【導(dǎo)讀】肂蒁薈肄羋莇薇螃肀芃蚇袆芆薁蚆羈聿蕆蚅膀芄蒃蚄袀膇荿蚃莂芅螞肄膅薄蟻螄莁蒀蟻袆膄莆螀罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿螅螅羋芄螅袇肁薃襖羀芇葿袃肂肀蒞袂螂芅芁袁羄肈蝕袀肆莃薆袀膈膆蒂衿袈莂莈蒅羀膄芄蒄肅莀薂薃螂膃蒈薃裊莈莄薂肇膁莀薁腿肄蠆薀衿艿薅蕿羈肂蒁薈肄羋莇薇螃肀芃蚇袆芆薁蚆羈聿蕆蚅膀芄蒃蚄袀膇荿蚃莂芅螞肄膅薄蟻螄莁蒀蟻袆膄莆螀罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿螅螅羋芄螅袇肁薃襖羀芇葿袃肂肀蒞袂螂芅芁袁羄肈蝕袀肆莃薆袀膈膆蒂衿袈莂莈蒅羀膄芄蒄肅莀薂薃螂膃蒈薃裊莈莄薂肇膁莀薁腿肄蠆薀衿艿薅蕿羈肂蒁薈肄羋莇薇螃肀芃蚇袆芆薁蚆羈聿蕆蚅膀芄蒃蚄袀膇荿蚃莂芅螞肄膅薄蟻螄莁蒀蟻袆膄莆螀罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅薇螇羃芀蒃螆肅肅荿螅螅羋芄螅袇肁薃襖羀芇葿袃肂肀蒞袂螂芅芁袁羄肈蝕袀肆莃薆袀膈膆蒂衿袈莂莈蒅羀膄芄蒄肅莀薂薃螂膃蒈薃裊莈莄薂肇膁莀薁腿肄蠆薀衿艿薅蕿羈肂蒁薈

　　

【正文】 而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo) 識(shí)。 記錄控制 質(zhì)量體系所要求的記錄應(yīng)予以控制，記錄控制是指對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處 置所需的控制。具體按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 記錄控制的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）綜合部 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄； （ 2）各部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、填寫、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄； （ 3）檔案室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄； （ 4）各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分管部門編制的質(zhì)量記錄格式。 記錄控制的內(nèi)容 公司對(duì)閥門產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有質(zhì)量記錄按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施嚴(yán)格管理： （ 1）閥門產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中，質(zhì)量控制點(diǎn)所要求的質(zhì)量記錄、報(bào)告等。 （ 2）對(duì)分供方及分包方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要的措施記錄； （ 3）產(chǎn)品不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施，包括批準(zhǔn)報(bào)廢的記錄； （ 4）質(zhì)量改進(jìn)過(guò)程中產(chǎn)生的記錄 以及采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果； （ 5）教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄（特別是特殊工種人員）。 記錄控制要求 （ 1）質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改； （ 2）質(zhì)量記錄要定期進(jìn)行收集整理，按時(shí)歸檔； （ 3）質(zhì)量記錄要在適宜的環(huán)境下貯存，防止損壞、霉變和丟失； （ 4）質(zhì)量記錄查閱、復(fù)制和借閱要履行審批手續(xù)； （ 5）質(zhì)量記錄的保存時(shí)間要滿足顧客和法律法規(guī)的要求，對(duì)過(guò)期的質(zhì)量記錄，經(jīng)形成記錄部門批準(zhǔn)后可 辦理銷毀手續(xù)。 6 相關(guān)文件 Q/ .03012020 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ .03022020 文件和資料控制程序 25 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 第 4 章 合同控制 版本號(hào)： A 更改碼： 0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)我公司管理產(chǎn)品購(gòu)銷合同的簽訂、修改、會(huì)簽等做出了規(guī)定，以確定顧客的需求和期望得到充分 的理解，并加以實(shí)施和保持； 2 適用范圍 適用于我公司閥門產(chǎn)品購(gòu)銷合同的控制。 3 職責(zé) 合同控制系統(tǒng)由綜合部門歸口管理 ，技術(shù)質(zhì)量部、物資供應(yīng)部等相關(guān)部門配合，并對(duì)該系統(tǒng)有關(guān)環(huán) 節(jié)負(fù)責(zé)； 供運(yùn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的成本； 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝計(jì)算和產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力以及產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨 期。 物資供運(yùn)部負(fù)責(zé)評(píng)審合同中所需物資采購(gòu)能力； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 4 控制要求 合同的分類 ——常規(guī)合同、特殊合同 常規(guī)合同是指對(duì)我公司常規(guī)產(chǎn)品所簽訂的合同； 特殊合同是指常規(guī)合同以外的所有合同。如新產(chǎn)品開發(fā)或者有定型產(chǎn)品改進(jìn) 要求等的合同。 