【導(dǎo)讀】本公司《QEOM管理手冊》是依據(jù)GB/T19001—2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001—2004idtISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合公司的實際情況而制定的。覆蓋了公司所應(yīng)控制的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，并就涉及到的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相關(guān)活動做了明確規(guī)定?！妒謨浴分械馁|(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)同公司的宗旨相適應(yīng)，是公司對滿足顧客和相關(guān)方要求的承諾，是對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，是對遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求的承諾。

　　

【正文】 ；c）公司內(nèi)部確信通過初步策劃，有能力滿足顧客的條款。通常評審的顧客要求有下列形式：a）一般要求：質(zhì)量、價款、交期、主要指標(biāo)等。b）特殊要求：新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用。c）質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)質(zhì)率等。深圳市宏達(dá)威化工有限公司文 件 名 稱QEOM手冊類別一級文件文 件 編 號QEOM01頁 數(shù)第31頁，共45頁版本/次A/0生效日期d）結(jié)算方式：付款結(jié)算方法。e）服務(wù)要求：顧客的特殊要求。評審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（簡稱合同評審）由業(yè)務(wù)部組織，評審的結(jié)果及后續(xù)的措施的記錄要予以保持。若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接收顧客要求前應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時通報各相關(guān)部門，保證相關(guān)的文件得到修改及相關(guān)的人員知道已變更的要求，必要時，這種變更需經(jīng)過評審。 顧客溝通。a）協(xié)議、合同的處理，包括對其的修改，經(jīng)過相關(guān)評審，確定合同文件滿足顧客要求后，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)部與顧客簽訂合同。合同實施階段，發(fā)生合同修改，公司與顧客協(xié)商一致，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按識別顧客要求和產(chǎn)品要求內(nèi)容運作，完成合同修改結(jié)果，并通報各相關(guān)部門。b）顧客反饋，包括顧客投訴。公司各職能部門和業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客和相關(guān)方反饋，包括顧客投訴。將收集到的顧客和相關(guān)方反饋業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門和人員完成顧客和相關(guān)方要求的識別和相關(guān)事宜并盡快給予解決，并及時進(jìn)行改進(jìn)。 設(shè)計和開發(fā)研發(fā)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃，策劃的輸出為設(shè)計計劃（或設(shè)計任務(wù)書），其內(nèi)容應(yīng)包括：l 設(shè)計和開發(fā)的各階段；l 適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；l 設(shè)計和開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限。對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口，包括與外部設(shè)計機(jī)構(gòu)的接口，由研發(fā)部負(fù)責(zé)管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。設(shè)計和開發(fā)計劃隨設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時應(yīng)予以更新。設(shè)計和開發(fā)應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，設(shè)計輸入文件由研發(fā)部負(fù)責(zé)人收集、整理，并編制輸入文件目錄，經(jīng)研發(fā)部主管組織評審后批準(zhǔn)執(zhí)行，這些輸入應(yīng)包括：l 功能和性能的要求；l 適用的法律法規(guī)要求；l 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；l 其他要求。深圳市宏達(dá)威化工有限公司文 件 名 稱QEOM手冊類別一級文件文 件 編 號QEOM01頁 數(shù)第32頁，共45頁版本/次A/0生效日期設(shè)計和開發(fā)的輸出必須形成文件，不同階段的設(shè)計活動可能形成不同的輸出文件，可能有不同的形式，但必須都能對照設(shè)計和開發(fā)的輸入文件進(jìn)行驗證。設(shè)計輸出文件由研發(fā)部負(fù)責(zé)人編制，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)出。設(shè)計和開發(fā)輸出文件應(yīng)滿足以下方面的要求：l 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；l 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；l 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；l 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。按設(shè)計和開發(fā)計劃的安排，研發(fā)部應(yīng)組織在設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng)階段對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力及識別任何問題并提出必要的措施。設(shè)計和開發(fā)的評審有總經(jīng)理、研發(fā)部負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員參加。評審的結(jié)果和所要求采取的措施要予以記錄。按設(shè)計和開發(fā)計劃的安排，為確保設(shè)計和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，研發(fā)部應(yīng)組織對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗證。驗證的結(jié)果和任何必要的措施的記錄應(yīng)予以保持。按設(shè)計和開發(fā)計劃的安排，為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，研發(fā)部應(yīng)組織對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)的結(jié)果和所要求采取的措施的記錄要予以保持。研發(fā)部負(fù)責(zé)對設(shè)計和開發(fā)更改要求的識別和記錄，并組織具體實施。適當(dāng)時，更改應(yīng)進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分的控制和已交付產(chǎn)品的影響。