【正文】 ●滿意的員工：具備資格、技能、意識的人員●有效的培訓：培訓全套記錄●風險及控制措施等●各類文件、數(shù)據(jù)、信息的有效傳達●人員激勵、授權、考核獎罰的記錄，業(yè)務計劃,生產(chǎn)計劃,訂單/合同、審核員資格（人力資源規(guī)劃、招聘計劃） 人員 能力 意識 溝通輸出輸入檢驗監(jiān)視確認準則方法測量●人力資源控制規(guī)范，信息交流溝通控制規(guī)范●上崗培訓 ●在職培訓●委托外部培訓 ●招聘●轉崗培訓●激勵 ●衡量員工認知度●人力資源外包培訓完成率100%,培訓合格率100％,員工滿意度≥90%及時溝通率100％如何去做？績效指標？ 人員公司確定并配備所需要的人員，以有效實施質(zhì)量管理體系，包括過程運行和控制。 《人力資源控制規(guī)范》，對人員進行控制管理。 能力《人力資源控制規(guī)范》，對人員能力、意識進行控制管理。包括以下活動：a）確定影響公司質(zhì)量管理體系績效和有效性的各類人員所需具備的能力； b）基于適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c）適用時，采取措施獲得所需的能力，包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等并評價措施的有效性；d）公司建立人事檔案，保留員工評價、教育、培訓、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。 能力補充 公司建立并保持形成文件過程,識別包括意識在內(nèi)的培訓需求，并使所有從事影響產(chǎn)品和過程要求符合性的活動的人員具備能力。從事特定任務的人員應按具備要求進行資格認可，尤其關注對顧客要求滿足。 對承擔影響質(zhì)量要求、內(nèi)部要求、法律法規(guī)符合性的或調(diào)整職責的人員，組織應對其提供在職培訓，包括合同工和代理工。在職培訓的詳細程度應與人員教育程度及其在日常工作中執(zhí)行的任務復雜程度相稱，從事影響質(zhì)量工作的人員應被告知不符合顧客要求的后果。 內(nèi)部審核員能力 公司有形成文件的過程，用于驗證內(nèi)部審核員的能力，要考慮到顧客特定要求。關于審核員的能力的更多參考。 質(zhì)量管理體系審核員、制造過程審核員、產(chǎn)品審核員應全部能夠證實具備以下能力： a)了解汽車審核過程方法，包括基于風險的思維； b)了解適用的顧客特定要求； c)了解ISO9001和IATF16949適用的與審核范圍有關的要求； d)了解與審核范圍有關的適用的核心工具要求； e)了解如何計劃審核、實施審核、報告審核及關閉審核發(fā)現(xiàn)。 另外，制造過程審核員應證實對于待審核的相關制造過程，其具有技術知識，包括過程風險分析（PFMEA）和控制計劃。產(chǎn)品審核員還應證實其了解產(chǎn)品要求，并能夠使用相關測量試驗設備驗證產(chǎn)品符合性。 在通過培訓來取得人員能力的情況下，應保留形成文件的信息，證實培訓師的能力符合上述要求。 內(nèi)部審核員能力的維持與改進應通過以下方法證實： f)每年執(zhí)行組織規(guī)定的最小數(shù)量的審核，并且， g)保持基于內(nèi)部更改（如過程技術、產(chǎn)品技術）和外部更改（如ISO9001\IATF1694核心工具及顧客特定要求）對相關要求的認知。 第二方審核員能力 公司證實從事第二方審核的審核員能力，第二方審核員應符合顧客對審核員資質(zhì)的特定要求，并證實最少具備以下核心能力，包括了解： a)汽車審核過程方法，包括基于風險的思維； b)適用的顧客特定和組織特定的要求； c)ISO9001和IATF16949適用的與審核范圍有關的要求； d)適用的待審核制造過程，包括PFMEA和控制計劃； e)于與審核范圍有關的適用的核心工具要求； f)如何計劃審核、實施審核、報告審核及關閉審核發(fā)現(xiàn)。 意識為提高全員質(zhì)量意識、顧客意識，公司通過多種形式宣傳交流，確保相關工作人員知曉和理解：a）質(zhì)量方針；b）與其職責相關的質(zhì)量目標；c）為公司質(zhì)量管理體系有效性作出貢獻的意義和途徑，包括改進質(zhì)量績效的益處； d）不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。 意識補充 公司保持形成文件的信息，證實所有員工都認識到其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，以及他們從事活動在實現(xiàn)、保持并改進質(zhì)量中的重要性，包括顧客要求和不合格產(chǎn)品帶給顧客的風險。組織應評價其人員在多大程度上了解其活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 員工激勵和授權 公司保持形成文件的過程，激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標、進行持續(xù)改進，建立提倡創(chuàng)新環(huán)境。該過程應包括促進在整個組織對提高質(zhì)量和技術的認知程度。 溝通本公司確定與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)部和外部溝通，《信息交流溝通控制規(guī)范》，包括： a）溝通什么； b）何時溝通；c）與誰溝通；d）如何溝通e）誰負責溝通。P8S5 知識信息S5知識信息—過程分析烏龜圖過程責任者：行政部 過程相關責任：各部門。由誰來做？用何資源？