【導(dǎo)讀】本廠依據(jù)GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn),建立質(zhì)量管理體系要求，以確保其產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)。并結(jié)合我廠實(shí)際，由廠辦公室編。改進(jìn)活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。用以保證本廠質(zhì)量體系持續(xù)、有效的運(yùn)行和向顧。量手冊規(guī)定之內(nèi)容實(shí)施。本手冊可作為對(duì)外提供質(zhì)量保證和第三方審核使用。確，質(zhì)量控制嚴(yán)格，用戶服務(wù)全面加強(qiáng)，工作井井有條，質(zhì)量不斷改進(jìn)。量目標(biāo)將在管理評(píng)審會(huì)議上通過批準(zhǔn)后立即實(shí)施。進(jìn)質(zhì)量體系；作為本廠代表與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系和辦理有關(guān)質(zhì)量體系認(rèn)證的事宜。通過各種形式的活動(dòng)提高全廠員工的質(zhì)量意識(shí)，確保在廠范圍內(nèi)提。以ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)。根本,以安全為主導(dǎo),以質(zhì)量求生存,銳意改革,進(jìn)取創(chuàng)新,廠子規(guī)模不斷壯大。中管理人員2人,技術(shù)人員及質(zhì)量監(jiān)檢人員2人)。具有完備的鐵件生產(chǎn)車間和熱浸。其中鐵件生產(chǎn)車間具備能滿足不同生產(chǎn)需求的各型機(jī)

　　

【正文】 準(zhǔn)，則應(yīng)記錄校準(zhǔn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)件，校準(zhǔn)后須由校準(zhǔn)人員根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果貼上相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)簽。 使用監(jiān)視和測量設(shè)備時(shí)，使用者應(yīng)確保監(jiān)視和測量設(shè)備的準(zhǔn)確度和精密度與所要進(jìn)行的測量要求相一致，對(duì)于計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前還應(yīng)對(duì)其滿足預(yù)期使用要求的能力予以確認(rèn)，需要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 使用者在監(jiān)視和測量設(shè)備時(shí)，要嚴(yán)格按照使用說明書的要求進(jìn)行操作與維護(hù)保養(yǎng)。對(duì)復(fù)雜、精密的監(jiān)視和測量設(shè)備，必須由專人負(fù)責(zé)操作與保養(yǎng)，使用者在使用測量設(shè)備前進(jìn)行調(diào)整、歸零，須遵守操作規(guī)程，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效，使用者在測量設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書的要求，以防止損壞或失效。測量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合使用說明書的規(guī)定。 在使用時(shí)或周期校準(zhǔn)時(shí)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，生產(chǎn)經(jīng)營部組織人員對(duì)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的原因進(jìn)行分析，對(duì)設(shè)備做出修復(fù)或報(bào)廢的決定，同時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營部需評(píng)定使用該設(shè)備進(jìn)行測量的結(jié)果 的有效性，確定質(zhì)量重新測量的范圍并重新進(jìn)行測量，對(duì)已出公司的產(chǎn)品由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)追蹤并記錄結(jié)果。 4 相關(guān)文件 《合同評(píng)審管理程序》 《供方評(píng)定程序》 《采購控制程序》 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 質(zhì)量手冊 編號(hào)： DX/QM20xx 版本 /狀態(tài) :A/0 章節(jié)號(hào) :第八章 測量、分析和改進(jìn) 第 31 頁 共 38 頁 生效日期 :20xx/3/15 第八章 測量、分析和改進(jìn) 1 目的 對(duì)客戶、質(zhì)量管理系統(tǒng)、作業(yè)流程及產(chǎn)品加以量測與監(jiān)督，對(duì)不合格 品予以控 制，質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)行過程中產(chǎn)生之?dāng)?shù)據(jù)資料加以分析，從而對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)進(jìn)行不斷的改善，提高質(zhì)量管理系統(tǒng)的整體運(yùn)行水平。 2 范圍 包括監(jiān)視和測量活動(dòng)的策劃，顧客滿意度的管理，內(nèi)部審核，過程和產(chǎn)品的監(jiān) 視和測量，不合格品的控制，數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進(jìn)等活動(dòng)。 3 內(nèi)容 策劃 生產(chǎn)經(jīng)營部按照《糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)程序》策劃、規(guī)定、計(jì)劃和實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)，通過需求的鑒定和對(duì)質(zhì)量運(yùn)行中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料，不定期加以采集并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和采取相應(yīng)的措施，從而確保質(zhì)量體系適應(yīng)性和達(dá)到不 斷完善的目的。 