【正文】 條件。2 范圍 適用于本公司基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境的管理。3 職責(zé) 總經(jīng)理確保對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施資源的配置。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、水電汽（氣）的管理。 各車間負(fù)責(zé)在用基礎(chǔ)設(shè)施和現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)的管理。 辦公室負(fù)責(zé)建筑物、運(yùn)輸、通訊和辦公用品的管理。4 過程的識(shí)別維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告維修設(shè)備設(shè)備購(gòu)置安裝維護(hù)機(jī)械調(diào)配設(shè)施確定維護(hù)記錄生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)安全生產(chǎn)檢 查產(chǎn) 品正常作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)定置管 理（轉(zhuǎn)入新項(xiàng)目生產(chǎn)）5 程序公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等），生產(chǎn)設(shè)備和工具、軟件支持性服務(wù)（水、電），運(yùn)輸設(shè)施等。，由相關(guān)部門填寫《生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單》，經(jīng)生產(chǎn)制造部經(jīng)理批準(zhǔn)后設(shè)備管理員組織實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)；Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:2/3，經(jīng)設(shè)備管理員、生產(chǎn)制造部長(zhǎng)和生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由技術(shù)部設(shè)計(jì)，生產(chǎn)制造部組織加工制造。，由責(zé)任實(shí)施部門填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》或《工裝驗(yàn)證卡》，記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，向設(shè)備管理員報(bào)驗(yàn)。由設(shè)備管理員組織使用，質(zhì)量管理、技術(shù)等相關(guān)部門人員驗(yàn)收簽字，交付使用部門，《設(shè)施驗(yàn)收單》或《工裝驗(yàn)證卡》由設(shè)備管理人員保管并記帳。，由設(shè)備管理人員組織處理解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》或《工裝驗(yàn)證卡》上記錄處理結(jié)果。，并在《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》或臺(tái)帳上登記，內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、設(shè)備類別（關(guān)鍵、重要、一般）資產(chǎn)號(hào)、原價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件等；、維護(hù)和保養(yǎng)，設(shè)備管理員組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用單位，對(duì)于大型、精密設(shè)施或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程?！对O(shè)施日常保養(yǎng)記錄》規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用單位實(shí)施，單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督實(shí)施保養(yǎng)及記錄。設(shè)備管理員每季度組織收集《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃和設(shè)施使用保養(yǎng)考核的依據(jù)。《設(shè)施檢修計(jì)劃》經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后發(fā)至各部門執(zhí)行。，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)制造部組織安排檢修，檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，標(biāo)識(shí)設(shè)備正在檢修，檢修完工后的設(shè)施應(yīng)經(jīng)過驗(yàn)收，由檢修、使用部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，合格后使用。 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)制造部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，生產(chǎn)副總審核后，呈報(bào)總經(jīng)理審批。、建筑物及倉(cāng)庫(kù)需要時(shí)應(yīng)及時(shí)組織修繕。，要綜合考慮產(chǎn)品工藝流程、努力提高工作效率.Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:3/3，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；、消防器材，保持適宜的生產(chǎn)環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生、安全；。，查隱患、查違章，并作到：；、整改；，確保消除隱患，防止不合格的發(fā)生，確保營(yíng)造產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。，安全生產(chǎn)，文明作業(yè)應(yīng)執(zhí)行上級(jí)有關(guān)具體規(guī)定?！对O(shè)備管理制度》《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》《生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單》《設(shè)備驗(yàn)收單》《工裝驗(yàn)證卡》《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》《設(shè)施報(bào)廢單》《設(shè)施檢修計(jì)劃》 Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:1/2質(zhì)量信息控制程序()目的收集、整理公司內(nèi)外部的質(zhì)量信息，及時(shí)傳遞匯總解決產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的要求。范圍 本程序規(guī)定了質(zhì)量信息的控制要求。 本程序適用于質(zhì)量信息的控制要求。職責(zé) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序，相關(guān)部門配合。工作程序、傳遞、分析，每季度末報(bào)送質(zhì)量管理部。，每季度末報(bào)質(zhì)量管理部。，提供內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。；；，提供外部質(zhì)量體系審核報(bào)告。，包括顧客的抱怨、要求及建議，整理后及時(shí)報(bào)送質(zhì)量管理部。，并及時(shí)報(bào)送質(zhì)量管理部。，及時(shí)報(bào)送質(zhì)量管理部。、政策、指令、條例和規(guī)定。Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:2/2。