【正文】 量管理體系包括： ； ：2000和CQC/CP0182002標(biāo)準(zhǔn)要求形成的文件化程序； 、運作和控制，本公司所需的程序和文件； ：2000和CQC/CP0182002標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)過程中要求的記錄； 本公司規(guī)模中等，屬機加工企業(yè)，技術(shù)含量相對較高，應(yīng)形成的文件較多，有相當(dāng)一部分是借鑒成功的行業(yè)規(guī)定、規(guī)范和文件。 記錄控制 對記錄這一種特殊文件，一方面要執(zhí)行《文件控制程序》，但由于其涉及面廣，種類繁多，還要遵循《記錄控制程序》。 管理者代表審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)公司編制的技術(shù)文件。 其它部室和車間負(fù)責(zé)本部門文件和資料的收集、整理、保管和使用。2）技術(shù)圖紙、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。，如各種行政管理制度，包括部分外來的工廠管理性文件，由辦公室管理。d) 技術(shù)文件按《技術(shù)文件管理規(guī)定》進行編號。《技術(shù)文件管理規(guī)定》資料員按確定的范圍發(fā)放文件，確保文件使用的各場所能得到相關(guān)文件的適用版本。，收集更改信息填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由質(zhì)管部更改發(fā)放，質(zhì)管部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄?！段募l(fā)放、回收記錄》上簽收登記，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。b) 各部門應(yīng)妥善管理文件。a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門文件管理人員及時從所有發(fā)放或使用場所收回，加蓋“作Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:4/4廢”印章確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。復(fù)制的受控文件必須由資料管理員登記編號。（包括質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)），必要時復(fù)制并發(fā)放給相關(guān)部門相關(guān)人員，并組織其學(xué)習(xí)、使用?！顿|(zhì)量記錄控制程序》。3 職責(zé) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 ，內(nèi)容應(yīng)真實、完整、字跡清晰、不得隨意涂改，并及時傳遞。 、保存 ，依月、季、年進行裝訂，封面上標(biāo)識記錄產(chǎn)生的期限，存放于通風(fēng)、干燥的地方，按規(guī)定的期限保存。 質(zhì)量記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，由保管記錄的部門負(fù)責(zé)人填寫《文件銷毀申請》,報管理者代表批準(zhǔn)，由管理者代表授權(quán)執(zhí)行銷毀。a) 利用各種會議、文件、板報、標(biāo)語、廣播、聲像等方式向全體職工（包括外包項目員工）傳遞滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識及重要性，并檢查實施效果； b) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針，作為全體員工的質(zhì)量宗旨和努力方向； c) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織在各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)并確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)； d) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進行管理評審，確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有效改進； e) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系運作和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求獲取并配置所需資源； f) 任命管理者代表，責(zé)成其組織管理體系建立和保持的具體事宜； 以顧客為關(guān)注焦點 公司的顧客是特殊產(chǎn)品運輸所需專用車的業(yè)主，最高管理者應(yīng)以滿足顧客要求為目標(biāo)，確定顧客需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為管理和生產(chǎn)過程的具體要求，通過實施以增進顧客的滿意程度。 b) 滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求（如合同法、質(zhì)量法、招投標(biāo)法等）。 為實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，最高管理者通過下列方式在本公司內(nèi)進行溝通，使全體員工都理解質(zhì)量方針，以便努力實施。Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:2/2d) 利用內(nèi)部審核，評價質(zhì)量方針實施情況，尋求不斷完善機會。2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系建立、完善和更改的策劃。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)策劃及實施。 d) 體系文件化應(yīng)充分利用本公司行之有效的文件。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)量化，不能量化的應(yīng)作出定性，以便于考評，質(zhì)量目標(biāo)的考評應(yīng)制定相應(yīng)考核辦法。 c)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。 2）如質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)變更須換版或修改應(yīng)先培訓(xùn)再策劃。文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)并控制發(fā)放。 每次策劃應(yīng)以事實（充分的數(shù)據(jù)和信息及統(tǒng)計技術(shù)有效應(yīng)用）為依據(jù)。