采購申報、采購審批、詢價、議價等階段對采購物資價格進行控制。 第 2 章 采購審批價格控制 第 6 條 價格申報 采購專員根據采購計劃、按價格采購原則進行詢價后，提出建議價格，填寫采購價格審批表，報采購價格主管。 第 7 條 核價 采購價格主管接到采購價格審批表后，要通過電話、計算機網絡等渠道查詢、核實采購部采購專員建議的采購價格是否合理，并將核價的情況記錄備案。 第 8 條 采購審批 采購價格主管將核實的價格填列在物資采購價格審批單上，并在不高于采購價格主管核定的采購價格的前提下，按照下表所示的標準請領導審批。 采購審批權限 龍口市誠峰環(huán)保設備科技有限公司 文件編號： CFCS080101001/13 版 次： 01 產品類采購管理制度 生效日期： 2020 年 12 月 04 日 總頁數： 117 23 頁次： 23 采購總價款 審批權限 10 萬元以下 采購經理審批 在 10 萬～ 50 萬元 采購總監(jiān)審批 在 50 萬元以上 總經理審批 第 9 條 大宗合同物資采購的審批 1. 凡一次性采購金額超過 100 萬元的非常年采購業(yè)務，為大宗合同采購。 2. 對于大宗物資采購的價格，先由采購價格主管按程序核定價格后，報總經理組織人員集體開會審核批準。 第 10 條 供應商數量確定 采購價格主管需核實供應商個數，除屬獨家經營的情況外，應執(zhí)行以下標準；核實應有文字記錄備查。 1. 采購總價款在 3 萬 ~10 萬元的業(yè)務，核實的供應商不少于三家。 2. 采購總價款在 5 萬 ~10 萬元的業(yè)務，核實的供應商不少于四家。 3. 采購總價款在 10 萬元以上的業(yè)務，核實的供應商在五家以上。 第 3 章 詢議價采購價格控制 第 11 條 詢價階段的價格控制 采購專員需遵循詢議價階段采購價格的控制要點，進行采購價格控制，具體的控制要點如下所示。 1. 至少選擇三家符合采購條件的供應商作為詢價對象，詢價的供應商應屬合格供應商或經特批的供應商。 2. 選擇詢價或采購的對象時，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇。 第 12 條 議價階段的價格控制 1. 詢價后，應先確認各家報價方式、產品規(guī)格、采購條件等是否一致，然后方可選擇兩家以上供應商進行交互議價。 2. 議價時，應注意品質、交期、服務兼顧。 3. 議價后，根據議價過程及結果填寫物資采購價格申報單，詳細寫明申購物資的名稱、數量、規(guī)格、型號、技術要求、供貨單位、聯系電話、傳真號以及貨比三家的情況。 4. 存在以下狀況時，采購專員應加強與供應商議價，加強對議價優(yōu)勢的掌握。 龍口市誠峰環(huán)保設備科技有限公司 文件編號： CFCS080101001/13 版 次： 01 產品類采購管理制度 生效日期： 2020 年 12 月 04 日 總頁數： 117 24 頁次： 24 需加強議價的情況 第 13 條 談判價格的審批 采購專員將談判結果報采購價格主管審核后，報相關權限領導審批，并根據最終確定的采購價格填寫物資采購價格反饋表，報采購價格主管備案。簽約后，采購合同也要報采購價格主管備案。 第 4 章 附則 第 14 條 本辦法由采購部制定，其修改權、解釋權歸采購部所有。 第 15 條 本辦法經總經理審核批準后方可執(zhí)行。 修 訂 記 錄 修訂標記 修訂處數 修訂日期 修訂執(zhí)行人 審批簽字 第 4 章 采購質量控制管理工具 一、采購質量保證體系建立工具 供應商認證與實施管理制度 以下是某企業(yè)的供應商認證與實施管理制度，供讀者參考。 制度名稱 供應商認證與實施管理制度 受控狀態(tài) 編 號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 編修部門 二、采購物資驗收控制工具 采購驗收實施細則 以下是某企業(yè)的采購驗收實施細則，供讀者參考。 