【導(dǎo)讀】薃薂肆肂薂蚅衿莀薁螇肄芆薀衿袇膂蠆蕿肂肈蠆蟻裊莇蚈螃肁莃蚇羆袃艿蚆蚅腿膅節(jié)螈肁節(jié)袀膇莀芁薀羀芆莀螞膆膂荿螄羈肈莈袇螁蒆莇蚆羇莂莆蝿衿羋莆袁肅膄蒞薁袈肀莄蚃肅荿蒃螅袆芅蒂袇肁膁蒁薇襖膇蒀蝿膀肅蒀袂羃莁葿薁膈芇蒈蚄羈膃蕆螆膆聿薆袈罿莈薅薈螂芄薄蝕羇芀薄袃螀膆薃薂肆肂薂蚅衿莀薁螇肄芆薀衿袇膂蠆蕿肂肈蠆蟻裊莇蚈螃肁莃蚇羆袃艿蚆蚅腿膅節(jié)螈肁節(jié)袀膇莀芁薀羀芆莀螞膆膂荿螄羈肈莈袇螁蒆莇蚆羇莂莆蝿衿羋莆袁肅膄蒞薁袈肀莄蚃肅荿蒃螅袆芅蒂袇肁膁蒁薇襖膇蒀蝿膀肅蒀袂羃莁葿薁膈芇蒈蚄羈膃蕆螆膆聿薆袈罿莈薅薈螂芄薄蝕羇芀薄袃螀膆薃薂肆肂薂蚅衿莀薁螇肄芆薀衿袇膂蠆蕿肂肈蠆蟻裊莇蚈螃肁莃蚇羆袃艿蚆蚅腿膅節(jié)螈肁節(jié)袀膇莀芁薀羀芆莀螞膆膂荿螄羈肈莈袇螁蒆莇蚆羇莂莆蝿衿羋莆袁肅膄蒞薁袈肀莄蚃肅荿蒃螅袆芅蒂袇肁膁蒁薇襖膇蒀蝿膀肅蒀袂羃莁葿薁膈芇蒈蚄羈膃蕆螆膆聿薆袈罿莈薅薈螂芄薄蝕羇

　　

【正文】 能力和 任職條件。 b) 在《人力資源控制程序》中 ， 規(guī)定了培訓(xùn)工作的程序和培訓(xùn)的對象，內(nèi)容及形式，同時對人員招聘的工作程序、應(yīng)聘要求等進行了規(guī)定，其目的是為了從事 影響產(chǎn)品與要求的符合性的各崗位人員具備規(guī)定的能力。 c) 在《人力資源控制程序》中 ，規(guī)定了對人力資源進行考核 和對培訓(xùn)結(jié)果進行評價，從而保證所采取的措施有效。 d) 通過確定崗位職責(zé)和工作流程、會議宣講、分解質(zhì)量目標(biāo)等方式，確保員工認(rèn)識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 e) 《人力資源控制程序》中 規(guī)定了需 保持 的有關(guān) 員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的 適當(dāng) 記錄。 27 基礎(chǔ)設(shè)施 綜合部（總工辦）是 基礎(chǔ)設(shè)施 的歸口管理部門。 配備要求 為保證設(shè)計和監(jiān)理服務(wù)符合要求應(yīng)確定必要的基礎(chǔ)設(shè)施， 包括： a）工作場所和相關(guān)設(shè)施，包括辦公場所、辦公桌椅、文件檔案柜，電腦、打印機、電話 、信息網(wǎng)絡(luò) 等。 b）過程設(shè)備：檢驗工具和測量設(shè)備、與實施設(shè)計、監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的軟件等。 具體的需求信息應(yīng)由使用部門及項目提出 。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 a） 上述設(shè)施中，按設(shè)計（監(jiān)理）合同規(guī)定應(yīng)由顧客提供的， 由 顧客提供。 項目設(shè)計組（項目監(jiān)理部）應(yīng)按本手冊 條及《顧客財產(chǎn)控制程序》的規(guī)定，在使用過程中保管好顧客財產(chǎn)； b） 上述設(shè)施中，設(shè)計（監(jiān)理）合同未規(guī)定應(yīng)由顧客提供的，由公司提供。使用單位應(yīng)按相關(guān)資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行，并 在使用過程中保管好公司財產(chǎn)； c） 上述設(shè)施中，由項目設(shè)計組（項目監(jiān)理部）提供的 檢驗工具和測量設(shè)備 ，執(zhí)行《 檢驗工具和測量設(shè)備 控制程序 》 。對于與實施設(shè)計和監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的軟件，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 工作環(huán)境 要求 為保證設(shè)計和監(jiān)理服務(wù)符合要求，應(yīng)確定適宜的良好工作環(huán)境。 a）固定的辦公場所。其室內(nèi)環(huán)境，保證人的正常工作 、 電腦 的 正常工作和文件資料的存放 ； b）必要的面積和設(shè)施條件； c）必要的勞動保護和安全設(shè)施條件，安全帽、現(xiàn)場安全防護等 。 管理 公司與此有關(guān)的管理由綜合部 負(fù)責(zé)，現(xiàn)場與此有關(guān)的管理由項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)實施。 山東高新工程設(shè)計有限公司 質(zhì)量手冊 編 號 GX/SC012020 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 共 1 頁 第 1 頁 28 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 策劃依據(jù) 公司設(shè)計和監(jiān)理業(yè)務(wù)所需的過程按國家、地方及行業(yè)法規(guī)中有關(guān)規(guī)定和公司《質(zhì)量手冊》、程序文件執(zhí)行。 策劃形式 技術(shù)部 /監(jiān)理部是公司產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的管理部門。