中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總25-資料下載頁
2025-06-28 23:24本頁面
【正文】 相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并進行盤點；相關(guān)部門負責人須審核收集的數(shù)據(jù)，并在“數(shù)據(jù)簽字清單”上簽字確認。 業(yè)務(wù)人員對導(dǎo)入/補錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行核對，核對結(jié)果需經(jīng)部門負責人簽字確認。 系統(tǒng)切換和月結(jié)差異分析 咨詢顧問制定系統(tǒng)切換方案，需經(jīng)項目組負責人簽字確認。 項目組根據(jù)“ERP系統(tǒng)上線申請標準”編制上線申請報告，并提交總部ERP項目管理組審核。 相關(guān)部門對系統(tǒng)并行期間月結(jié)差異進行分析，編制差異分析報告，并提交總部ERP項目管理組審核批復(fù)。4. 系統(tǒng)運行 總部各部門、分（子）公司依據(jù)《信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法》，制定系統(tǒng)運行管理制度,主要包括系統(tǒng)監(jiān)控機制、數(shù)據(jù)導(dǎo)入管理、后臺作業(yè)管理、數(shù)據(jù)備份與災(zāi)難恢復(fù)策略、支持體系、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。 批導(dǎo)入數(shù)據(jù)管理 外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入前，業(yè)務(wù)部門負責人需對外部數(shù)據(jù)審核簽字，業(yè)務(wù)人員對數(shù)據(jù)格式進行檢查；保留導(dǎo)入的外部數(shù)據(jù)以備復(fù)查（財務(wù)數(shù)據(jù)保留至年結(jié)后，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保留至月結(jié)后）。 對周期性導(dǎo)入的外部數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)模板，需經(jīng)相關(guān)部門負責人審核簽字，業(yè)務(wù)人員在數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)前需對數(shù)據(jù)的格式進行檢查。 后臺作業(yè)管理 信息管理部門會同相關(guān)部門制定后臺作業(yè)批處理計劃，相關(guān)責任人簽字確認，由應(yīng)用管理員執(zhí)行后臺作業(yè)批處理。 應(yīng)用管理員每天監(jiān)控后臺作業(yè)的運行情況，批處理運行結(jié)束后應(yīng)檢查運行日志，對出現(xiàn)的問題及時處理并記錄備案。 數(shù)據(jù)備份管理 系統(tǒng)管理員詳細記錄備份硬件的配置參數(shù)，每天監(jiān)控備份硬件的運行情況并進行日志記錄。 應(yīng)用管理員每日檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份日志，確認每日數(shù)據(jù)備份是否成功，并記錄備份異常情況；至少每季度進行一次數(shù)據(jù)全備份。 系統(tǒng)管理員對數(shù)據(jù)備份介質(zhì)每季度進行一次可讀性測試并記錄，每年至少進行一次恢復(fù)性測試并記錄。 系統(tǒng)管理員對備份設(shè)備中的備份介質(zhì)至少每四年更換一次，并記錄備份介質(zhì)更換情況。 ERP支持中心對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的警告和異常情況以及業(yè)務(wù)人員申報的問題，要按照問題處理流程進行受理、解決、跟蹤，并對問題處理過程進行記錄。 信息管理部門會同相關(guān)部門至少每年對關(guān)鍵用戶、業(yè)務(wù)人員、系統(tǒng)管理員（操作系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員）、應(yīng)用管理員進行系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)工作，并對培訓(xùn)進行記錄。四、 相關(guān)制度目錄（制度后標號為《內(nèi)部控制手冊配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號）1 中國石油化工股份有限公司管理信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法（試行）（石化股份信[2006]330號）2 中國石油化工股份有限公司ERP項目管理辦法（試行）(石化股份信項〔2007〕20號) 13 / 1
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1