7 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)》8 記錄 質(zhì)量策劃實施情況檢查表 文件更改申請Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:1/6 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)、權(quán)限 公司最高管理者對各級人員職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，確保各司其職、各負(fù)其責(zé)，使質(zhì)量管理體系有序、有效地運行。 c)確定各級人員職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系。 g)為產(chǎn)品質(zhì)量保證和質(zhì)量管理體系有效運行提供必備資源及合理配置。3）總工程師 a)貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不折不扣地執(zhí)行強制性標(biāo)準(zhǔn)； b)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制，必要時主持標(biāo)書評審，參加投標(biāo)； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制、質(zhì)量檢驗和評定，解決生產(chǎn)過程中疑難問題； d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)中糾正和預(yù)防措施的實施和效果評定；e)負(fù)責(zé)識別外來技術(shù)文件、圖紙，確保適宜性；f) 負(fù)責(zé)合格供方的確認(rèn)和不合格供方的替代確認(rèn)；g)負(fù)責(zé)對中等或嚴(yán)重不合格品的降級代用和報廢處置決定及組織質(zhì)量分析；Q/XFZCSC2004 _____________ B0 頁碼:2/6h)負(fù)責(zé)對關(guān)鍵原材料和關(guān)鍵零部件的試用批準(zhǔn)；i) 負(fù)責(zé)審核項目建議書并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審和設(shè)計開發(fā)驗證報告；負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報告；j) 對最高管理者分工的其它工作負(fù)責(zé)。7） 技術(shù)部長 Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:3/6a) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制實施標(biāo)準(zhǔn)化，對技術(shù)文件和資料統(tǒng)籌管理； b)負(fù)責(zé)按照客戶的要求進行設(shè)計和開發(fā)工作；c)負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的采用和推廣工作； d)對工藝紀(jì)律的實施進行監(jiān)督檢查； e)負(fù)責(zé)收集來自各方面的數(shù)據(jù)和信息，并進行分析； f)尋求產(chǎn)品質(zhì)量改進途徑，采取改進措施并評定其效果；g)判定并明確采購物資技術(shù)要求及分類，并編制相關(guān)目錄；h)負(fù)責(zé)對輕微不合格品的代用降級處理決定； i)負(fù)責(zé)對非關(guān)鍵原材料和零部件的試用批準(zhǔn)；j)負(fù)責(zé)工藝文件的編制，負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵零部件的檢驗要求；k)負(fù)責(zé)編制本部門人員的《崗位工作任職及職責(zé)要求》；l)負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。10）生產(chǎn)制造部部長 a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作，審核生產(chǎn)計劃； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織和協(xié)調(diào)，保證產(chǎn)品按期交付； c)組織對不合格品進行返工、返修，確保符合要求產(chǎn)品交付；Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:4/6 d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和車間生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)督和控制； e)負(fù)責(zé)本部門文件資料和質(zhì)量記錄的控制；f)負(fù)責(zé)外協(xié)廠家的制定和外協(xié)產(chǎn)品的管理。負(fù)責(zé)購進設(shè)備的安裝調(diào)試工作。g)負(fù)責(zé)組織編寫公司設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)章制度，對機械動力部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的規(guī)章制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。j)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。14)物資管理部部長a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資和車輛的存儲和管理；b) 負(fù)責(zé)制定倉庫管理制度，檢查、督促倉庫管理員搞好倉庫管理工作；c) 負(fù)責(zé)對關(guān)鍵零部件和原材料在材料卡和臺帳上用“關(guān)鍵”進行標(biāo)識。 16）審核組長 a)負(fù)責(zé)編制審核計劃，協(xié)助管理者代表選擇審核員； b)組成審核組并按策劃要求對審核員分對； c)準(zhǔn)備審核用文件； d)控制審核氣氛，審核進度和審核節(jié)奏； e)主持首（末）次會議； f)編制審核報告。全員參與，眾志成城。 適用于對工廠質(zhì)量管理體系的評審。，每年進行一次管理評審，訂于每年11月底至12月初進行。：；；；；。：生產(chǎn)任務(wù)按時完成情況及本部門的工作情況和以后的改進計劃。： 辦公室負(fù)責(zé)在管理評審會議召開前10天，通過對評審材料的匯總分析，發(fā)現(xiàn)可能影響質(zhì)量體系的變更，提出改進質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的建議，與管理評審材料一起在管理評審會議召開前2天發(fā)至參加會議成員。：b. 質(zhì)量管理體系及其文件是否需要修改；c. 質(zhì)量方針、目標(biāo)能否，是否需要更改；d. 相關(guān)過程產(chǎn)品是否要進行審核或改進；e. 為管理體系各項活動配備的資源是否適宜；f. 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；g. 對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施；h. 對改進的建議?！