【導讀】本公司《QEOM管理手冊》是依據(jù)GB/T19001—2008idtISO9001：2008標準、GB/T24001—2004idtISO14001：2004標準和GB/T28001—2001標準的要求結合公司的實際情況而制定的。覆蓋了公司所應控制的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，并就涉及到的與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關的職責、權限、相關活動做了明確規(guī)定?！妒謨浴分械馁|量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標同公司的宗旨相適應，是公司對滿足顧客和相關方要求的承諾，是對持續(xù)改進和污染預防的承諾，是對遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求的承諾。

　　

【正文】 ；c）公司內部確信通過初步策劃，有能力滿足顧客的條款。通常評審的顧客要求有下列形式：a）一般要求：質量、價款、交期、主要指標等。b）特殊要求：新技術、新產(chǎn)品的開發(fā)應用。c）質量要求：合格率、優(yōu)質率等。深圳市宏達威化工有限公司文 件 名 稱QEOM手冊類別一級文件文 件 編 號QEOM01頁 數(shù)第31頁，共45頁版本/次A/0生效日期d）結算方式：付款結算方法。e）服務要求：顧客的特殊要求。評審的結果及跟蹤措施應予以記錄。與產(chǎn)品有關的要求的評審（簡稱合同評審）由業(yè)務部組織，評審的結果及后續(xù)的措施的記錄要予以保持。若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接收顧客要求前應對其進行確認。當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，業(yè)務部應及時通報各相關部門，保證相關的文件得到修改及相關的人員知道已變更的要求，必要時，這種變更需經(jīng)過評審。 顧客溝通。a）協(xié)議、合同的處理，包括對其的修改，經(jīng)過相關評審，確定合同文件滿足顧客要求后，報主管領導批準，由業(yè)務部與顧客簽訂合同。合同實施階段，發(fā)生合同修改，公司與顧客協(xié)商一致，業(yè)務部負責按識別顧客要求和產(chǎn)品要求內容運作，完成合同修改結果，并通報各相關部門。b）顧客反饋，包括顧客投訴。公司各職能部門和業(yè)務部負責收集顧客和相關方反饋，包括顧客投訴。將收集到的顧客和相關方反饋業(yè)務部，業(yè)務部組織有關部門和人員完成顧客和相關方要求的識別和相關事宜并盡快給予解決，并及時進行改進。 設計和開發(fā)研發(fā)部負責對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃，策劃的輸出為設計計劃（或設計任務書），其內容應包括：l 設計和開發(fā)的各階段；l 適合每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；l 設計和開發(fā)活動的職責和權限。對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口，包括與外部設計機構的接口，由研發(fā)部負責管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。設計和開發(fā)計劃隨設計和開發(fā)的進展，在適當時應予以更新。設計和開發(fā)應確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，設計輸入文件由研發(fā)部負責人收集、整理，并編制輸入文件目錄，經(jīng)研發(fā)部主管組織評審后批準執(zhí)行，這些輸入應包括：l 功能和性能的要求；l 適用的法律法規(guī)要求；l 適用時，以前類似設計提供的信息；l 其他要求。深圳市宏達威化工有限公司文 件 名 稱QEOM手冊類別一級文件文 件 編 號QEOM01頁 數(shù)第32頁，共45頁版本/次A/0生效日期設計和開發(fā)的輸出必須形成文件，不同階段的設計活動可能形成不同的輸出文件，可能有不同的形式，但必須都能對照設計和開發(fā)的輸入文件進行驗證。設計輸出文件由研發(fā)部負責人編制，并報總經(jīng)理批準后發(fā)出。設計和開發(fā)輸出文件應滿足以下方面的要求：l 滿足設計和開發(fā)輸入的要求；l 給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息；l 包含或引用產(chǎn)品接收準則；l 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。按設計和開發(fā)計劃的安排，研發(fā)部應組織在設計和開發(fā)的適當階段對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力及識別任何問題并提出必要的措施。設計和開發(fā)的評審有總經(jīng)理、研發(fā)部負責人等相關人員參加。評審的結果和所要求采取的措施要予以記錄。按設計和開發(fā)計劃的安排，為確保設計和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，研發(fā)部應組織對設計和開發(fā)進行驗證。驗證的結果和任何必要的措施的記錄應予以保持。按設計和開發(fā)計劃的安排，為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，研發(fā)部應組織對設計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應在產(chǎn)品交付或實施之前完成。確認的結果和所要求采取的措施的記錄要予以保持。研發(fā)部負責對設計和開發(fā)更改要求的識別和記錄，并組織具體實施。適當時，更改應進行評審、驗證和確認，并在實施前得到總經(jīng)理的批準。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分的控制和已交付產(chǎn)品的影響。更改評審的結果和所要求采取的措施的記錄要予以保持。