有關(guān)部門在質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中必須對(duì)有關(guān)產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，具體而言包括下列方面： a 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 策劃的內(nèi)容包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程序的確定，策劃的結(jié)果必須形成文件（程序性或技術(shù)性），相關(guān)部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)作中及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制中必須確保予以實(shí)施。作為策劃的結(jié)果，以下各條分別描述了有關(guān)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。 監(jiān) 視和測量 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 質(zhì)量手冊 編號(hào)： DX/QM20xx 版本 /狀態(tài) :A/0 章節(jié)號(hào) :第八章 測量、分析和改進(jìn) 第 32 頁 共 38 頁 生效日期 :20xx/3/15 顧客滿意 本廠按照《顧客滿意度管理程序》的規(guī)定，定期由發(fā)出?客戶滿意度調(diào)查表?，并利用顧客滿意或不滿意的信息作為體系運(yùn)行狀況的一種測量手段。 追求顧客滿意是本廠建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的手段之一，本廠通過下列方法對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視： 等相關(guān)部門在平常與顧客的溝 通與售后服務(wù)等過程中若發(fā)現(xiàn)顧客的投訴、口頭抱怨、改進(jìn)建議、隱含的需求或期望等情形時(shí)，應(yīng)立即將其反饋至相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行分析研究，制定相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并對(duì)措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 每半年對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，征詢顧客對(duì)質(zhì)量、交期、服務(wù)及價(jià)格等方面的滿意程序，并根據(jù)調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，就顧客滿意的趨勢及不滿意的主要方面形成文件。對(duì)于滿意度未達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)、滿意度呈現(xiàn)下降趨勢及主要不滿意的方面應(yīng)由組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并對(duì)措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)部審核： a 本廠每半年一次進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001(20xx) 體系標(biāo)準(zhǔn)要求是否已得到有效的實(shí)施和保持。 b 定期的內(nèi)部質(zhì)量審核須覆蓋全廠和與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的所有要素，在特殊情形下進(jìn)行的審核則不一定需要全部覆蓋。 c 審核由與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。 d 由辦公室制定審核計(jì)劃，管理者代表審核并報(bào)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。審核結(jié)果應(yīng)予以記錄，并報(bào)告管理者代表。管理者代表對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。由審核小組負(fù)責(zé)跟蹤活動(dòng)并驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施 并向管理者代表報(bào)告 結(jié)果。 過程的監(jiān)視和測量 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 質(zhì)量手冊 編號(hào)： DX/QM20xx 版本 /狀態(tài) :A/0 章節(jié)號(hào) :第八章 測量、分析和改進(jìn) 第 33 頁 共 38 頁 生效日期 :20xx/3/15 為了確保產(chǎn)品的符合性，必須對(duì)質(zhì)量管理體系過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測量，本廠對(duì)過程的監(jiān)視和測量的規(guī)定如下： 經(jīng)營部服務(wù)提供的監(jiān)視和測量 特殊過程的作業(yè)員在每班作業(yè)、生產(chǎn)條件變換或調(diào)整后再作業(yè)時(shí)要按過程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)置好生產(chǎn)條件。作業(yè)員 在生產(chǎn)過程中須隨時(shí)抽查生產(chǎn)條件是否變化、是否滿足工藝要求，發(fā)現(xiàn)異常則立即予以調(diào)整，同時(shí)將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)示并應(yīng)追溯至必要的階段，若發(fā)現(xiàn)異常，則立即通知作業(yè)員予以注意，并及時(shí)調(diào)整，相應(yīng)的產(chǎn)品予以隔離標(biāo)示。 一般過程（非特殊過程）的作業(yè)員在每班剛作業(yè)、生產(chǎn)條件變換或調(diào)整后再作業(yè)時(shí)要按過程作業(yè)指導(dǎo)書的要求設(shè)置好生產(chǎn)條件。一般過程的作業(yè)員在生產(chǎn)過程中須隨時(shí)抽查生產(chǎn)條件是否變化、是否滿足工藝要求，并按過程檢驗(yàn)規(guī)范的要求予以自檢或互檢，如發(fā)現(xiàn)異常則立即予以調(diào)整，并將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)示。過程檢驗(yàn)員則按過程檢驗(yàn)規(guī)范要求的頻率對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，并同時(shí)確認(rèn)經(jīng)營部條件，若發(fā)現(xiàn)異常則須立即通知作業(yè)員并予調(diào)整，同時(shí)將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)示。 