對于監(jiān)理項目，編制《監(jiān)理規(guī)劃》作為監(jiān)理產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 監(jiān)理的內(nèi)容 項目《監(jiān)理規(guī)劃》滿足國家及地方監(jiān)理法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容，同時還根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》和程序文件的要求確定以下方面的內(nèi)容： A、監(jiān)理產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； B、針對具體項目確定過 程、文件和資源的要求； C、該項目具體的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗活動，以及建立產(chǎn)品合格的準(zhǔn)則； D、為證實該項目監(jiān)理過程和產(chǎn)品滿足要求所需提供的記錄。 《監(jiān)理規(guī)劃》的編制、審批、更改等要求，見《產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序》。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求： 山東高新工程設(shè)計有限公司 質(zhì)量手冊 編 號 GX/SC012020 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 共 4 頁 第 1 頁 29 本公司與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： A、顧客在合同中明示的要求； B、適用法律法規(guī)的要求； C、通常隱含的要求，即顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； D、公司的其他要求。 信息反饋 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系的部門，應(yīng)將與顧客的談判、顧客電話等有關(guān)信息進行記錄，及時反饋至市場部 /綜合部，為下一步的評審提供充分的信息。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 市場部 /綜合部是公司與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審的歸口管理部門。在《產(chǎn)品要求的評審與確定工作程序》中，規(guī)定了對招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同和合同變更應(yīng)進行評審。評審的時機相應(yīng)為：投標(biāo)前、簽訂合同前和合同變更前，即在公司向顧客做出承諾之前。經(jīng)評審后的投標(biāo)文件及合同應(yīng)確保； A、準(zhǔn)確理解顧客要求，若顧客的要求沒有形成文件，在接受顧客要求前應(yīng)對 顧客要求進行記錄； B、顧客提出的要求均有能力滿足。 有關(guān)評審的職責(zé)、工作程序、內(nèi)容及有關(guān)記錄，在《產(chǎn)品要求的評審與確定工作程序》中進行規(guī)定。 C、顧客溝通 市場部 /綜合部、技術(shù)部 /監(jiān)理部和項目監(jiān)理部就各自的職責(zé)范圍分別負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作。市場部 /綜合部是公司與顧客溝通的歸口管理部門。 30 在《 與顧客溝通工作程序 》 中，對與顧客溝通的以下方面確定溝通的內(nèi)容與方式： A、項目（產(chǎn)品）信息； B、項目進行過程中和保修階段對顧客的回訪； C、對顧客反饋（包括顧客抱怨和投訴）的處理。 設(shè)計與開發(fā)條款刪減。 采 購 采購過程 公司的采購活動包括監(jiān)理項目的合作單位和物資。市場部 /綜合部是公司采購工作的歸口管理部門。 公司的監(jiān)理采購活動包括：監(jiān)理項目的合作單位（如檢驗 /試驗單位、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)支持等）。其中，對監(jiān)理項目合作過程按照《監(jiān)理合作單位的控制程序》進行控制。 《監(jiān)理合作單位的控制程序》中，針對其控制和選擇的對象，規(guī)定了評價供方能力的方法、選擇供方的程序和權(quán)限，制定了選擇評價和重新評價的準(zhǔn)則，并規(guī)定了應(yīng)形成并保持的記錄，其中包括對供方的評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄 。 采購活動還包括公司監(jiān)理工作所需要的物資。對采購物資的供方的質(zhì)量保證能力、必要的生產(chǎn)資質(zhì)、社會信譽等，進行了解、驗證以達(dá)到所采購物資的質(zhì)量符合要求。對監(jiān)理工作質(zhì)量有重要影響的供方建立合格供方的目錄。 采購信息 對合作單位的采購信息主要指對需采購合作單位的具體要求。 