計算機及網(wǎng)絡； 打印機；復印機； 會議室；公示欄；知識能力意識設施設備環(huán)境●顧客要求、投訴、外部需求●體系文件策劃的輸出要求、內(nèi)部需求●設計開發(fā)的輸出：新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品/過程更改、工程規(guī)范更改。●法律、法規(guī)、標準要求 ●內(nèi)部所有質(zhì)量活動的輸出記錄●來自供應商記錄 ●各部門形成記錄●糾正預防措施、持續(xù)改進；●設計開發(fā)的輸出：新產(chǎn)品開發(fā)、工程更改?！駜?nèi)部所有活動輸出記錄●失敗和成功的經(jīng)驗教訓●內(nèi)部人員知識和經(jīng)驗●顧客供方合作伙伴知識●競爭對手比較●合格產(chǎn)品服務需求●有效的、清晰并易于識別的文件化信息●得到標識的作廢有保留價值的參考文件●處于保存期內(nèi)的、有效的、清晰并易于查閱的文件、記錄●提供查閱●超出保存期無保留價值已銷毀的文件、記錄●風險及控制措施等完整記錄、證據(jù)信息。各職能管理所需的知識；先進管理理念、技術、實踐、方法；科研、工藝、QC成果，產(chǎn)品說明書指南知識產(chǎn)權，內(nèi)外部發(fā)表的文章等 組織知識 文件化信息輸出輸入檢驗監(jiān)視確認準則方法測量●規(guī)范規(guī)定●編制、審核、批準、標識、貯存、發(fā)放、使用、修改/更改、處置等●識別外來文件 ●分發(fā)文件,識別現(xiàn)行修訂狀態(tài)●確定并控制文件的有效期●文件更改評審更新并再次批準●編目,以便于檢索●規(guī)定記錄的保存期●處置記錄文件化信息控制率100％如何去做？績效指標？ 組織的知識公司確定運行過程所需的來源于內(nèi)部和外部的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務。 這些知識應予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到?！督M織知識管理規(guī)范》，控制內(nèi)外部知識。為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。知識來源包括：a）內(nèi)部來源，知識產(chǎn)權；經(jīng)歷；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓；得到和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務的改進結果；b）外部來源，標準；學術交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識。 形成文件的信息 《文件信息控制規(guī)范》，以有效控制文件化的信息。 總則組織的質(zhì)量管理體系應包括：a) 本標準要求的形成文件信息；b) 公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的文件化信息。 質(zhì)量管理體系文件 公司的質(zhì)量管理體系形成文件，并包括一份質(zhì)量手冊。 質(zhì)量手冊的格式和結構由組織自行決定，取決于組織的規(guī)模、文化和復雜性。如果采用系列文件，則應保留一份構成組織質(zhì)量手冊的文件清單。 質(zhì)量手冊應至少包括以下內(nèi)容： a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與正當理由； b)質(zhì)量管理體系建立的形成文件過程及其引用； c)組織的過程及其順序和相互作用（輸入和輸出），包括外包過程控制的類型和程度； d)一個顯示組織質(zhì)量管理體系內(nèi)哪些地方滿足了顧客特定要求的文件（即矩陣） 創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新文件時，公司應確保適當?shù)模篴）文件標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號等）； b） 格式（如：語言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質(zhì)、電子格式）c) 評審和批準，以確保適宜性和充分性。 形成文件信息的控制、環(huán)境管理體系及本標準要求的文件化信息應予以控制，以確保其：a）在需要的時間和場所均可獲得并適用； b）予以妥善保護（如：防止失密、不當使用或不完整）。 為控制文件化信息，適用時，采取下列活動：a）分發(fā)、查閱、檢索和使用； b）存儲和防護，包括保持可讀性； c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。對確定策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，如適用的法律法規(guī)、標準，公司應進行適當識別和控制。對所保留的作為符合性證據(jù)性文件化信息予以保護，防止非預期的更改。 記錄的保存 公司有一個確定的形成文件的并被執(zhí)行的記錄保存政策。對記錄的控制應滿足法律法規(guī)、組織和顧客的要求。保存生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄，產(chǎn)品和過程設計記錄、采購訂單或者合同修改，保持的時間為即產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務的有效期，再加上一個日歷年，除非顧客或監(jiān)管機構另行特殊要求。