【正文】 括如下內(nèi)容：① 評價內(nèi)容：如產(chǎn)品的質(zhì)量信息、樣品檢驗、質(zhì)量管理狀況等。② 供方信息調(diào)查方式：如現(xiàn)場調(diào)查、同行信息比較、提供證實材料（如產(chǎn)品認證證書）。③ 學(xué)院內(nèi)部選擇、確定合格供方的程序和方式。④ 重新評價的時機、內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)供方有問題時可以采取的措施。4）評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施應(yīng)記錄并予以保存。l 采購信息（GB/）采購信息應(yīng)清楚準(zhǔn)確地描述采購產(chǎn)品和外包服務(wù)要求。如設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求、交付方式等，教材的名稱、作者、版次、出版社等。適當(dāng)時還可包括：① 采購產(chǎn)品或外包服務(wù)提供的程序性要求，如供方提供產(chǎn)品的程序（驗收程序、服務(wù)程序）、生產(chǎn)或服務(wù)提供的過程要求（如工藝要求）、設(shè)備方面的要求（如機加工要求用數(shù)控機床）。② 供方人員的資格要求，尤其是外包的教育教學(xué)過程對供方人員資格需嚴(yán)格要求。③ 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系方面的要求。制定采購要求的形式可以是合同、采購計劃等。在采購要求提交供方之前，一般采用申請方提出詳細要求、相關(guān)責(zé)任人審核或會議評審的方式，確保規(guī)定的采購要求是適宜的。l 采購產(chǎn)品的驗證（GB/）驗證是采購控制的一個必要環(huán)節(jié)，通過驗證能確保采購產(chǎn)品和外包服務(wù)滿足規(guī)定的采購要求。應(yīng)該根據(jù)采購產(chǎn)品和外包服務(wù)的特點和重要程度確定驗證的方式，并嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行驗證。驗證有下列方式：① 進貨檢驗，即直接檢驗產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量。② 查驗供方提供的合格證據(jù)。③ 在供方的生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗。如果驗證活動計劃由學(xué)院或?qū)W院的顧客到供方生產(chǎn)現(xiàn)場進行，則應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗證活動的方式和產(chǎn)品放行的方法。 服務(wù)提供（1）目的確保服務(wù)提供得到有效策劃并在規(guī)定的受控條件下進行。（2）使用范圍適用于教育教學(xué)服務(wù)過程的控制。（3）職責(zé)l 德育和學(xué)生管理控制① 學(xué)生科負責(zé)德育和學(xué)生管理過程的總體策劃與實施。② 團委負責(zé)團員、青年思想教育與組織發(fā)展，學(xué)生會、團委作工作指導(dǎo)。③ 班主任負責(zé)班級教育和管理。④ 教務(wù)科、機械技術(shù)系組織教師開展課堂教學(xué)過程中的學(xué)生教育和管理。⑤ 各部門結(jié)合自身工作對學(xué)生進行教育和管理。⑥ 分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)德育和學(xué)生管理過程的領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)。⑦ 院長擔(dān)任德育領(lǐng)導(dǎo)小組組長，負責(zé)德育工作的宏觀指導(dǎo)與監(jiān)控。l 教學(xué)過程控制① 教務(wù)科參照《廣東省技工院校教學(xué)管理工作規(guī)范》的要求，負責(zé)全院教學(xué)工作的總體策劃與調(diào)控，非機械類專業(yè)及公共基礎(chǔ)課教學(xué)的策劃、組織與監(jiān)控。