顧客需求和期望的識(shí)別 綜合部在得到顧客的合同意向后，負(fù)責(zé)識(shí)別和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)需求包括顧客明示的要求、 潛在的要求和顧客指定的重要管制特性，并填寫在“合同評(píng)審表”中； 顧客明示的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保養(yǎng)、培訓(xùn)等）、 價(jià)格方面的要求； 潛在的要求包括： 1）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求； 2）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； 3）本公司的附加要求。 對(duì) 顧客指定的重要管制特性應(yīng)予以明確，以文件的形式傳達(dá)到本公司相關(guān)部門進(jìn)行重點(diǎn)管制，并 需證明與顧客的要求相一致。 合同評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，綜合部門應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客需求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的要 26 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 第 4 章 合同控制 版本號(hào)： A 更改碼： 0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 求進(jìn)行評(píng)審，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)要求； 綜合部應(yīng)評(píng)審顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審 應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，包括 書面或口頭合同的簽訂及其更改的評(píng)審。并應(yīng)確保： 1） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求清楚； 2） 與以前訂單不一致的要求已予解決； 3） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 綜合部制訂《合同控制程序》，規(guī)定： 1）合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評(píng)審記 錄并有效保存的規(guī)定； 2）合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等； 3）合同保存、處置等規(guī)定。 合同評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄，市場(chǎng)部應(yīng)予保持。 合同的修訂 合同執(zhí)行中，若用戶需求發(fā)生改變，市場(chǎng)部應(yīng)按《合同控制程序》對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，做好記 錄，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果與顧客進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)； 合同執(zhí)行中，若我公司提出修改要求，則由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客溝通協(xié)商，經(jīng)顧客確認(rèn)同意后，方 可執(zhí)行。 必要時(shí)可補(bǔ)充合同，合同修訂后市場(chǎng)部應(yīng)將合同變更的內(nèi)容以文件方式傳遞到有關(guān)部門，確保相 關(guān)部門清楚地掌握已變更的合同內(nèi)容。 合同的管理 合同正式簽訂后，綜合部應(yīng)按規(guī)定對(duì)合同及其相關(guān)資料按合同簽訂順序進(jìn)行編號(hào)，并將合同、所有 合同修 訂文件按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。 若顧客提供的要求沒有形成文件，綜合部在接受顧客要求前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品要 求發(fā)生變更，綜合部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改并批準(zhǔn)，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 5 相關(guān)文件 Q/ 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ 合同評(píng)審控制程序 27 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 第 5 章 設(shè)計(jì)控制 版本號(hào)： A 更改碼： 0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)閥門設(shè)計(jì)圖樣的文件管理與審查等作出明確的管理規(guī)定，以保證閥門設(shè)計(jì)圖樣符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和 需方合同的要求，并且保證公司的生產(chǎn)技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計(jì)圖樣的要求。 2 適用范圍 適用于閥門產(chǎn)品的設(shè)計(jì)控制。 3 職責(zé)和權(quán)利 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣的審查工作，負(fù)責(zé)按國(guó)家相關(guān)規(guī)范審查其依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否為最新標(biāo)準(zhǔn)、法 規(guī)；技術(shù)要求是否符合；結(jié)構(gòu)是否合理。 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)單位的評(píng)價(jià)以及與設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系。 4 控制要求 設(shè)計(jì)控制的范圍 本 公司生產(chǎn)的閥門有以下二種類型： 用戶來(lái)圖加工 用戶來(lái)圖加工的設(shè)計(jì)圖樣的管理按照《文件與資料控制》章節(jié)內(nèi)容執(zhí)行。 