、產(chǎn)品試驗(yàn)數(shù)據(jù)及每月售后服務(wù)情況，每月提供分析報(bào)告及整改措施報(bào)送管理者代表審閱報(bào)總經(jīng)理并把相應(yīng)的整改措施下發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。對(duì)顧客反饋的信息應(yīng)認(rèn)真記錄，記錄內(nèi)容包括客戶名稱、車輛型號(hào)、提車日期、問題所在并形成原因分析。對(duì)顧客抱怨應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理和管理者代表報(bào)告，將公司領(lǐng)導(dǎo)決定采取的措施及措施完成的期限發(fā)至相關(guān)部門，相關(guān)部門必須在要求完成的期限內(nèi)，寫出措施實(shí)施情況的書面說明，經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)審閱后，送至營(yíng)銷部。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)據(jù)此與顧客進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果再次向總經(jīng)理、管理者代表報(bào)告。，由營(yíng)銷部分發(fā)至相關(guān)部門，各相關(guān)部門要在收到建議后的20天內(nèi)將對(duì)顧客建議的采納情況寫出書面說明，經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，送至營(yíng)銷部。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)據(jù)此與顧客進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果再次向總經(jīng)理、管理者代表報(bào)告。、政策、指令、條例和規(guī)定、國(guó)內(nèi)外質(zhì)量活動(dòng)的動(dòng)態(tài)及同類產(chǎn)品質(zhì)量水平狀況傳遞至各有關(guān)部門。，要求有關(guān)部門按期整改。，并及時(shí)制定整改措施。，提出采取預(yù)防措施的建議，報(bào)管理者代表審批后，交相關(guān)部門采取預(yù)防措施。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，并將預(yù)防措施執(zhí)行狀況提交給管理評(píng)審。 內(nèi)外部質(zhì)量信息的貯存按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5報(bào)告和記錄 質(zhì)量信息分析報(bào)告Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:1/17 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1）本公司提供的產(chǎn)品是各種專用車輛。2）針對(duì)專用車輛生產(chǎn)和加工的具體運(yùn)作方式，每臺(tái)專用車產(chǎn)品都具有其特殊性，所以在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)以顧客要求為主進(jìn)行設(shè)計(jì)。目前本公司生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)車型策劃工作已經(jīng)完成，用生產(chǎn)計(jì)劃方式進(jìn)行生產(chǎn)策劃；對(duì)本公司未形成標(biāo)準(zhǔn)車型的產(chǎn)品按顧客要求由技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)，按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行加工和制作。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中貫徹了過程方法，通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)作并持續(xù)改進(jìn)其有效性，對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行控制，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及法律法規(guī)要求。3）為使生產(chǎn)管理規(guī)范化，對(duì)質(zhì)量管理體系過程應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際加以識(shí)別并確定其應(yīng)用程度和范圍，按其作業(yè)順序?qū)^程和子過程進(jìn)行管理，通過資源的有效配置和管理，使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，其中包括外包過程的管理。4）對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)的具體應(yīng)用時(shí)，從策劃到控制應(yīng)該： a)確立產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 b)針對(duì)不同車型的產(chǎn)品要求，確定其過程、文件和資源的需求 c)明確產(chǎn)品所需的評(píng)定、確認(rèn)、測(cè)量、監(jiān)視及驗(yàn)證活動(dòng)，包括其相應(yīng)的驗(yàn)評(píng)準(zhǔn)則 d)獲得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)，評(píng)定其有效性并記錄其結(jié)果 e)根據(jù)測(cè)量、監(jiān)視和驗(yàn)評(píng)結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)過程的有效性5）專用車按設(shè)計(jì)圖紙組織生產(chǎn)，同時(shí)涉及顧客財(cái)產(chǎn)，在生產(chǎn)中有焊接、表面處理等特殊過程，故不作任何刪減，全部按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。6）本章中各過程將分別以相應(yīng)的程序予以闡述。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序 與顧客有關(guān)過程控制程序 設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 產(chǎn)品和服務(wù)提供控制程序 測(cè)量和監(jiān)視裝置控制程序Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:1/3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序1 目的 對(duì)產(chǎn)品策劃實(shí)施進(jìn)行有效地控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)、性能好、效益顯著。2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。3 職責(zé)。 ，并審核質(zhì)量計(jì)劃。、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。，市場(chǎng)車型信息并及時(shí)向技術(shù)部提供。4 過程確認(rèn)公司科技資料編寫規(guī)定設(shè)計(jì)信息收集資料業(yè)主標(biāo)書產(chǎn)品標(biāo)書編寫批 準(zhǔn)業(yè)主標(biāo)書市場(chǎng)調(diào)查資料生產(chǎn)移交指導(dǎo)生產(chǎn)項(xiàng)目、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與生產(chǎn)中 標(biāo)投 標(biāo)5 行為準(zhǔn)則 ，結(jié)合本公司生產(chǎn)實(shí)際，確定投標(biāo)的范圍和規(guī)模。 b. 對(duì)零星或單臺(tái)專用車在合同中對(duì)產(chǎn)品要求作出規(guī)定。 ，并與其它質(zhì)量管理體系過程相互協(xié)調(diào)一致。Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:2/3 ： ——車型、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； ——引用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)； ——生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書。 ——主要生產(chǎn)設(shè)備、人力資源配備及其控制要求。 ——質(zhì)量管理及質(zhì)量保證措施。 ——安全作業(yè)、文明生產(chǎn)管理要求。 ——其它必須的經(jīng)濟(jì)技術(shù)要求等。 ——質(zhì)量計(jì)劃可用于新型單臺(tái)專用車的開發(fā)。6 程序及要求 編制標(biāo)書應(yīng)明確編制依據(jù)a)營(yíng)銷部接到招標(biāo)信息后，立即收集業(yè)主背景資料、市場(chǎng)車型信息并及時(shí)提供給技術(shù)部，技術(shù)部負(fù)責(zé)收集本公司以往類似的成功設(shè)計(jì)信息等。 b)營(yíng)銷部對(duì)業(yè)主背景資料進(jìn)行調(diào)查，主動(dòng)征求業(yè)主意見，多渠道了解業(yè)主的需求和期望。 c)營(yíng)銷部熟悉業(yè)主所在省市對(duì)專用車型的要求和規(guī)定。d)技術(shù)部根據(jù)營(yíng)銷部提供的市場(chǎng)資料及以往類似的成功設(shè)計(jì)信息，組織質(zhì)量、營(yíng)銷及其它專業(yè)人員共同商定標(biāo)書的編制大綱。 標(biāo)書的編制 標(biāo)書的編制是對(duì)某一特定車型的策劃。要做到：計(jì)劃安排適宜、職責(zé)分工明確，由總工程師會(huì)同主管銷售的副總負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)。中標(biāo)后編制生產(chǎn)計(jì)劃/方案。 標(biāo)書及生產(chǎn)方案編制的內(nèi)容要求 a)明確車型、規(guī)格和基本要求。b)對(duì)已經(jīng)形成標(biāo)準(zhǔn)車型的產(chǎn)品應(yīng)明確生產(chǎn)的安排和資源的配置；對(duì)未形成標(biāo)準(zhǔn)車型的產(chǎn)品應(yīng)明確設(shè)計(jì)要求、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證等措施： ——生產(chǎn)過程順序清楚，相互關(guān)系明確 ——生產(chǎn)進(jìn)度滿足業(yè)主的需求 ——可識(shí)別特殊和關(guān)鍵過程，必要時(shí)編寫作業(yè)指導(dǎo)書——明確外部委托檢測(cè)的項(xiàng)目及要求 ——按“CCC”認(rèn)證要求明確產(chǎn)品的一致性Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:3/3 c)人力資源配置的調(diào)整及安排。 d)明確主要生產(chǎn)機(jī)械、設(shè)備、原料、材料要求及計(jì)劃。 e)生產(chǎn)工藝方法及技術(shù)措施的其它要求。g)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則 h)關(guān)于保證如期交付的技術(shù)措施。i)如何實(shí)施安全作業(yè)、文明生產(chǎn)。 j)有關(guān)文件和記錄的控制要求。 k)用各種圖表明確具體措施和要求，如繪制生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖/生產(chǎn)計(jì)劃?rùn)M道圖、繪制車間平面定置管理圖等。 生產(chǎn)計(jì)劃/方案具體實(shí)施要求 a)投標(biāo)前，對(duì)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審標(biāo)書時(shí)應(yīng)同時(shí)進(jìn)行策劃，編制投標(biāo)書。 b)中標(biāo)后，在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，對(duì)生產(chǎn)方案進(jìn)行修改完善，使其更加利于指導(dǎo)生產(chǎn)（適用時(shí)）。 c)生產(chǎn)中嚴(yán)格按生產(chǎn)方案，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)行優(yōu)化，隨時(shí)對(duì)比： ——工期進(jìn)度有無優(yōu)化可能，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化。 ——質(zhì)量指標(biāo)有無偏差，是否需要進(jìn)行改進(jìn)等。6．5 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)車型的生產(chǎn)，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)部門作好控制。6．6 對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)車型的生產(chǎn)，設(shè)計(jì)部門進(jìn)行設(shè)計(jì)，各職能部門積極配合，確保提供顧客滿意的產(chǎn)品。7 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 各種生產(chǎn)及檢驗(yàn)規(guī)范等8 記錄Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:1/3與顧客有關(guān)的過程控制程序（）1 目的 明確顧客的要求并形成文件，通過評(píng)審和溝通，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。2范圍 適用于對(duì)顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的識(shí)別、評(píng)審及與顧客的溝通。3職責(zé)，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審并負(fù)責(zé)與顧客溝通。、合同評(píng)審進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)一般合同進(jìn)行審定。，對(duì)重大產(chǎn)品合同批準(zhǔn)。4程序 營(yíng)銷部識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單、現(xiàn)款交易等填寫在《合同評(píng)審表》中。，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修等）價(jià)格等方面的要求。，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在的要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)做出的承諾。，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。，營(yíng)銷部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)合同或技術(shù)協(xié)議中的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。Q/XFZCSC2004 B0 頁(yè)碼:2/3，應(yīng)確保：b) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定（形式文件）；c) 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前需得到確認(rèn)；d) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如報(bào)價(jià)單）應(yīng)予以解決；e) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。a) 常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同；b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或廠定型產(chǎn)品有改進(jìn)要求的合同。，由銷售部到倉(cāng)庫(kù)提車，直接將車發(fā)給客戶。，生產(chǎn)制造部、采購(gòu)部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交