② 機械技術(shù)系負責(zé)機械類專業(yè)教學(xué)的策劃、組織與監(jiān)控。③ 教研組負責(zé)本組《實施性專業(yè)教學(xué)計劃》的制定和完善、教學(xué)組織與檢查。④ 任課教師負責(zé)教學(xué)任務(wù)的實施。⑤ 分管教學(xué)副院長負責(zé)相關(guān)教學(xué)文件的審批、教學(xué)工作的領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)。l 短期培訓(xùn)過程控制① 招生就業(yè)培訓(xùn)科負責(zé)對外短期職業(yè)培訓(xùn)全過程的控制。② 教務(wù)科、機械技術(shù)系協(xié)助招生就業(yè)培訓(xùn)科制定培訓(xùn)教學(xué)計劃，實施培訓(xùn)教學(xué)，安排任課教師和教室的調(diào)配。③ 學(xué)生科負責(zé)協(xié)助招生就業(yè)培訓(xùn)科配備培訓(xùn)班主任和學(xué)員的日常管理。 ④ 分管副院長負責(zé)對培訓(xùn)班開班計劃及相關(guān)支出費用的審批。l 后勤服務(wù)過程控制① 水電維修工負責(zé)供水，供電服務(wù)。② 食堂管理員負責(zé)膳食供應(yīng)的監(jiān)管。③ 醫(yī)務(wù)室負責(zé)教職工、學(xué)生體檢、醫(yī)療服務(wù)與衛(wèi)生防預(yù)。④ 辦公室負責(zé)學(xué)校車輛的調(diào)度與外部車輛的租用。⑤ 總務(wù)科長負責(zé)后勤服務(wù)綜合管理及后勤服務(wù)的外包工作及提出年度工作計劃、進行年度工作總結(jié)。l 職業(yè)資格鑒定過程控制① 招生就業(yè)培訓(xùn)科負責(zé)技能鑒定過程的組織和實施。② 教務(wù)科、機械技術(shù)助招生就業(yè)培訓(xùn)科做好技能鑒定工作。③ 各班班主任協(xié)助組織本班學(xué)生的報名等工作。④ 管副院長負責(zé)鑒定計劃及相關(guān)支出費用的審批。l 教科研過程控制① 教研督導(dǎo)室負責(zé)科研課題的組織與申報；教研組教育教學(xué)研究工作指導(dǎo)；校本教材開發(fā)的管理；教研成果的評定、統(tǒng)計，協(xié)助辦公室進行教研成果的獎勵工作。② 教務(wù)科、機械系負責(zé)本部門校本教材開發(fā)的提議，督促本部門所屬教研組按計劃開展教學(xué)研究工作。③ 教研組負責(zé)組織本組教師開展教育教學(xué)研究工作。 ④ 分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)引領(lǐng)、協(xié)調(diào)學(xué)院教育教學(xué)研究工作。⑤ 院長負責(zé)調(diào)配學(xué)院教育教學(xué)研究工作所需資源，省級或國家級課題申報和爭取院開發(fā)教材出版工作的批準(zhǔn)。（4）控制要點學(xué)院的服務(wù)提供過程包括德育和學(xué)生管理、教學(xué)、短期培訓(xùn)與鑒定、后勤服務(wù)過程，這些過程直接影響最終服務(wù)質(zhì)量。學(xué)院對服務(wù)提供過程進行策劃，編制《德育和學(xué)生管理控制程序》、《教學(xué)過程控制程序》、《短期培訓(xùn)控制程序》、《后勤服務(wù)控制程序》、《職業(yè)資格鑒定控制程序》、《教育教學(xué)研究控制程序》，按照策劃的規(guī)定在受控條件下提供服務(wù)。適用時，受控條件包括以下內(nèi)容：① 服務(wù)提供部門或人員應(yīng)該得到教學(xué)計劃、教學(xué)大綱、德育大綱等文件，通過這些文件了解有關(guān)的產(chǎn)品特性。② 當(dāng)活動復(fù)雜程度高、對服務(wù)質(zhì)量影響大或工作人員技能存在差距時，編制作業(yè)指導(dǎo)文件，服務(wù)提供部門或人員嚴(yán)格按照這些文件提供服務(wù)。這些文件主要是指服務(wù)提供規(guī)范，如課堂教學(xué)規(guī)范、學(xué)生操行考核評定辦法、教學(xué)設(shè)備管理辦法等。