更改評審的結(jié)果和所要求采取的措施的記錄要予以保持。設(shè)計和開發(fā)控制的具體要求及操作程序詳見公司程序文件《設(shè)計開發(fā)控制程序》。 采購 采購過程采購產(chǎn)品包括直接作為公司產(chǎn)品組成部分的采購品以及服務(wù)過程的分包項目，采購部負(fù)責(zé)對采購過程實施管理。編制《采購控制程序》，對采購過程，包括評價和選擇供方、制定采購產(chǎn)品要求和對采購產(chǎn)品驗證等活動，進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定。以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。深圳市宏達(dá)威化工有限公司文 件 名 稱QEOM手冊類別一級文件文 件 編 號QEOM01頁 數(shù)第33頁，共45頁版本/次A/0生效日期公司根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力來評價和選擇供方，選擇、評價和再評價的準(zhǔn)則應(yīng)包括質(zhì)量及環(huán)境amp。職業(yè)健康安全相關(guān)內(nèi)容。評價結(jié)果及評價所引起的任何措施的記錄由采購部保存。采購部依訂單要求編制采購計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。由采購員選擇供方，簽訂采購合同（或協(xié)議），詳細(xì)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括：a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b）人員資格的要求；c）質(zhì)量amp。環(huán)境amp。職業(yè)健康安全管理體系的要求。在與供方溝通前，公司確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證；，公司或其顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中說明驗證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式；。 生產(chǎn)和服務(wù)提供與運行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供與環(huán)境、職業(yè)健康安全運行的控制 總則本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是指對工業(yè)清洗劑產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)全過程的控制，環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制是指對重要環(huán)境因素/危險源有關(guān)的運行和活動進(jìn)行有效的控制，并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。生產(chǎn)部策劃并規(guī)范生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的管理，編制《產(chǎn)品防護(hù)及管理控制程序》，確保產(chǎn)品的實施過程處于受控狀態(tài)。適用時，受控條件應(yīng)包括：●生產(chǎn)車間應(yīng)獲得表述產(chǎn)品特性的信息；●當(dāng)缺少作業(yè)指導(dǎo)文件就可能影響產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量時，則應(yīng)編制和使用作業(yè)指導(dǎo)書；●生產(chǎn)過程中應(yīng)配備和使用適宜的設(shè)備，同時對設(shè)備實施必要的 維護(hù)和保養(yǎng)，以保證其規(guī)定的使用能力；●應(yīng)配備和使用合適的監(jiān)視和測量設(shè)備，通過檢測或校準(zhǔn)，保證量值準(zhǔn)確；●對生產(chǎn)過程實施監(jiān)視和測量，這些活動可包括對產(chǎn)品特性的監(jiān)視測量、人員的技能要求、設(shè)備的維護(hù)調(diào)整、配備必要的作業(yè)指導(dǎo)文件、工作環(huán)境的保證等；實施產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動等作出規(guī)定，未經(jīng)檢驗或驗證滿足要求的產(chǎn)品不能放行和交付，交付的方式應(yīng)滿足顧客要求并確保交期。交付后服務(wù)可包括正常維修、使用培訓(xùn)及說明等活動。深圳市宏達(dá)威化工有限公司文 件 名 稱QEOM手冊類別一級文件文 件 編 號QEOM01頁 數(shù)第34頁，共45頁版本/次A/0生效日期 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制對可能導(dǎo)致偏離質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運行與重要環(huán)境因素、重大危險有關(guān)的崗位，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的控制程序和作業(yè)文件，各相關(guān)部門實施。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制要求，規(guī)定操作規(guī)范；，對特殊過程操作培訓(xùn)；；、環(huán)境、健康安全隱患制定預(yù)防措施；、保留監(jiān)測記錄、發(fā)現(xiàn)不符合向有關(guān)部門匯報，制定糾正措施；，含有可標(biāo)識的環(huán)境因素及危險，要制定有關(guān)的程序、要求并通知給予供方和合同方；，及時檢修，保證設(shè)備的運行。 生產(chǎn)各服務(wù)提供過程的確認(rèn) 總則當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，公司應(yīng)對任何這樣的過程實施確認(rèn)，證實其實現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力，過程確認(rèn)的內(nèi)容包括：＆過程鑒定，確定最好的工藝參數(shù)、加工方法，按工藝文件要求作好監(jiān)控，對工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)控制，并作好記錄。＆設(shè)備能力的鑒定和人員資格的考核，操作人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。＆使用特定的方法和程序；用程序或作業(yè)指導(dǎo)書表述并嚴(yán)格實施。＆保持必要的確認(rèn)記錄，用于證實。＆必要時再次確認(rèn)。由于時間、客觀條件等變化導(dǎo)致的再確認(rèn)。注：本公司無特殊過程。 標(biāo)識和可追溯性生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識過程的管理，編制《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的標(biāo)識方法（如貼標(biāo)簽、分類分區(qū)堆放等）以識別產(chǎn)品，同時要注明產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)。如有追溯要求時，公司應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 顧客財產(chǎn) 總則深圳市宏達(dá)威化工有限公司文 件 名 稱QEOM手冊類別一級文件文 件 編 號QEOM01頁 數(shù)第35頁，共45頁版本/次A/0生效日期顧客財產(chǎn)主要顧客提供的樣品，規(guī)范等。 財產(chǎn)的交接、驗證顧客提供的實物財產(chǎn)(設(shè)備、工具、材料等)的交接工作，應(yīng)由公司會同顧客組織各自相關(guān)部門共同進(jìn)行。