【正文】 采購編制并執(zhí)行《采購控制程序》，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 采購過程物資采購處應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。并以對產(chǎn)品實現(xiàn)或?qū)ψ罱K產(chǎn)品的影響制定對供方及采購的產(chǎn)品的控制類型和強度。其采購過程的控制按以下步驟進行：a) 物資采購處根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及產(chǎn)品要求制定合格供方的能力評價方法，評價時應(yīng)從以下幾個方面考慮：── 供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、安裝、保障能力、相關(guān)經(jīng)驗和歷史業(yè)績；── 供方的質(zhì)量保證能力（包括認證情況），遵守法律法規(guī)的情況；── 供方提供該類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度；── 與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況等。b) 物資采購處制定重新評價合格供方的時間及準(zhǔn)則，其重新評定時間以一年為周期。評價的內(nèi)容與上相同，當(dāng)不滿足要求時，應(yīng)更換相應(yīng)供方并經(jīng)顧客同意和批準(zhǔn)；c) 物資采購處按評價后的合格供方編制合格供方名錄經(jīng)生產(chǎn)管理部批準(zhǔn)后執(zhí)行。對顧客要求控制的采購產(chǎn)品應(yīng)邀請顧客參加對供方的評價和選擇。生產(chǎn)計劃處向設(shè)計所、檢驗處、財務(wù)會計處、質(zhì)量管理辦公室、顧客代表等提供供方名錄冊；d) 評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。本條文的支持性文件：Q/ 11—2002 采購控制程序 采購信息采購信息應(yīng)能表述擬需采購的產(chǎn)品、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求。采購信息由設(shè)計所在設(shè)計和開發(fā)完成時提供，采購時應(yīng)在采購文件中明確：a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，如采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)，涉及的特殊過程的要求，以及與制造該類產(chǎn)品所需的特定設(shè)備要求等；b) 與采購產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格方面的要求；c) 對供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求；d) 產(chǎn)品類別、型式、等級或其他標(biāo)識方法等的要求；e) 使用的規(guī)范、圖樣、工藝文件、接收準(zhǔn)則及其他有關(guān)的、技術(shù)資料的要求；f) 應(yīng)按程序?qū)嵤┎少徯畔⒌木幹?、審核、批?zhǔn)等，以確保采購信息在向供方進行溝通或說明前是適宜的和充分的。Q/ 012002本條文的支持性文件：Q/ 11—2002 采購控制程序 采購產(chǎn)品的驗證為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，檢驗處應(yīng)對采購的產(chǎn)品實施檢驗、驗證及其他必要活動，驗證按如下步驟進行：a) 由檢驗處根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及產(chǎn)品所規(guī)定的要求，制定進廠產(chǎn)品的驗收規(guī)范，其規(guī)范應(yīng)在文件下發(fā)前得到評審和顧客同意，并經(jīng)過技術(shù)副廠長審批同意；b) 按規(guī)范要求復(fù)驗和驗證產(chǎn)品符合規(guī)定要求后辦理入庫、報賬手續(xù)；c) 重要產(chǎn)品和顧客要求時，應(yīng)到供方驗證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的證據(jù)，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，維修驗證時，應(yīng)在采購信息中明確驗證的安排與放行方法；d) 采購產(chǎn)品的復(fù)驗、驗證記錄應(yīng)予以保持。本條文的支持性文件：Q/ 11—2002 采購控制程序 采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)對新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品的采購實施控制，以確保采購的產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)提供的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，為此，應(yīng)按下列步驟采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品：a) 由設(shè)計所組織檢驗處、生產(chǎn)計劃處、財務(wù)會計處等部門對采購項目和供方進行充分論證后，確定采購項目和供方并經(jīng)技術(shù)副廠長批準(zhǔn)；b) 設(shè)計所在技術(shù)協(xié)議或生產(chǎn)計劃處在采購合同中，應(yīng)明確對供方的要求；c) 需要時對采購的產(chǎn)品由專家技術(shù)委員會組織設(shè)計所、質(zhì)量處、生產(chǎn)計劃處進行驗證、確認、滿足要求后方可使用；d) 對采購產(chǎn)品的驗證、確認結(jié)果以及任何需改進的措施應(yīng)予記錄和保持。