③ 在策劃中應(yīng)考慮適宜的設(shè)備，在服務(wù)提供過程中保證提供和使用，并采取必要的維護措施，使設(shè)備保持規(guī)定的運行性能。④ 對需要監(jiān)視和測量的活動。如安全監(jiān)視裝置、體育比賽中的秒表、實習(xí)教學(xué)中測量工件的量具，考核學(xué)生成績的試卷，用于服務(wù)監(jiān)測的各類表格等。⑤ 對服務(wù)過程實施監(jiān)視和測量，內(nèi)容包括人員、工作環(huán)境、工作過程等。⑥ 教育、教學(xué)、后勤服務(wù)提供方式與要求；服務(wù)過程中各環(huán)節(jié)的審核與批準(zhǔn)要求，如授課計劃、教案使用前的審批。（1）目的確保教育教學(xué)過程能力得到確認，使教育教學(xué)服務(wù)能持續(xù)滿足要求。（2）適用范圍適用于教育教學(xué)過程確認的控制。（3）職責(zé)① 教務(wù)科負責(zé)非機械類教師、教學(xué)設(shè)備能力的評價。② 機械系負責(zé)機械類教師、教學(xué)設(shè)備能力的評價。③ 學(xué)生科負責(zé)班主任能力的評價。（4）控制要點教育教學(xué)過程的問題往往是在服務(wù)提供以后才能顯現(xiàn)出來的，一旦產(chǎn)生不良影響難以挽回，因此學(xué)院將教育教學(xué)過程作為特殊過程加以控制，即事先確認過程能力，證明這些過程能夠達到預(yù)期的效果。 按照教育教學(xué)服務(wù)特點，應(yīng)從以下幾個方面進行過程確認：① 制定過程能力的合格標(biāo)準(zhǔn)，如教學(xué)計劃、課程大綱中的設(shè)備設(shè)施、師資配置標(biāo)準(zhǔn)，崗位說明書中的任職條件等。② 聘任任課教師和班主任之前，對其任職資格和能力進行評價，評價可以采用查驗證書、分析以往工作業(yè)績、試講或答辯（新教師、新班主任）等方式進行。③ 新設(shè)置專業(yè)實施之前、每年招生計劃確定之前，評價學(xué)院相關(guān)教學(xué)設(shè)備設(shè)施的種類和數(shù)量、相關(guān)專業(yè)教師資歷和數(shù)量等，評價可以采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析、會議評審、現(xiàn)場勘查等方式進行。④ 、作業(yè)指導(dǎo)文件對教育教學(xué)服務(wù)方法和程序作出規(guī)定，提供服務(wù)時嚴(yán)格按照文件規(guī)定執(zhí)行。⑤ 保持評價證據(jù)，以證明確認過程有效進行。適用時，可以采用其他過程的記錄，如新教師試講評價表、會議記錄、班主任聘任表等。⑥ 當(dāng)教育教學(xué)方案出現(xiàn)較大變化或出現(xiàn)重大問題時，應(yīng)再次進行確認。（1）目的確保服務(wù)標(biāo)識完整、清晰，便于必要時可以對教育服務(wù)過程實施追溯。（2）適用范圍適用于服務(wù)產(chǎn)品、服務(wù)場所、設(shè)備設(shè)施和服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識的管理。（3）職責(zé)① 學(xué)院辦公室負責(zé)建筑物、工作場所標(biāo)識的設(shè)計，職工胸卡的制作與發(fā)放。② 總務(wù)科負責(zé)建筑物、工作場所、設(shè)備設(shè)施標(biāo)識的制作與安裝。③ 學(xué)生科負責(zé)專業(yè)、年級、班級代號和學(xué)號的編制。④ 招生就業(yè)培訓(xùn)科負責(zé)短期培訓(xùn)專業(yè)、期次代號的編制。⑤ 各部門使用唯一性的標(biāo)識，記錄監(jiān)測狀態(tài)，建立庫房物品標(biāo)識卡。（4）控制要點產(chǎn)品標(biāo)識是指通過標(biāo)志、標(biāo)記或記錄來識別產(chǎn)品特性或狀態(tài)，這里提到的產(chǎn)品不僅指最終產(chǎn)品，而是泛指服務(wù)提供全過程的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品。