圖紙審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人與用戶聯(lián)系。 4. 客戶提供工藝參數(shù)，由公司制造的閥門 由設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需要，提出對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的要求，并進(jìn)行專業(yè)設(shè)計(jì)。 設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人對(duì)設(shè)計(jì)圖樣進(jìn)行審查。 實(shí)施內(nèi)容 我公司按閥門的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，過(guò)程按照質(zhì)量體系的要求進(jìn) 行監(jiān)督控制。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)與《設(shè)計(jì)許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍相適應(yīng)。 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)審核人員應(yīng)滿足相關(guān)要求進(jìn)行審核工作。 設(shè)計(jì)文件必須符合《閥規(guī)》、標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的設(shè)計(jì)技術(shù)條件、制造技術(shù)條件。當(dāng)顧客有要求時(shí)，文件 能反映顧客的特殊要求。 28 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 第 5 章 設(shè)計(jì)控制 版本號(hào)： A 更改碼： 0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 5 支持性文件 Q/ .03012020 質(zhì)量記錄 控制程序 Q/ 文件和資料控制程序 Q/ 設(shè)計(jì)控制程序 29 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 第 6 章 鑄件、 材料、零部件控制 版本號(hào)： A 更改碼： 0 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的 對(duì)鑄件材、料的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管與發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記種植及移植等程序進(jìn)行質(zhì)量控制，以確保閥門用材準(zhǔn)確無(wú)誤，且具有可追溯性。 2 適用范圍 適用于閥門加工制造中的鑄 件、材料（含焊材、外購(gòu)件、外協(xié)件）質(zhì)量控制的實(shí)施。 3 職責(zé) 物資供運(yùn)部是閥門材料的歸口管理部門，負(fù)責(zé)閥門材料的供方評(píng)審、采購(gòu)、保管、發(fā)放； 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制“材料計(jì)劃表”，并在表上明確訂貨的技術(shù)條件和質(zhì)量要求； 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)材料進(jìn)廠驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)及材料使用過(guò)程中的監(jiān)督和檢驗(yàn)及質(zhì)量臺(tái)帳管理； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用過(guò)程中的材料標(biāo)記移植。 4 控制要求 公司制定并執(zhí) 行 Q/《 鑄件、材料、零部件的控制程序》。 采購(gòu)過(guò)程 物資供運(yùn)部 對(duì)鑄件、材料、零部件、外購(gòu)、外協(xié)件的采購(gòu)按最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過(guò)程也按本條款的原則進(jìn)行控制。控制方法為： 公司按《合格分供方 /分包方評(píng)定管理程序》對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新選擇；應(yīng)制定選擇、 評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則；評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要的措施的應(yīng)編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告； 對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的資格進(jìn)行確認(rèn)； 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇后，物資供應(yīng)部應(yīng)建立“合格供方名錄 ”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。 對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和外包過(guò)程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的定點(diǎn)采購(gòu)原則。 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括： 1）產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求； 2）編制采購(gòu)計(jì)劃、提出采購(gòu)產(chǎn)品的要求和進(jìn)貨日期； 3）質(zhì)量管理體系要求等。 在與供方溝通前，物資供應(yīng)部應(yīng)確保采購(gòu)的信息所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 30 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 第 6