中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總07-資料下載頁
2025-06-29 00:37本頁面
【正文】 權轉移登記及工商登記法律手續(xù)，財務部門及時入賬。財務部法律事務部7√√√關聯(lián)方及關聯(lián)交易財務風險、合規(guī)風險：關聯(lián)交易信息披露違反有關法律法規(guī)，影響財務報告。，信息披露分別采取發(fā)新聞稿、付費公告、股東通函的形式對外披露信息。根據監(jiān)管要求，子公司與股份公司應保持信息披露的一致性、同步性。董事會秘書局子公司6√關聯(lián)方及關聯(lián)交易財務風險：披露數(shù)據未按規(guī)定審核，影響財務報告。，數(shù)據提供前須經財務部主任審核。董事會秘書局對外披露前須經法律事務部復核。財務部董事會秘書局法律事務部6√關聯(lián)方及關聯(lián)交易7. 外部批準合規(guī)風險：未按規(guī)定審核，違反有關法律法規(guī)。法律事務部62 / 2
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