l 在服務(wù)提供過程中，當(dāng)需要對不同產(chǎn)品加以區(qū)分時，就應(yīng)采用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品，以防止產(chǎn)品的混淆。學(xué)院采用了如下標(biāo)識：① 用文字清晰表示不同的專業(yè)和課程，如物流專業(yè)、物流基礎(chǔ)課程② 職工佩戴胸卡，標(biāo)識服務(wù)提供人員的身份。③ 利用標(biāo)識牌標(biāo)識服務(wù)場所和設(shè)備設(shè)施。④ 利用庫存物品標(biāo)識卡表明各類庫存物資的規(guī)格、型號、庫存量等信息。l 學(xué)院的教育服務(wù)狀態(tài)可以通過各種監(jiān)測記錄（如教學(xué)質(zhì)量綜合評價表、聽課評價表、不合格報告等）、學(xué)生成績單來標(biāo)識。l 可追溯性是指通過記載的標(biāo)識能追溯服務(wù)歷史情況。如教師提供服務(wù)的情況、學(xué)生在校學(xué)習(xí)情況都是需要追溯的，因此需要編制唯一性標(biāo)識，并在學(xué)生檔案、學(xué)籍卡、成績登記表、試卷等記錄中使用唯一性標(biāo)識，包括：① 采用文字和數(shù)字標(biāo)識專業(yè)、年級、班級，如08汽修2班。② 學(xué)號編制方式為班級號加學(xué)生順序號，如08汽修2班02。③ 采用……標(biāo)識短期培訓(xùn)期次與專業(yè)，如……（1）目的確保顧客財產(chǎn)得到保護，提高顧客滿意度。（2）適用范圍適用于企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)與學(xué)生檔案、證件以及個人物品保護過程的控制。（3）職責(zé)① 學(xué)生科負責(zé)學(xué)生檔案、畢業(yè)證的管理，指導(dǎo)學(xué)生管理個人物品。② 教務(wù)科負責(zé)學(xué)生成績檔案的管理。③ 招生就業(yè)培訓(xùn)科負責(zé)培訓(xùn)學(xué)員檔案與學(xué)生/學(xué)員證件的管理。④ 保衛(wèi)科負責(zé)學(xué)生郵件、交通工具的管理。⑤ 各部門負責(zé)學(xué)生個人信息與合作企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的保護。（4）控制要點顧客財產(chǎn)是指所有權(quán)屬于顧客，但是在學(xué)院控制下或提供給學(xué)院使用的顧客個人物品或文件，如：① 學(xué)生/學(xué)員的檔案、郵件及其他個人物品。② 家長、培訓(xùn)學(xué)員、學(xué)生開到學(xué)院的汽車、摩托車、自行車。③ 學(xué)生的證件，如畢業(yè)證、技能等級證等。在接收顧客財產(chǎn)時進行驗收；在貯存或使用顧客財產(chǎn)時根據(jù)財產(chǎn)特點采取適當(dāng)保護措施；如果顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時應(yīng)加以記錄并告知顧客；學(xué)生與學(xué)員檔案管理、證書辦理與發(fā)放、成績管理分別在《德育和學(xué)生管理控制程序》、《教學(xué)過程控制程序》、《短期培訓(xùn)控制程序》中做出具體規(guī)定。（1）目的防止服務(wù)過程中安全事故的發(fā)生，確保物品在交付顧客時完好無損。（2）適用范圍適用于教育服務(wù)中安全防范過程的控制，及各類硬件產(chǎn)品交付前的防護。（3）職責(zé)① 保衛(wèi)科負責(zé)學(xué)院安全的總體策劃與監(jiān)控，組織各類防護預(yù)案的制定、演練與意外情況的處理。② 學(xué)生科負責(zé)學(xué)生安全教育，學(xué)生在院課余時間的安全管理。③ 機械系、各教研組負責(zé)院內(nèi)教學(xué)過程的安全教育與管理。④ 招生就業(yè)培訓(xùn)科負責(zé)短期培訓(xùn)、學(xué)生頂崗實習(xí)的安全教育與管理。⑤ 總務(wù)科負責(zé)后勤服務(wù)過程中的安全管理。⑥ 各部門負責(zé)本部門相關(guān)過程的安全管理。⑦ 分管領(lǐng)導(dǎo)督促分管范圍內(nèi)安全防護責(zé)任的落實。