設計和開發(fā)控制的具體要求及操作程序詳見公司程序文件《設計開發(fā)控制程序》。 采購 采購過程采購產(chǎn)品包括直接作為公司產(chǎn)品組成部分的采購品以及服務過程的分包項目，采購部負責對采購過程實施管理。編制《采購控制程序》，對采購過程，包括評價和選擇供方、制定采購產(chǎn)品要求和對采購產(chǎn)品驗證等活動，進行詳細規(guī)定。以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。深圳市宏達威化工有限公司文 件 名 稱QEOM手冊類別一級文件文 件 編 號QEOM01頁 數(shù)第33頁，共45頁版本/次A/0生效日期公司根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力來評價和選擇供方，選擇、評價和再評價的準則應包括質量及環(huán)境amp。職業(yè)健康安全相關內容。評價結果及評價所引起的任何措施的記錄由采購部保存。采購部依訂單要求編制采購計劃，經(jīng)主管領導批準后實施。由采購員選擇供方，簽訂采購合同（或協(xié)議），詳細表述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括：a）產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；b）人員資格的要求；c）質量amp。環(huán)境amp。職業(yè)健康安全管理體系的要求。在與供方溝通前，公司確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證；，公司或其顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同中說明驗證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式；。 生產(chǎn)和服務提供與運行控制 生產(chǎn)和服務提供與環(huán)境、職業(yè)健康安全運行的控制 總則本公司生產(chǎn)和服務提供的控制是指對工業(yè)清洗劑產(chǎn)品生產(chǎn)和服務全過程的控制，環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制是指對重要環(huán)境因素/危險源有關的運行和活動進行有效的控制，并確保目標、指標的實現(xiàn)。生產(chǎn)部策劃并規(guī)范生產(chǎn)和服務提供過程的管理，編制《產(chǎn)品防護及管理控制程序》，確保產(chǎn)品的實施過程處于受控狀態(tài)。適用時，受控條件應包括：●生產(chǎn)車間應獲得表述產(chǎn)品特性的信息；●當缺少作業(yè)指導文件就可能影響產(chǎn)品或服務質量時，則應編制和使用作業(yè)指導書；●生產(chǎn)過程中應配備和使用適宜的設備，同時對設備實施必要的 維護和保養(yǎng)，以保證其規(guī)定的使用能力；●應配備和使用合適的監(jiān)視和測量設備，通過檢測或校準，保證量值準確；●對生產(chǎn)過程實施監(jiān)視和測量，這些活動可包括對產(chǎn)品特性的監(jiān)視測量、人員的技能要求、設備的維護調整、配備必要的作業(yè)指導文件、工作環(huán)境的保證等；實施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動等作出規(guī)定，未經(jīng)檢驗或驗證滿足要求的產(chǎn)品不能放行和交付，交付的方式應滿足顧客要求并確保交期。交付后服務可包括正常維修、使用培訓及說明等活動。深圳市宏達威化工有限公司文 件 名 稱QEOM手冊類別一級文件文 件 編 號QEOM01頁 數(shù)第34頁，共45頁版本/次A/0生效日期 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制對可能導致偏離質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、指標的運行與重要環(huán)境因素、重大危險有關的崗位，生產(chǎn)部負責制定相應的控制程序和作業(yè)文件，各相關部門實施。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制要求，規(guī)定操作規(guī)范；，對特殊過程操作培訓；；、環(huán)境、健康安全隱患制定預防措施；、保留監(jiān)測記錄、發(fā)現(xiàn)不符合向有關部門匯報，制定糾正措施；，含有可標識的環(huán)境因素及危險，要制定有關的程序、要求并通知給予供方和合同方；，及時檢修，保證設備的運行。 生產(chǎn)各服務提供過程的確認 總則當生產(chǎn)和服務提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務交付后才顯現(xiàn)時，公司應對任何這樣的過程實施確認，證實其實現(xiàn)策劃的結果的能力，過程確認的內容包括：＆過程鑒定，確定最好的工藝參數(shù)、加工方法，按工藝文件要求作好監(jiān)控，對工藝參數(shù)進行連續(xù)控制，并作好記錄。＆設備能力的鑒定和人員資格的考核，操作人員應具有相應的能力，以確保產(chǎn)品質量。＆使用特定的方法和程序；用程序或作業(yè)指導書表述并嚴格實施。＆保持必要的確認記錄，用于證實。＆必要時再次確認。由于時間、客觀條件等變化導致的再確認。注：本公司無特殊過程。 標識和可追溯性生產(chǎn)部負責標識過程的管理，編制《標識和可追溯性控制程序》，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的標識方法（如貼標簽、分類分區(qū)堆放等）以識別產(chǎn)品，同時要注明產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)。如有追溯要求時，公司應控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 顧客財產(chǎn) 總則深圳市宏達威化工有限公司文 件 名 稱QEOM手冊類別一級文件文 件 編 號QEOM01頁 數(shù)第35頁，共45頁版本/次A/0生效日期顧客財產(chǎn)主要顧客提供的樣品，規(guī)范等。 