31 包括： A、 對需采購合作單位的資質(zhì)、業(yè)績、設(shè)備等方面的要求； B、 對需采購合作單位的人員資格的要求； C、 對需采購合作單位的質(zhì)量管理體系的要求。 公司在供方溝通前，應(yīng)確保采購要求的充分性和適宜性。 對公司管理工作與監(jiān)理工作所需要的物資由所需的部門提出，報主管經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購等相關(guān)活動。 采購產(chǎn)品的驗證 公司對所選擇的合作單位應(yīng)進行驗證，以確保其滿足規(guī)定的采購要求。驗證包括：檢查、考核等。 具體的驗證要求和方法在《監(jiān)理合作單位的控制程序》中規(guī)定。 采購物資的驗證，采取由本部門領(lǐng)導(dǎo)指定非采購責(zé)任人員進行。驗收合格后再投入使用。對經(jīng)驗收不合格的物資，根據(jù)不同的質(zhì)量問題由采購的責(zé)任人員負(fù)責(zé)采取換貨、退貨等不同方式進行處理。采購物資的驗 證要形成記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 范圍 公司的監(jiān)理業(yè)務(wù)范圍，一般包括施工階段監(jiān)理和工程保修期的監(jiān)理。 依據(jù) 監(jiān)理服務(wù)提供以監(jiān)理合同約定及相關(guān)法律、法規(guī)為準(zhǔn)。 受控條件 技術(shù)部 /監(jiān)理部是公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的主管部門。公司對生產(chǎn)和服務(wù)過 32 程進行策劃，并使其在受控條件下進行。受控條件應(yīng)包含以下各項內(nèi)容： A、 獲得產(chǎn)品特征的信息。包括：國家、行業(yè)、地方性監(jiān)理規(guī)范、國家、行業(yè)、地方性工程規(guī)范及有關(guān)文件、監(jiān)理合同、施工合同、監(jiān)理大綱等。如項目所 在地頒布地方性監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)執(zhí)行地方性標(biāo)準(zhǔn)；如項目所在地 為 頒布 地 方性 監(jiān) 理標(biāo) 準(zhǔn)的 ， 應(yīng)執(zhí) 行 《建 設(shè)工 程 監(jiān)理 規(guī) 范》（ GB503192020）。 B、 必要時（如公司要求或無法規(guī)依據(jù)和規(guī)定工作流程時）， 應(yīng)制定作業(yè)指導(dǎo)書。項目《監(jiān)理細(xì)則》可作為項目監(jiān)理的作業(yè)指導(dǎo)書。項目監(jiān)理部須編著哪些監(jiān)理細(xì)則，應(yīng)根據(jù)項目的具體情況，由總監(jiān)在項目《監(jiān)理規(guī)劃》中提出，《監(jiān)理細(xì)則》由專業(yè)監(jiān)理工程師編制，總監(jiān)審批。 C、 確定適宜的設(shè)備，并在使用中維護和保養(yǎng)，以保持其運行能力。其中檢驗工具和測量設(shè)備按《檢驗工具和測量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 D、對 監(jiān)理工作進行監(jiān)視和測量過程中需使用的裝置按《檢驗工具和測量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 E、對監(jiān)理服務(wù)過程中需監(jiān)控的質(zhì)量點實施監(jiān)控活動。具體見 的要求。 F、每張監(jiān)理表格或每份監(jiān)理文件在完成規(guī)定的簽認(rèn)或蓋章后視為有效，方可放行；在顧客及施工單位等完成簽收后視為一次交付；完成全部監(jiān)理資料的移交視為最終交付。在監(jiān)理合同開始實施至最終交付期間的活動屬于“ 售中服務(wù) ” ，在每一次交付后，如發(fā)現(xiàn)不合格，執(zhí)行 的有關(guān)要求；正常情況按 的有關(guān)規(guī)定定期征求顧客意見并進行反饋。在最終交付后的活動屬于“售后 服務(wù)”，按 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 33 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)條款刪減。 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品的標(biāo)識 項目監(jiān)理部是公司產(chǎn)品標(biāo)識的責(zé)任單位。公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，應(yīng)對產(chǎn)品進行標(biāo)識。監(jiān)理產(chǎn)品的 標(biāo)識方法見《記錄控制程序》第 條。 產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)的標(biāo)識 應(yīng)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行識別 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)包括：待檢、已檢待定、已檢合格和已檢不合