中國石化公司內部控制與業(yè)務流程匯總9-資料下載頁
2025-06-29 00:05本頁面
【正文】 計劃提報不準確、不及時、造成物資積壓或影響生產建設的，追究提報單位和審核部門責任。四、 相關制度目錄 （制度后標號為《內控手冊配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號）1 關于印發(fā)《中國石化物資供應管理規(guī)定》的通知（中國石化物[2007]207號） 2 關于印發(fā)《中國石化總部集中采購實施辦法》的通知（中國石化物[2007]169號） 3 關于調整總部集中采購物資目錄的通知（中國石化物[2006]696號） 4 關于印發(fā)《中國石化物資采購渠道管理暫行規(guī)定》（石化股份物管〔2003〕72號） 5 關于印發(fā)《中國石化網(wǎng)上采購管理規(guī)定》的通知（石化股份物管 ［2002］22號） 6 關于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司對外貿易管理規(guī)定》的通知（石化股份外[2003]274號）7 ERP系統(tǒng)運行及應用規(guī)范(試行) 8 關于印發(fā)《中國石化物資招標采購管理辦法》的通知（中國石化物［2006］519號） 9 關于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司合同管理實施細則（試行）》的通知（石化股份法[2003] 419號） 10 關于印發(fā)《重要設備材料監(jiān)造管理辦法》的通知（石化股份物〔2006〕509號） 11 關于印發(fā)《中國石化物資供應質量管理規(guī)定》的通知（中國石化物〔2007〕182號） 12 關于印發(fā)《中國石化總部直接集中采購內部轉帳結算實施細則》的通知（財務計劃部、財務部、財務資產部、財務公司、物資裝備部聯(lián)合發(fā)文）（中國石化財資〔2006〕130號） 13 關于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司內部會計制度》（2006年）的通知（石化股財[2006]508號） 14 關于印發(fā)《中國石油化工股份有限公司物資采購供應監(jiān)督管理規(guī)定》的通知（石化股份物 [2004] 128號） 15 關于印發(fā)《中國石化物資供應管理統(tǒng)計報表制度》的通知（石化股份物信[2004]36號） 16 關于印發(fā)《中國石化物資供應管理績效考核實施辦法》的通知（石化股份物 [2004] 231號）12 / 12
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