財產(chǎn)的交接、驗證顧客提供的實物財產(chǎn)(設備、工具、材料等)的交接工作，應由公司會同顧客組織各自相關部門共同進行。要求對交接的實物財產(chǎn)當面清點造冊，檢查質量狀況(必要時可通過檢測確認)，確保其與要求的符合性，做好交接記錄，履行雙方簽章確認手續(xù)。顧客知識產(chǎn)權（規(guī)范、樣品等）的交接，由研發(fā)部技術確認，做好知識產(chǎn)權保護，必要時執(zhí)行公司保密規(guī)定。 顧客財產(chǎn)的貯存、保護顧客提供的樣品，規(guī)范的貯存、保護按本手冊7. 5. 5 產(chǎn)品防護規(guī)定執(zhí)行。 顧客財產(chǎn)的使用顧客提供的工具、材料等財產(chǎn)的使用僅限于用在指定范圍之內，不得轉移，當出現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。 產(chǎn)品防護 總則產(chǎn)品防護由研發(fā)部主管，相關人員具體實施。 搬運選擇適當?shù)陌徇\工具，運用適宜的搬運方法，保護其材料、設備、半成品等在不受損壞。搬運物品要做到保護好標識，搬運中不損壞產(chǎn)品標識。 貯存材料、設備按其防護要求實施貯存，具備必要的貯存環(huán)境條件和設施條件，并采取有效的管理措施，防止損壞、失效或誤用。庫房定期檢查、按先進先出原則發(fā)放材料、設備，入庫、出庫要有憑證，做到帳物一卡一致。 保護由作業(yè)人員采取措施進行產(chǎn)品防護，直到交付驗收。 監(jiān)視和測量設備的控制 公司建立了《計量器具管理控制程序》，確定所需實施的監(jiān)視和測量，并根據(jù)監(jiān)視和測量要求選擇監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品(工程)符合規(guī)定的要求和運行控制中可能具有重大環(huán)境影響和重大危險影響的過程與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測提供證據(jù)。 品質部負責監(jiān)視和測量設備的控制，建立監(jiān)視和測量設備臺帳，建立檢定和校準計劃，及時委外送檢部門進行檢定或自行校準，對檢定、校準狀態(tài)做出明確標識，并保存和結果的記錄。 對能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行檢定或校準。不存在上述標準時，應自行制定檢定、校準規(guī)范，實施檢定、校準，并予以記錄。深圳市宏達威化工有限公司文 件 名 稱QEOM手冊類別一級文件文 件 編 號QEOM01頁 數(shù)第36頁，共45頁版本/次A/0生效日期 在使用監(jiān)視和測量設備時由具有一定資格的操作人員進行必要時再調整，防止可能使測量結果失效，保證測量結果的正確性。 確保監(jiān)視和測量設備在適宜的環(huán)境下使用。 做好監(jiān)視和測量設備的日常維護，確保在托運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備不符合要求時，品質部應組織對以往測量結果的有效性進行 評價和記錄。必要時，確定需要重新范圍并重新進行檢測。對已交付顧客的應采取適當?shù)拇胧┨幚?如重新測量或修復補救)。對該裝置進行重新校準、修理或報廢。 支持性文件《設備設施管理控制程序》 《顧客要求評審控制程序》 《設計開發(fā)控制程序》 《采購控制程序》 《運行控制程序》 《應急準備和響應控制程序》 《標識和可追溯性控制程序》《計量器具控制程序》8 測量、分析和改進為確保產(chǎn)品、過程和一體化管理體系的符合性及改進，公司明確規(guī)定對顧客滿意、內部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以及污染預防治理和職業(yè)健康安全運行和活動的關鍵特性和環(huán)境、健康安全績效進行監(jiān)視測量（定性和定量），并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術應用、糾正和預防措施以持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系。 總則公司應策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便證實產(chǎn)品的符合性、對重要、可能具有重大危險的活動、產(chǎn)品或服務中的關鍵特征、關鍵安全技術數(shù)據(jù)進行績效測量和監(jiān)測，對有關法律法規(guī)的遵循情況進行評價，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性，同時通過對包括統(tǒng)計技術在內的管理方法的運用，持續(xù)改進體系的有效性。、不定期的監(jiān)督檢查，積累數(shù)據(jù)；、數(shù)據(jù)分析，以尋求改進機會；。 監(jiān)視和測量公司通過對QEO管理管理體系進行常規(guī)監(jiān)視和測量，不斷地總結運行控制過程中的經(jīng)驗和發(fā)現(xiàn)體系中的薄弱環(huán)節(jié)，并通過控制質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的實現(xiàn)使產(chǎn)品達到顧客滿意及符合適用的法律、法規(guī)和其他要求，并為產(chǎn)品符合顧客要求和法律、法規(guī)要求提供依據(jù)，確保體系的有效運行。深圳市宏達威化工有限公司文 件 名 稱QEOM手冊類別一級文件文 件 編 號QEOM01頁 數(shù)第37頁，共45頁版本/次A/0生效日期 顧客滿意作為測量質量管理體系業(yè)績的一種手段，業(yè)務部負責對顧客滿意程度進行監(jiān)視和測量。以監(jiān)測顧客關于公司是否滿足其要求及潛在需求的相關信息，并分析和利用這些信息來評價管理體系當前的業(yè)績與顧客和市場需求的差距、在競爭中所處的位置等，最終做出改進的決策，促進公司業(yè)績的不斷提高。公司編制《顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序》，建立監(jiān)控系統(tǒng)，收集、分析、利用顧客滿意或不滿意的信息，信息來源包括：l 顧