龍口市誠峰環(huán)保設備科技有限公司 文件編號： CFCS080101001/13 版 次： 01 產品類采購管理制度 生效日期： 2020 年 12 月 04 日 總頁數： 117 25 頁次： 25 制度名稱 采購驗收實施細則 受控狀態(tài) 編 號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 編修部門 第 1 章 總則 第 1 條 目的 為保證本公司采購物資的質量水平，確保本公司生產經營的順利進行，防止不合格物資及不合格供應商給本公司造成損失，特制定本細則。 第 2 條 適用范圍 本制度適用于本公司所有采購物資的驗收及供應商質量管理工作。 第 3 條 質量檢驗的基本原則 相關部門在開展采購物資質量檢驗工作時，應嚴格遵守嚴肅、準確、及時三項基本原則。 1．采購物資驗收人員必須具有高度的責任心，秉持嚴肅的工作態(tài)度，嚴格按照公司的相關質量檢驗制度和流程規(guī)范進行檢驗。 2．采購物資驗收人員需仔細核對到貨物資的品種、規(guī)格以及數量等信息，必須做到準確無誤，不得摻入個人的主觀偏見和臆斷。 3．采購物資驗收人員要按照相關管理規(guī)定及時組織和實施質量檢驗工作，以保證采購物資能夠及時使用并且，一旦出現質量問題，也能在規(guī)定期限內處理有關糾紛。 第 2 章 采購物資驗收準備 第 4 條 收集和了解采購基本資料 采購部應收集整理采購業(yè)務資料，并組織質檢員熟悉和了解采購項目、采購數量、采購時間、到貨時間、采購方式、運輸方式以及不合格品處理辦法等事項。 第 5 條 供需雙方確定物資品質、規(guī)格和圖樣 采購部應協同生產部、技術部以及質量部等部門制定物資的產品規(guī)格、技術和質量標準等各項驗收標準，并與供應商進行雙方簽字確認。對于設備類采購物資，需要求供應商隨設備提供相關技術圖樣。 第 6 條 制定驗收標準 采購部應根據公司相關驗收規(guī)定制定采購物資驗收標準，一般采用當批物資合格率或抽檢合格率為驗收標準，其計算公式如下： 龍口市誠峰環(huán)保設備科技有限公司 文件編號： CFCS080101001/13 版 次： 01 產品類采購管理制度 生效日期： 2020 年 12 月 04 日 總頁數： 117 26 頁次： 26 當批物資總數合格物資數量當批物資合格率 ? 100% 抽檢樣品總數抽檢合格物資數量物資抽檢合格率 ? 100% 第 7 條 明確采購物資驗收內容 采購部應協助質量部確定采購物資驗收的具體內容并協助具體驗收工作的實施，采購物資的驗收內容應包括以下三點。 1．采購訂單與供應商發(fā)貨清單是否一致，并核對物資到貨數量。 2．檢查到貨物資的產品外觀，包括包裝是否完整，標識標簽是否符合公司訂單要求，開箱檢驗物資是否有破損、短缺以及變質情況的發(fā)生等。 3．對到貨物資進行質量檢驗，檢查其關鍵指標是否符合本公司質量管理檢驗標準。 第 8 條 選擇質量檢驗方式 質檢員為保證質量檢驗的效率和結果的準確性，在實施檢驗時應采用適當的檢驗方式進行，具體質量檢驗方式如下表所示。 質量 檢驗方式內容一覽表 檢驗方式 適用范圍 具體方法 抽樣檢驗 ◇ 數量較多并經常使用的物資 ◇ 從一批采購物資中隨機抽取少量樣本進行檢驗 全部檢驗 ◇ 數量少、價值高的物資 ◇ 按質量檢驗標準對所有采購物資進行質量檢驗 免檢 ◇ 數量很大、價值低的輔助性物資 ◇ 經認定的免檢供應商提供的物資 ◇ 生產急用而特批免檢的物資 ◇ 免除質量檢驗程序 第 9 條 選擇質量檢驗方法 采購物資質量檢驗方法，根據檢驗的不同原理、條件和設備，分為感官檢驗法、物理檢驗法、化學檢驗法、微生物檢驗法以及產品試驗法五大類方法。 第 3 章 生產物料檢驗實施 第 10 條 通知到貨 采購人員應根據訂單到貨日期、到貨品種、規(guī)格和數量等，提前通知質量部或生產部的質檢員準備采購物料的質量檢驗工作。 龍口市誠峰環(huán)保設備科技有限公司 文件編號： CFCS080101001/13 版 次： 01 產品類采購管理制度 生效日期： 2020 年 12 月 04 日 總頁數： 117 27 頁次： 27 第 11 條 到貨清點 倉庫管理員進行物料的驗收工作，并檢查采購物料的品種、規(guī)格數量、包裝等情況，填寫“采購驗收單”，并對該批采購物料標志“待檢”標識。 