本條文的支持性文件：Q/ 11—2002 采購控制程序 生產(chǎn)服務(wù)提供編制并執(zhí)行《生產(chǎn)過程控制程序》對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程有關(guān)的環(huán)節(jié)和因素進行有效控制，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)管理部應(yīng)組織設(shè)計所、質(zhì)量管理辦公室、生產(chǎn)計劃處、物資采購處、機動技安處等部門對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行策劃，使之在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時，受控條件包括：a) 生產(chǎn)和服務(wù)提供部門或人員應(yīng)得到產(chǎn)品特性的信息，可通過產(chǎn)品規(guī)范、圖樣、服務(wù)規(guī)范等獲得；b) 能得到生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的作業(yè)指導(dǎo)書，形式可以是工藝過程卡、裝配卡、操作規(guī)范、檢驗和試驗指導(dǎo)書；c) 應(yīng)使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)施，包括各類工裝 、卡具、模具、輔助工具及設(shè)施等在內(nèi)的生產(chǎn)手段，有計劃和間隔時間要求的對設(shè)備進行維護、保養(yǎng)，以保持所需的過程能力；d) 應(yīng)配置并使用合適的監(jiān)視和測量裝置，以便在運作過程中能夠不斷監(jiān)視和測量產(chǎn)品特性及過程特性的變化，進而通過調(diào)整和修正等措施將這些特性控制在規(guī)定的范圍內(nèi)；e) 應(yīng)特別對那些至關(guān)重要的產(chǎn)品特性形成的過程實施監(jiān)視和測量；f) 應(yīng)按策劃對產(chǎn)品放行、交付后活動的規(guī)定實施控制；Q/ 012002g) 生產(chǎn)和服務(wù)提供使用的計算機軟件應(yīng)在使用前進行驗證，確保其適用性；h) 一般器材代用辦理廠內(nèi)審批手續(xù)，影響關(guān)鍵或重要特性的器材代用應(yīng)征得顧客同意；i) 對有規(guī)定要求控制溫度、濕度、清潔度時，工藝應(yīng)作出規(guī)定，檢驗處監(jiān)督實施，檢驗處還應(yīng)控制產(chǎn)品的多余物，包括鐵屑、焊渣、油污等；j) 對首件產(chǎn)品應(yīng)進行自檢和專檢，并對首件作出標(biāo)記。本條文的支持性文件：Q/ 12—2002 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認某些生產(chǎn)和服務(wù)提供過程所形成的產(chǎn)品或服務(wù)的特性不能由過程結(jié)束時測量，檢驗人員來驗證是否達到了輸出要求，其問題可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過程乃至在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯露出來，因此，對這些過程應(yīng)進行確認，以證實實現(xiàn)這些過程后其結(jié)果滿足要求。確認包括：a) 生產(chǎn)計劃處應(yīng)對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程以及由隨后的檢驗和試驗不能驗證其結(jié)果而僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程進行確認。本企業(yè)的這類過程包括：焊接、鍛造、油漆、發(fā)泡、熱處理、電鍍，對這些過程應(yīng)使用特定的方法和程序進行控制；b) 實現(xiàn)這些過程的設(shè)備資源應(yīng)滿足作業(yè)指導(dǎo)書要求。機動技安處應(yīng)識別并提供這些設(shè)備，制定專門的管理維護、保養(yǎng)規(guī)程并對設(shè)備狀態(tài)進行標(biāo)識，當(dāng)現(xiàn)有設(shè)備資源不能滿足要求時，應(yīng)外購相應(yīng)設(shè)備，以使設(shè)備資源達到要求；c) 人力資源處應(yīng)確保操作上述設(shè)備的人員的資格滿足要求，并規(guī)定考核辦法，其考核辦法應(yīng)與國家特殊行業(yè)的規(guī)定要求相同并結(jié)合行業(yè)考核確認操作者的資格，當(dāng)不滿足要求時，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)拇胧┮源_保操作者的資格滿足要求；d) 由設(shè)計所組織專業(yè)人員擬制特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書，并規(guī)定監(jiān)視和測量方法，經(jīng)專家技術(shù)委員會評審和技術(shù)副廠長批準(zhǔn)后發(fā)放到適用的場所；e) 記錄設(shè)備認可，人員資格鑒定，過程能力評定以及作業(yè)指導(dǎo)書要求的現(xiàn)場記錄；f) 當(dāng)材料變更、產(chǎn)品參數(shù)變更和設(shè)備大修后，技術(shù)副廠長應(yīng)組織設(shè)計所、生產(chǎn)計劃處、機動技安處、人力資源處等部門相關(guān)人員進行再次確認。