秲?nèi)部審核程序》 《改進控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》《管理評審計劃》《管理評審報告》《整改通知單》Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:1/16 資源管理 資源提供 最高管理者確定、獲取并配置所需資源，以保證： a)實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性 b)通過滿足顧客要求，增進顧客滿意。 基礎(chǔ)設(shè)施 針對企業(yè)特點，提供并維護所需設(shè)施和設(shè)備，確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量形成的要求。2 范圍 適用于公司內(nèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，包括臨時聘任的人員。4 程序，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:2/3，這些人員至少包括：各級管理人員、設(shè)計人員、采購人員、操作人員、設(shè)備維護保養(yǎng)人員、檢驗試驗人員、計量人員、內(nèi)審員以及倉庫保管人員等，分別對檢驗員、新員工、關(guān)鍵工序在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工及各類專業(yè)人員，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。，按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗人員至少進行一次全面的崗位技能考核，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進行。，人力資源部對培訓(xùn)合格的擬上崗人員進行登記、發(fā)證。3 職責(zé) 總經(jīng)理確保對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施資源的配置。4 過程的識別維修驗收報告維修設(shè)備設(shè)備購置安裝維護機械調(diào)配設(shè)施確定維護記錄生產(chǎn)組織設(shè)計安全生產(chǎn)檢 查產(chǎn) 品正常作業(yè)現(xiàn)場定置管 理（轉(zhuǎn)入新項目生產(chǎn)）5 程序公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等），生產(chǎn)設(shè)備和工具、軟件支持性服務(wù)（水、電），運輸設(shè)施等。，由設(shè)備管理人員組織處理解決，并在《設(shè)備驗收單》或《工裝驗證卡》上記錄處理結(jié)果?！对O(shè)施檢修計劃》經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后發(fā)至各部門執(zhí)行。、建筑物及倉庫需要時應(yīng)及時組織修繕?！对O(shè)備管理制度》《生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定》《生產(chǎn)設(shè)備配置申請單》《設(shè)備驗收單》《工裝驗證卡》《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》《設(shè)施報廢單》《設(shè)施檢修計劃》 Q/XFZCSC2004 B0 頁碼:1/2質(zhì)量信息控制程序()目的收集、整理公司內(nèi)外部的質(zhì)量信息，及時傳遞匯總解決產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的要求。工作程序、傳遞、分析，每季度末報送質(zhì)量管理部。；；，提供外部質(zhì)量體系審核報告。，由營銷部分發(fā)至相關(guān)部門，各相關(guān)部門要在收到建議后的20天內(nèi)將對顧客建議的采納情況寫出書面說明，經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，送至營銷部。，要求有關(guān)部門按期整改。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對預(yù)防措施執(zhí)行情況進行跟蹤管理，并將預(yù)防措施執(zhí)行狀況提交給管理評審。目前本公司生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)車型策劃工作已經(jīng)完成，用生產(chǎn)計劃方式進行生產(chǎn)策劃；對本公司未形成標(biāo)準(zhǔn)車型的產(chǎn)品按顧客要求由技術(shù)部進行設(shè)計，按設(shè)計圖紙進行加工和制作。6）本章中各過程將分別以相應(yīng)的程序予以闡述。 ，并審核質(zhì)量計劃。4 過程確認(rèn)公司科技資料編寫規(guī)定設(shè)計信息收集資料業(yè)主標(biāo)書產(chǎn)品標(biāo)書編寫批 準(zhǔn)業(yè)主標(biāo)書市場調(diào)查資料生產(chǎn)移交指導(dǎo)生產(chǎn)項目、產(chǎn)品設(shè)計與生產(chǎn)中 標(biāo)投 標(biāo)5 行為準(zhǔn)則 ，結(jié)合本公司生產(chǎn)實際，確定投標(biāo)的范圍和規(guī)模。 ——主要生產(chǎn)設(shè)備、人力資源配備及其控制要求。 ——質(zhì)量計劃可用于新型單臺專用車的開發(fā)。d)技術(shù)部根據(jù)營銷部提供的市場資料及以往類似的成功設(shè)計信息，組織質(zhì)量、營銷及其它專業(yè)人員共同商定標(biāo)書的編制大綱。 標(biāo)書及生產(chǎn)方案編制的內(nèi)容要求 a)明確車型、規(guī)格和基本要求。g)質(zhì)量檢驗計劃及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則 h)關(guān)于保證如期交付的技術(shù)措施。 生產(chǎn)計劃/方案具體實施要求 a)投標(biāo)前，對標(biāo)書進行評審，評審標(biāo)書時應(yīng)同時進行策劃，編制投標(biāo)書。6．5 對標(biāo)準(zhǔn)車型的生產(chǎn)，下達生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)部門作好控制。3職責(zé)，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審并負(fù)責(zé)與顧客溝通。4程序 營銷部識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單、現(xiàn)款交易等填寫在《合同評審表》中。，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。a) 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同；b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或廠定型產(chǎn)品有改進要