生產(chǎn)經(jīng)營部主管應(yīng)經(jīng)常對(duì)過程監(jiān)視及過程檢驗(yàn)的記錄予以分析，掌握生產(chǎn)條件變化的規(guī)律，以不斷改進(jìn)過程監(jiān)視的有效性和效率。 對(duì)于關(guān)鍵過程與重要的產(chǎn)品質(zhì)量特性，有關(guān)部門應(yīng)考慮采用必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用于過程的測量與監(jiān)視。 生產(chǎn)經(jīng)營部每月根據(jù)檢驗(yàn)記錄對(duì)各產(chǎn)品各工序的合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并與制定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，以掌握過程的有效性。 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的監(jiān)視和測量 各相關(guān)職能部門每季度根據(jù)分解到本部門各適當(dāng)層次的年度 質(zhì)量目標(biāo)與各產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的具體指標(biāo)統(tǒng)計(jì)相應(yīng)的完成情況，辦公室根據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計(jì)公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并將匯總的各部門與公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)送廠長。對(duì)于未完成質(zhì)量目標(biāo)的情況，由廠長組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，并落實(shí)糾正措施。 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 質(zhì)量手冊 編號(hào)： DX/QM20xx 版本 /狀態(tài) :A/0 章節(jié)號(hào) :第八章 測量、分析和改進(jìn) 第 34 頁 共 38 頁 生效日期 :20xx/3/15 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)經(jīng)營部按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》及《輸電線路鐵塔 制造技術(shù)條件》監(jiān)視和測量產(chǎn)品和服務(wù)的特性以驗(yàn)證符合產(chǎn)品和服務(wù)的要求，并對(duì)合格證據(jù)和接受標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行記錄，記錄應(yīng)表明產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)放的責(zé)任權(quán)限，并得到授權(quán)放行產(chǎn)品的責(zé)任者和顧客簽字批準(zhǔn)。 為了驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，必須對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括采購 產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范，包括進(jìn)行貨檢驗(yàn)規(guī)范、過程檢驗(yàn)規(guī)范和最終檢驗(yàn)規(guī)范，并作為受控文件發(fā)放至生產(chǎn)經(jīng)營部，相關(guān)部門必須確保按照所策劃的檢驗(yàn)規(guī)范的要求執(zhí)行。 不合格品的控制 為了確保不合格品的非預(yù) 期使用或交付，本廠對(duì)不合格品采取了嚴(yán)格的控制措施，主要規(guī)定如下： 進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格品時(shí)，質(zhì)檢員須在檢驗(yàn)記錄上清楚記錄不合格的類型及程度，同時(shí)在物料上貼上?不合格?標(biāo)簽或蓋上印章，在倉庫將其移至不合格品區(qū)，經(jīng)營部工作人員根據(jù)物料的緊急情況及不合格的嚴(yán)重程度在檢驗(yàn)記錄表上做出處置決定，處置方式通常有揀選、讓步接收、退貨等，但?讓步接收?的決定需報(bào)管理者代表批準(zhǔn)方可。 經(jīng)營部、搬運(yùn)、貯存等過程中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行進(jìn)貨產(chǎn)品，經(jīng)檢驗(yàn)員驗(yàn)證后，由經(jīng)營部工作人員在檢驗(yàn)記錄表上做出讓步接收、退貨、報(bào)廢等處置決定，發(fā)相關(guān)部門 執(zhí)行，但?讓步接收?需報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 對(duì)于交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，由根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴(yán)重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 生產(chǎn)經(jīng)營部按照《不合格品控制程序》，標(biāo)識(shí)、記錄和控制不合格產(chǎn)品或不合格服務(wù)，以防止非預(yù)期使用或交付。不合格產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)處置，可以采用： a 返工 /返修 b 報(bào)廢 /退貨 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 質(zhì)量手冊 編號(hào)： DX/QM20xx 版本 /狀態(tài) :A/0 章節(jié)號(hào) :第八章 測量、分析和改進(jìn) 第 35 頁 共 38 頁 生效日期 :20xx/3/15 c 與顧客協(xié)議使用 返工 /返修后應(yīng)重新驗(yàn)證，如果不合格產(chǎn)品和服務(wù)在交付以后或開始使用時(shí)被發(fā)現(xiàn)，應(yīng)針對(duì)不合格品所造成的結(jié)果采取適當(dāng)?shù)拇胧?。?dāng)發(fā)生上述情形時(shí)，必須與顧客達(dá)成可靠協(xié)議，必要時(shí)本廠將向最終使用者、法律機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)報(bào)告。 