中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總07-資料下載頁(yè)
2025-06-29 00:37本頁(yè)面
【正文】 權(quán)轉(zhuǎn)移登記及工商登記法律手續(xù)，財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)入賬。財(cái)務(wù)部法律事務(wù)部7√√√關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)聯(lián)交易信息披露違反有關(guān)法律法規(guī)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。，信息披露分別采取發(fā)新聞稿、付費(fèi)公告、股東通函的形式對(duì)外披露信息。根據(jù)監(jiān)管要求，子公司與股份公司應(yīng)保持信息披露的一致性、同步性。董事會(huì)秘書(shū)局子公司6√關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：披露數(shù)據(jù)未按規(guī)定審核，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。，數(shù)據(jù)提供前須經(jīng)財(cái)務(wù)部主任審核。董事會(huì)秘書(shū)局對(duì)外披露前須經(jīng)法律事務(wù)部復(fù)核。財(cái)務(wù)部董事會(huì)秘書(shū)局法律事務(wù)部6√關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易7. 外部批準(zhǔn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定審核，違反有關(guān)法律法規(guī)。法律事務(wù)部62 / 2
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