本條文的支持性文件：Q/ 12—2002 生產(chǎn)過程控制程序 標(biāo)識和可追溯性為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，以及達到必要的對產(chǎn)品和服務(wù)和可追溯性的目的，編制并執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性控制程序》對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行控制，并用下述方法識別產(chǎn)品和對其進行監(jiān)視和測量：a) 生產(chǎn)計劃處應(yīng)按工藝要求建立工序流程卡，制定批次管理辦法，做到五清六分批，即批次清、原始記錄清、質(zhì)量狀況清、數(shù)量清、批號清；分批投料、分批加工、分批轉(zhuǎn)工、分批入庫、分批裝配、分批出廠，檢驗處詳細記錄投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗的數(shù)量、質(zhì)量、操作者和檢驗者，檢驗記錄歸檔；b) 檢驗處及質(zhì)量管理辦公室對所有標(biāo)識進行有效監(jiān)控和管理，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，由質(zhì)量管理辦公室組織對其追溯；c) 檢驗處對骨架以后的各工序采用按每輛車唯一一本檢驗記錄方式記錄按規(guī)定要求測量的結(jié)果，Q/ 012002 與標(biāo)準(zhǔn)要求進行比較作出結(jié)果判斷，不符合要求時，應(yīng)按不合格品處理程序辦理相關(guān)手續(xù)，作好記錄，得到處理后放行，同時記錄相關(guān)設(shè)備(有要求時)、環(huán)境條件(有要求時)；d) 檢驗處記錄產(chǎn)品交付后的分布場所，質(zhì)量管理辦公室按要求跟蹤交付的產(chǎn)品質(zhì)量情況；e) 工序檢驗應(yīng)在工件放置架、工件上（成品）標(biāo)識產(chǎn)品檢驗狀態(tài)，其狀態(tài)分為：合格、待檢、待處理、廢品；f) 經(jīng)首檢合格的產(chǎn)品，用記號筆在工件上用“√”作標(biāo)識，并存放在檢驗組；g) 分廠對待加工產(chǎn)品放在待加工區(qū)域（包括材料），并在區(qū)域內(nèi)用“待加工區(qū)”標(biāo)牌標(biāo)識；h) 分廠除設(shè)備、工裝、專用夾具外（已被標(biāo)識），其余生產(chǎn)輔助設(shè)施均以“輔助工具”加以標(biāo)識；i) 半成品以工序檢驗合格證進行標(biāo)識，外購、外協(xié)產(chǎn)品以進廠復(fù)驗合格證標(biāo)識，成品以產(chǎn)品代號進行標(biāo)識；j) 對上一批次產(chǎn)品作為下一批次產(chǎn)品使用時，應(yīng)按下一批次標(biāo)準(zhǔn)要求復(fù)驗合格后給予標(biāo)識，并優(yōu)先發(fā)放使用；k) 各部門執(zhí)行《記錄控制程序》要求，存放各部門相應(yīng)記錄以備追溯查證。本條文的支持性文件：Q/ 13—2002 標(biāo)識和可溯性控制程序 顧客財產(chǎn)編制并執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》，為愛護和使用好顧客財產(chǎn)，按以下步驟控制顧客財產(chǎn)：a) 生產(chǎn)計劃處制定顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)如圖紙等）標(biāo)識方法，并在顧客財產(chǎn)上加以標(biāo)識；b) 檢驗處對顧客財產(chǎn)進行驗證，符合規(guī)定要求時，按外購物資附進廠物資復(fù)驗合格證；c) 有維護保養(yǎng)要求時，生產(chǎn)計劃處應(yīng)通知相關(guān)人員按規(guī)定要求進行維護、保養(yǎng)；d) 物資管理處按顧客財產(chǎn)控制程序要求存放；e) 顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，生產(chǎn)計劃處通知顧客并予以記錄和保持記錄，與顧客達成改進措施，以求產(chǎn)品按合同要求進行予以實現(xiàn)。本條文的支持性文件：Q/ 14—2002 顧客財產(chǎn)控制程序 產(chǎn)品防護編制并執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》，防護時應(yīng)做到：a) 建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o標(biāo)識，包裝標(biāo)識；b) 提供適當(dāng)?shù)陌徇\方式和設(shè)備，防止在生產(chǎn)和服務(wù)提供及交付搬運時損壞產(chǎn)品；c) 根據(jù)產(chǎn)品特點和顧客要求包裝產(chǎn)品，重點在于有利于產(chǎn)品搬運和防止損壞產(chǎn)品；d) 提供必要的貯存環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用。