要求對交接的實物財產(chǎn)當(dāng)面清點造冊，檢查質(zhì)量狀況(必要時可通過檢測確認(rèn))，確保其與要求的符合性，做好交接記錄，履行雙方簽章確認(rèn)手續(xù)。顧客知識產(chǎn)權(quán)（規(guī)范、樣品等）的交接，由研發(fā)部技術(shù)確認(rèn)，做好知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，必要時執(zhí)行公司保密規(guī)定。 顧客財產(chǎn)的貯存、保護(hù)顧客提供的樣品，規(guī)范的貯存、保護(hù)按本手冊7. 5. 5 產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定執(zhí)行。 顧客財產(chǎn)的使用顧客提供的工具、材料等財產(chǎn)的使用僅限于用在指定范圍之內(nèi)，不得轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 總則產(chǎn)品防護(hù)由研發(fā)部主管，相關(guān)人員具體實施。 搬運選擇適當(dāng)?shù)陌徇\工具，運用適宜的搬運方法，保護(hù)其材料、設(shè)備、半成品等在不受損壞。搬運物品要做到保護(hù)好標(biāo)識，搬運中不損壞產(chǎn)品標(biāo)識。 貯存材料、設(shè)備按其防護(hù)要求實施貯存，具備必要的貯存環(huán)境條件和設(shè)施條件，并采取有效的管理措施，防止損壞、失效或誤用。庫房定期檢查、按先進(jìn)先出原則發(fā)放材料、設(shè)備，入庫、出庫要有憑證，做到帳物一卡一致。 保護(hù)由作業(yè)人員采取措施進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)，直到交付驗收。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司建立了《計量器具管理控制程序》，確定所需實施的監(jiān)視和測量，并根據(jù)監(jiān)視和測量要求選擇監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品(工程)符合規(guī)定的要求和運行控制中可能具有重大環(huán)境影響和重大危險影響的過程與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測提供證據(jù)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，建立檢定和校準(zhǔn)計劃，及時委外送檢部門進(jìn)行檢定或自行校準(zhǔn)，對檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)做出明確標(biāo)識，并保存和結(jié)果的記錄。 對能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)自行制定檢定、校準(zhǔn)規(guī)范，實施檢定、校準(zhǔn)，并予以記錄。深圳市宏達(dá)威化工有限公司文 件 名 稱QEOM手冊類別一級文件文 件 編 號QEOM01頁 數(shù)第36頁，共45頁版本/次A/0生效日期 在使用監(jiān)視和測量設(shè)備時由具有一定資格的操作人員進(jìn)行必要時再調(diào)整，防止可能使測量結(jié)果失效，保證測量結(jié)果的正確性。 確保監(jiān)視和測量設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用。 做好監(jiān)視和測量設(shè)備的日常維護(hù)，確保在托運、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求時，品質(zhì)部應(yīng)組織對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行 評價和記錄。必要時，確定需要重新范圍并重新進(jìn)行檢測。對已交付顧客的應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┨幚?如重新測量或修復(fù)補(bǔ)救)。對該裝置進(jìn)行重新校準(zhǔn)、修理或報廢。 支持性文件《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》 《顧客要求評審控制程序》 《設(shè)計開發(fā)控制程序》 《采購控制程序》 《運行控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》《計量器具控制程序》8 測量、分析和改進(jìn)為確保產(chǎn)品、過程和一體化管理體系的符合性及改進(jìn)，公司明確規(guī)定對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以及污染預(yù)防治理和職業(yè)健康安全運行和活動的關(guān)鍵特性和環(huán)境、健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視測量（定性和定量），并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系。 總則公司應(yīng)策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，以便證實產(chǎn)品的符合性、對重要、可能具有重大危險的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的關(guān)鍵特征、關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行績效測量和監(jiān)測，對有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評價，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性，同時通過對包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的管理方法的運用，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。、不定期的監(jiān)督檢查，積累數(shù)據(jù)；、數(shù)據(jù)分析，以尋求改進(jìn)機(jī)會；。 監(jiān)視和測量公司通過對QEO管理管理體系進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測量，不斷地總結(jié)運行控制過程中的經(jīng)驗和發(fā)現(xiàn)體系中的薄弱環(huán)節(jié)，并通過控制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)使產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意及符合適用的法律、法規(guī)和其他要求，并為產(chǎn)品符合顧客要求和法律、法規(guī)要求提供依據(jù)，確保體系的有效運行。深圳市宏達(dá)威化工有限公司文 件 名 稱QEOM手冊類別一級文件文 件 編 號QEOM01頁 數(shù)第37頁，共45頁版本/次A/0生效日期 顧客滿意作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種手段，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量。以監(jiān)測顧客關(guān)于公司是否滿足其要求及潛在需求的相關(guān)信息，并分析和利用這些信息來評價管理體系當(dāng)前的業(yè)績與顧客和市場需求的差距、在競爭中所處的位置等，最終做出改進(jìn)的決策，促進(jìn)公司業(yè)績的不斷提高。公司編制《顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序》，建立監(jiān)控系統(tǒng)，收集、分析、利用顧客滿意或不滿意的信息，信息來源包括：l 顧