第 12 條 質量檢驗 質檢員應在指定待檢區(qū)域，按照公司規(guī)定的質量檢驗標準及程序，對物料進行逐項質量標準的檢驗，并填寫“采購檢驗報告單”。 第 13 條 質量檢驗報告審批 質檢員將“采購檢驗報告單”提交采購檢驗主管和質量部主管審核和審批，并將審批意見作為檢驗結果處理的依據。 第 4 章 設備檢驗實施 第 14 條 組織成立設備驗收小組 采購部應組織技術部、質量部以及生產部專業(yè)人員成立設備驗收小組，并告知設備到貨時間、設備采購數據以及特殊要求等，并著重說明設備驗收時防潮和防壓等注意事項。 第 15 條 到貨清點 接貨人員應及時清點到貨設備，檢查到貨設備數量和規(guī)格是否與采購訂單相符，并檢查設備包裝外觀是否破損，如實填寫“采購驗收清單”。 第 16 條 開箱檢驗 設備驗收人員應慎重選擇拆箱方法，保證設備的安全性，拆箱時要保證至少有兩個不同部門的成員在場，并一起根據訂單和發(fā)貨清單等相關票據核實設備的品種、數量、型號、附件零件、技術圖紙以及外觀等情況，并如實填制“設備采購驗收單”。 第 17 條 設備安裝和調試 設備驗收人員需現場配合供應商技術人員對設備的安裝和調試工作，如實填制“設備檢驗報告單”。 第 18 條 質量檢驗報告審批 設備驗收人員將“設備檢驗報告單”提交采購檢驗主管和技術部主管審核和審批，并將審批意見作為檢驗結果處理的依據。 第 19 條 設備驗收期檢驗 采購人 員應要求供應商將一段設備使用時間作為設備驗收期，采購人員應在驗收期內密切跟蹤設備運龍口市誠峰環(huán)保設備科技有限公司 文件編號： CFCS080101001/13 版 次： 01 產品類采購管理制度 生效日期： 2020 年 12 月 04 日 總頁數： 117 28 頁次： 28 轉情況，發(fā)現問題及時與供應商聯系，并在驗收期結束后綜合生產部和技術部意見，編寫“設備驗收報告”，提交上級領導審批。 第 5 章 質量檢驗結果處理 第 20 條 檢驗合格處理辦法 1．合格物料處理。質檢員將審批通過的“采購物料檢驗報告單”作為物料放行證明，交由倉儲人員辦理入庫。 2．合格設備處理。設備驗收小組應根據發(fā)票注明的設備信息，如產品名、型號、規(guī)格、單價、數量以及金額等，針對驗收無誤且通過驗收期考核的設備，填寫“驗收入庫單”，一式三聯，分別交財務部、倉儲部以及采購部保管和使用。 第 21 條 檢驗不合格處理辦法 針對采購物資檢驗不合格的各種情況，公司可采取補交拒收、退貨、換貨、返工以及偏差特采處理等辦法，由采購人員與供應商溝通協商達成一致后實行。 第 6 章 附則 第 22 條 本細則由采購部和質量部共同負責制定、解釋和修訂。 第 23 條 本細則經總經辦審批通過后，自頒布之日起實施。 修 訂 記 錄 修訂標記 修訂處數 修訂日期 修訂執(zhí)行人 審批簽字 采購質量問題處理辦法 以下是某企業(yè)的采購質量問題處理辦法，供讀者參考。 制度名稱 采購質量問題處理辦法 受控狀態(tài) 編 號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 編修部門 第 1 章 總則 第 1 條 目的 龍口市誠峰環(huán)保設備科技有限公司 文件編號： CFCS080101001/13 版 次： 01 產品類采購管理制度 生效日期： 2020 年 12 月 04 日 總頁數： 117 29 頁次： 29 為明確采購物資驗收過程中發(fā)現異常問題時所應采取的措施，使問題迅速得到解決，防止問題物資流入公司生產線，特制定本辦法。 第 2 條 適用范圍 本辦法適用于采購物資驗收過程中發(fā)現異常問題的解決。 第 3 條 質量問題處理原則 相關人員在處理采購物資的質量問題時，應嚴格遵守下列三大原則：隔離存放，妥善保管；分清情況，區(qū)別對待；遵照制度，明確責任。 第 2 章 確定問題物資處理辦法 第 4 條 質量問題處理辦法選擇 采購部應對質量檢驗判定為質量不合格的物資進行妥善處理，在維護公司合法利益以及維護與供應商之間良