數(shù)據(jù)分析 辦公室按照《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》的規(guī)定收集和分析數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并發(fā)現(xiàn)改進(jìn)地方。這包括監(jiān)視和測量活動(dòng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和其他有關(guān)的數(shù)據(jù)。通過分析這些數(shù)據(jù)，提供如下方面信息： 為了證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并進(jìn)一步識(shí)別改 進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)會(huì)，有關(guān)部門必須按照《糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施控制程序》中確定的數(shù)據(jù)種類進(jìn)行收集和分析，以提供以下方面的信息。 a 顧客滿意； b 產(chǎn)品要求的符合性； c 過程和產(chǎn)品的特性現(xiàn)狀與趨勢以及變差等，并識(shí)別采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d 供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息。 在確定分析方法時(shí)，必須考慮適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用。 顧客滿意或不滿意程度 符合顧客要求情況 過程、產(chǎn)品或服務(wù)特性及其趨勢 對(duì)供方的業(yè)績進(jìn)行評(píng)估 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃：按照《糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)程序》的規(guī)定計(jì)劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的過程。應(yīng)利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評(píng)審達(dá)到質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 制定《糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)程序》對(duì)糾正措施進(jìn)行文件化的規(guī)定。程序 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 質(zhì)量手冊 編號(hào)： DX/QM20xx 版本 /狀態(tài) :A/0 章節(jié)號(hào) :第八章 測量、分析和改進(jìn) 第 36 頁 共 38 頁 生效日期 :20xx/3/15 包括； a 同一供方同一產(chǎn) 品或服務(wù)，連續(xù)兩批（次）不合格； b 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或反復(fù)出現(xiàn)同類型一般問題時(shí)； c 出現(xiàn)勞動(dòng)安全事故或工作環(huán)境檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； d 顧客抱怨時(shí)； e 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； f 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； g 其他不符合方針、目標(biāo)、體系文件要求的情況。 針對(duì)每一類不合格的情形，有關(guān)責(zé)任部門首先必須評(píng)審不合格，并通過調(diào)查分析確定不合格的原因，在此基礎(chǔ)上再制定并實(shí)施消除不合格原因所需的措施，最后對(duì)措施的實(shí)施情況必須進(jìn)行跟蹤記錄，并評(píng)價(jià)所采取糾正措施的有效性。 具體參見《糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施控制程序》。 預(yù)防措施 為了促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，必須針對(duì)潛在不合格的原因，采取相應(yīng)的措施，以防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施實(shí)施的時(shí)機(jī)主要是根據(jù)有關(guān)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢的分析結(jié)果，若發(fā)現(xiàn)其效果呈現(xiàn)下降趨勢，并通過原因分析證實(shí)存在的潛在不合格因素時(shí)，則根據(jù)潛在問題的影響程度，評(píng)價(jià)采取措施的必要性，如果必要，則應(yīng)制定和實(shí)施所需的措施，對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤記錄，并評(píng)價(jià)所采取預(yù)防措施的有效性。 辦公室制定《糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)管理程序》對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行文件化的規(guī)定。程序包括： a 識(shí)別潛在不合格及其原因 b 確定 并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施以消除潛在不合格的意愿 c 記錄所采取措施的結(jié)果 d 評(píng)審所采取的預(yù)防措施 4 相關(guān)文件 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 質(zhì)量手冊 編號(hào)： DX/QM20xx 版本 /狀態(tài) :A/0 章節(jié)號(hào) :第八章 測量、分析和改進(jìn) 第 37 頁 共 38 頁 生效日期 :20xx/3/15 《顧客滿意度管理程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)程序》 昆明市嵩明縣小街東興線標(biāo)廠 質(zhì)量手冊 編號(hào)： DX/QM20xx 版本 /狀態(tài) :A/0 章節(jié)號(hào) :第八章 測量、分析和改進(jìn) 第 38 頁 共 38 頁 生效日期 :20xx/3/1