⑧ 院長對學(xué)院安全負最終責(zé)任。（4）控制要點學(xué)院識別教育服務(wù)過程中的不安全因素，并在《教育教學(xué)環(huán)境控制程序》、《德育和學(xué)生管理控制程序》、《教學(xué)過程控制程序》、《短期培訓(xùn)控制程序》、《后勤服務(wù)控制程序》、《頂崗實習(xí)與就業(yè)推薦控制程序》等文件，以下方面的安全防護方式方法與要求：① 教學(xué)過程中的安全防護。② 后勤服務(wù)過程中的安全防護。③ 企業(yè)實習(xí)過程中的安全防護。④ 校園治安管理與安全教育。⑤ 消防和對其它自然災(zāi)害的防護。⑥ 所有教育服務(wù)過程中不安全因素的控制。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制（1）目的保持監(jiān)視和測量工具符合預(yù)期使用的要求, 確保其測量結(jié)果的正確性。（2）適用范圍 適用于量具量儀、試卷以及各類考核評價表的控制。（3）職責(zé)① 教研組負責(zé)組織試卷與教學(xué)大綱的編寫，控制其符合職業(yè)技能等級的要求，負責(zé)量具量儀的校準(zhǔn)與調(diào)整。② 教務(wù)科負責(zé)教學(xué)工作考核表的控制。③ 學(xué)生科負責(zé)學(xué)生管理工作考核表的控制。④ 學(xué)院辦公室負責(zé)中層干部及其他員工考核表的控制。（4）控制要點為了評價教育服務(wù)產(chǎn)品的符合性，學(xué)校主要開展的監(jiān)視和測量活動是“對教育服務(wù)過程進行監(jiān)視、對學(xué)習(xí)結(jié)果進行測試”，為教育服務(wù)符合規(guī)定的要求（）提供證據(jù)。1）監(jiān)視和測量工具的類型① 實習(xí)結(jié)果測試中涉及到的各種測量裝置，如游標(biāo)卡尺、萬用表、秒表等量具量儀。② 學(xué)生考試卷。③ 各種考核表，如聽課評價表、學(xué)生評教表、顧客滿意率調(diào)查表、中層干部考核表等。應(yīng)設(shè)計監(jiān)視和測量的過程，通過校準(zhǔn)、維護、調(diào)整、妥善的貯存等過程保持上述測量裝置的測量能力，確保監(jiān)視和測量活動有效進行，監(jiān)視和測量要求得到滿足。2）測量裝置的管理在需要確保測量有效的場合，對測量裝置應(yīng)按照如下要求控制：① 國家有強制性檢定規(guī)定的測量裝置（如鍋爐壓力表），按照規(guī)定的期限送到具有檢定資格的國家授權(quán)機構(gòu)進行計量確認。保存檢定合格證明，并在測量裝置上粘貼表明有效期的合格標(biāo)識。② 沒有嚴(yán)格檢定規(guī)定的測量裝置（如游標(biāo)卡尺），每年組織一次校準(zhǔn)，校準(zhǔn)的情況應(yīng)予記錄，如測量裝置名稱、代號、校準(zhǔn)時間、校準(zhǔn)結(jié)果等。③ 某些測量裝置可在使用前校準(zhǔn)，如萬用表、秒表。④ 采用適當(dāng)方式防止使測量結(jié)果失效的調(diào)整，如鉛封、提供調(diào)整作業(yè)指導(dǎo)書，指定具有操作資格的人進行調(diào)整。⑤ 采取正確的防護措施和提供適宜的貯存條件，防止測量裝置損壞或失效。如發(fā)現(xiàn)測量裝置不符合要求時，應(yīng)對該裝置之前的測量結(jié)果是否有效進行評價和記錄，對有疑問的結(jié)果進行重新測量。對該測量裝置采取校準(zhǔn)、修理或報廢措施并保存記錄。3）試卷的管理學(xué)院在《教學(xué)過程控制程序》中規(guī)定試卷的控制方式：① 試卷使用前要評價是否符合教學(xué)大綱的要求。② 試卷標(biāo)識應(yīng)清楚地表示適用的專業(yè)、年級、班級、課程。③ 對試卷應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆庋b和保存方式，防止考試前泄密失效，便于考試后實施必要的追溯。發(fā)現(xiàn)試卷超過課程大綱要求時，對形成的學(xué)生成績應(yīng)重新評定并記錄。對原來使用的試卷要進行調(diào)整，調(diào)整的結(jié)果應(yīng)予以記錄。4）各種考核表的使