P9C1 產(chǎn)品和服務要求C1產(chǎn)品服務要求—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡； 打印機；復印機； 會議室；掃描儀； 電話,網(wǎng)絡溝通工具用何資源？由誰來做？１過程責任者：業(yè)務部2過程相關責任： 設施設備環(huán)境對顧客輸出：●報價、標書●簽訂合同，回復訂單，合同登記表對內(nèi)部輸出：●立項建議●質(zhì)量體系建立或改進建議●培訓/人員、設施配置需求●顧客指定供方●針對顧客財產(chǎn)的措施●銷售業(yè)務計劃，●滿足要求的產(chǎn)品和服務●顧客特殊要求清單●排產(chǎn)及其更改(增加/取消/延遲/提前)●正式合同訂單，合同產(chǎn)品要求評審表；合同變更通知單；產(chǎn)品價格、報價文件、滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務●質(zhì)量目標●可行性分析報告●風險及控制措施知識能力意識●顧客明示要求：○產(chǎn)品圖紙功能性能尺寸(含：配合)，可靠性○產(chǎn)品/過程批準要求○招標文件○質(zhì)量目標○生產(chǎn)能力要求○指定供應商○開發(fā)進度要求○包裝/標識要求，物流要求，傳遞資料/信息的特定要求○人員技能/資格要求○樣品，試驗、產(chǎn)品標準，試制、質(zhì)量協(xié)議●顧客潛在需求、特殊要求/期望； ●法律法規(guī)要求●市場信息\競爭對手資料 ●以往或類似產(chǎn)品經(jīng)驗信息●經(jīng)營目標、承諾；生產(chǎn)能力；技術/質(zhì)量保證能力。 原材料供應能力，公司產(chǎn)品標準?！耦櫩秃贤?訂單/協(xié)議要求：○產(chǎn)品名稱/規(guī)格○產(chǎn)品數(shù)量；交貨期，交貨地點，交貨方式/路線價格○結算方式○包裝/嘜頭要求○更改●客戶關注的產(chǎn)品、交付、服務、成本、技術開發(fā)信息、PPM、市場失效. 產(chǎn)品和服務的要求輸出輸入●過程程序、規(guī)范規(guī)定的方法●可行性研究,風險分析●產(chǎn)品方案，材料清單●成本分析成本核算, 制作標書,投標報價●確認顧客要求（簽訂試制合同/協(xié)議）●識別顧客財產(chǎn)●評審合同/訂單●與顧客溝通，維持傳遞信息和資料的能力●下達內(nèi)部指令檢驗監(jiān)視確認準則方法測量合同訂單履行率100％, 合同訂單評審率100％績效指標？如何去做？ 顧客特定要求 公司對顧客特定要求進行評價，并將其包含在組織的質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)。 產(chǎn)品和服務的要求 《產(chǎn)品和服務要求控制規(guī)范》，控制顧客溝通、產(chǎn)品和服務要求確定評審更改。 顧客溝通顧客溝通的內(nèi)容包括：a）提供有關產(chǎn)品和服務的信息；b）處理問詢、合同或訂單，包括合同變更； c）獲取顧客反饋，包括顧客抱怨； d）處置或控制顧客財產(chǎn)；e）關系重大時，制定有關應急措施的特定要求。針對特殊顧客，公司應有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機輔助設計數(shù)據(jù)、電子 數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。 顧客溝通補充 公司按顧客同意的語言進行書面或者口頭溝通。 公司有能力按顧客規(guī)定的語言和形式來溝通必要的信息，包括按顧客規(guī)定的計算機語言和格式的數(shù)據(jù)（如，計算機輔助設計。電子數(shù)據(jù)交換）。 產(chǎn)品和服務要求的確定在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務要求時，公司應確保：a）產(chǎn)品和服務的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求；2）公司規(guī)定的要求。b）公司提供給顧客的產(chǎn)品和服務，能夠滿足對外承諾的要求。 產(chǎn)品和服務要求的確定補充 這些要求應包括回收再利用、對環(huán)境影響以及根據(jù)組織對產(chǎn)品及制造過程的認知所識別的特性。要符合ISO9001 ，應包括但不限于：所有適用的與材料獲取、儲存、搬運、回收、銷毀、廢棄有關的政府、安全、環(huán)境法規(guī)。 產(chǎn)品和服務要求的評審。在合同訂立之前，應對如下各項要求進行評審：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c）公司規(guī)定的要求；d）適用于產(chǎn)品和服務的法律法規(guī)要求； e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應與顧客確認，確保沒有分歧。 對于顧客口頭或電話訂單，在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。公司在合同評審過程中，對所涉及產(chǎn)品的制造可行性研究、確認并形成文件，包括進行風險分析。公司網(wǎng)上銷售，應對有關的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進行評審。 產(chǎn)品和服務要求的評審補充 公