本條文的支持性文件：Q/ 15—2002 產(chǎn)品防護控制程序 關(guān)鍵過程對于改裝車輛產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成裝載和運輸任務(wù)的關(guān)重件，設(shè)計所在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸出時，應(yīng)加以分析和標(biāo)識，以提供給生產(chǎn)計劃處、檢驗處和分廠等部門作為重點控制的依據(jù)，對關(guān)重件的控制按以下步驟進行：a) ；b) 設(shè)計所編制關(guān)、重件匯總表，并在圖紙上作出標(biāo)識，明確需控制的關(guān)、重件特性和要素；Q/ 012002c) 設(shè)計所及分廠工藝室根據(jù)需控制的關(guān)、重要素編制詳細的作業(yè)指導(dǎo)書，并對需用設(shè)備、操作人員、測量準(zhǔn)則、測量工具、監(jiān)視等作出規(guī)定；d) 機動技安處按要求配備滿足規(guī)定要求并經(jīng)檢定合格及有標(biāo)識的設(shè)備，并保存該類設(shè)備的維護、保養(yǎng)計劃及維護、保養(yǎng)記錄；e) 人力資源處考核并評定滿足要求能力的人員，并發(fā)給相關(guān)證件；f) 檢驗處編制檢驗指導(dǎo)書，并實行首件自檢和專檢，測量并記錄需控制要素的實際值，這些記錄包括設(shè)備及有關(guān)過程中設(shè)備的使用參數(shù)；g) 進行百分之百的檢驗，需要時應(yīng)通知顧客復(fù)驗；h) 相關(guān)部門應(yīng)填寫質(zhì)量記錄，予以保持并確保追溯性。本條文的支持性文件：Q/ 12—2002 生產(chǎn)過程控制程序 交付產(chǎn)品交付顧客前應(yīng)經(jīng)檢驗處檢驗、試驗，確認符合規(guī)定要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)后方可提交顧客驗收，顧客驗收合格后方可交付，交付時應(yīng)做到：a) 提供經(jīng)檢驗處處長、廠長、顧客代表簽署的產(chǎn)品質(zhì)量證明書；b) 提供整車檢驗及試驗記錄，經(jīng)參試人員及顧客（需要時）簽字認可的試驗報告；c) 提供相關(guān)的有效技術(shù)文件、備、附件、測量設(shè)備和其他保障資源。 交付后的活動為確保交付后的產(chǎn)品其使用、維護和保養(yǎng)符合規(guī)定要求，設(shè)計所在設(shè)計和開發(fā)輸出文件時應(yīng)有產(chǎn)品的“使用說明書”，規(guī)定產(chǎn)品使用所需的資源和環(huán)境條件以及資源保障和安全注意事項。編制并執(zhí)行《售后服務(wù)控制程序》，交付后的活動按以下步驟進行：a) 人力資源處按規(guī)定要求組織對顧客的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢，培訓(xùn)咨詢?nèi)藛T應(yīng)由具備相應(yīng)資格的人員承擔(dān)；b) 檢驗處組織安裝或維修，并按設(shè)計要求和使用損壞情況安排備品、配件等備件，以保障顧客使用；c) 質(zhì)量管理辦公室根據(jù)顧客反饋信息及企業(yè)安排，組織技術(shù)人員到現(xiàn)場維護、保養(yǎng)產(chǎn)品。本條文的支持性文件：Q/ 16—2002 售后服務(wù)控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制對用于確保產(chǎn)品或過程符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保監(jiān)視和測量能力與監(jiān)視測量要求一致。監(jiān)視和測量裝置的控制，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。為確保測量有效，測量設(shè)備應(yīng)做到：a) 檢驗處計量室建立最高標(biāo)準(zhǔn)，配備標(biāo)準(zhǔn)所需的設(shè)備資源和人力資源，確保能對照溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照要求定期送校和檢定，保留送校和檢定的相關(guān)記錄和標(biāo)準(zhǔn)檔案，當(dāng)不存在國家標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制定校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)并記錄；b) 檢驗處計量室負責(zé)制定計量器具管理辦法，確定計量器具的校準(zhǔn)和檢定周期，并按周期校準(zhǔn)和檢定計量器具，同時，制定壓力表、熱工儀表、電工儀表的送檢周期，送檢并保持記錄；c) 當(dāng)送檢量具的初檢合格率低于要求時，應(yīng)調(diào)整校準(zhǔn)和檢定周期，以滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)視及測量需要；Q/ 012002d) 經(jīng)校準(zhǔn)檢定合格的量具應(yīng)加標(biāo)識，必要時封印，并標(biāo)明下次的校準(zhǔn)時間，測量設(shè)備經(jīng)修校后偏離標(biāo)準(zhǔn)要求時應(yīng)予以標(biāo)識以便禁用和限用；e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；f) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不符合要求時，檢驗處應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。需要時，對已流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品進行追蹤，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求；g) 本企業(yè)無生產(chǎn)和檢驗共用設(shè)備，亦無計算機監(jiān)測。本條文的支持性文件：Q/ 17—2002 監(jiān)視和實驗裝置控制程序 技術(shù)狀態(tài)管理為全面反映產(chǎn)品當(dāng)前的技術(shù)狀態(tài)，確保所有工作人員能夠使用正確和準(zhǔn)確的技術(shù)文件，應(yīng)編制《技術(shù)狀態(tài)管理控制程序》。在合同