【正文】 頁 1 目的 對閥門設(shè)計圖樣的文件管理與審查等作出明確的管理規(guī)定，以保證閥門設(shè)計圖樣符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和 需方合同的要求，并且保證公司的生產(chǎn)技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計圖樣的要求。 必要時可補(bǔ)充合同，合同修訂后市場部應(yīng)將合同變更的內(nèi)容以文件方式傳遞到有關(guān)部門，確保相 關(guān)部門清楚地掌握已變更的合同內(nèi)容。并應(yīng)確保： 1） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求清楚； 2） 與以前訂單不一致的要求已予解決； 3） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。如新產(chǎn)品開發(fā)或者有定型產(chǎn)品改進(jìn) 要求等的合同。 6 相關(guān)文件 Q/ .03012020 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ .03022020 文件和資料控制程序 25 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 第 4 章 合同控制 版本號： A 更改碼： 0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對我公司管理產(chǎn)品購銷合同的簽訂、修改、會簽等做出了規(guī)定，以確定顧客的需求和期望得到充分 的理解，并加以實施和保持； 2 適用范圍 適用于我公司閥門產(chǎn)品購銷合同的控制。 記錄控制的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）綜合部 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄； （ 2）各部門負(fù)責(zé)設(shè)計、填寫、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄； （ 3）檔案室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄； （ 4）各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分管部門編制的質(zhì)量記錄格式。 文件控制的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）綜合部負(fù)責(zé)文件的控制和管理； （ 2）各使用部門負(fù)責(zé)對文件的識別和保管。 文件可 采用任何形式或類型的媒體，可以是紙張、計算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或它 們的組合。 2 范圍 適用于閥門制造質(zhì)量體系所要求的文件與資料及產(chǎn)品檢驗、試驗等有關(guān)記錄的控制。作業(yè)（工藝） 文件目錄見“附錄 2” 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃是針對具體產(chǎn)品規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件，是質(zhì)量保證手冊和程序 文件的一種補(bǔ)充。 第三層文件 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)（工藝）文件是指除了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證手冊、程序文件之外的所有其他文件。 2 質(zhì)量保證體系文件 質(zhì)量保證體系文件的構(gòu)成 公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指 導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、質(zhì)量記錄（表、卡）等。 在程序文件中明確了方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等方法 對閥門產(chǎn)品實現(xiàn)全過程進(jìn)行管理。 管理評審活 動具體按《管理評審控制程序》執(zhí)行。 5 管理評審 總經(jīng)理應(yīng)按“管理評審控制程序”策 劃的時間間隔（一般每 12 個月內(nèi)進(jìn)行一次）評價質(zhì)量管理體系， 以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。 （ 4） 編 制相關(guān)設(shè)備的安全操作規(guī)程，有權(quán)制止違反設(shè)備操作規(guī)程的操作，保證設(shè)備安全運行。 （ 7） 負(fù)責(zé)與壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)及監(jiān)督檢驗單位的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。 （ 3） 對 檢驗工藝、檢驗工具、質(zhì)量檢驗報告、產(chǎn)品出廠文件、產(chǎn)品檔案等技術(shù)資料的正確性和完整性 負(fù)責(zé)。 （ 5） 負(fù) 責(zé) 規(guī)范壓力試驗場地、工裝、設(shè)備、儀表的有效性和安全性。 壓力試驗責(zé)任人 （ 1） 負(fù) 責(zé) 閥門 產(chǎn)品壓力試驗準(zhǔn)備、試驗過程和試驗報告的管理，確保 閥門 產(chǎn)品壓力試 驗的正確性 。 材料質(zhì)控責(zé)任人 （ 1） 對原材料、焊材、外購?fù)鈪f(xié)件的采購質(zhì)量負(fù)責(zé)，審核質(zhì)量證明書、合格證和材料的入庫驗收； （ 2） 審查分包 /分供方的資質(zhì)，組織對分包 /分供方的評價工作； （ 3） 監(jiān)督檢查材料的保管、標(biāo)記移植和材料的發(fā)放，確保壓力容器用材的正確性； （ 4） 審核材料的代用手續(xù)； （ 5） 有權(quán)對材料員、保管員的工作進(jìn)行檢查，有權(quán)制止不合格的材料進(jìn)入制造現(xiàn)場； 工藝 (設(shè)計 )質(zhì)控責(zé)任人 （ 1） 負(fù)責(zé)并組織圖樣的審查工作，有權(quán)制止不合格的技術(shù)文件流入制造工序； （ 2） 組織編制并審核工藝文件，負(fù)責(zé)工藝文件的修改和現(xiàn)場工藝質(zhì)量問題的處理； （ 3） 負(fù)責(zé)組織審核工裝的設(shè)計、制造和驗收； （ 4） 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行評估，并提出糾正措施； （ 5） 定期組織工藝紀(jì)律檢查，有權(quán)制止違反工藝紀(jì)律的操作和行為。 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量體系有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3 質(zhì)量保證體系組織 本公司的組織結(jié)構(gòu)是按現(xiàn)行體制、經(jīng)營業(yè)務(wù)和為顧客提供滿意產(chǎn)品的需要而設(shè)置的。 a) 向本公司全體員工傳達(dá)并確保本公司制造的產(chǎn)品滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性； b) 制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，并督促其實施； c) 責(zé)成質(zhì)保工程師實施對本公司質(zhì)量體系的定期 審查并確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分 性和有效性； d) 確保閥門制造所必要的資源，尤其是人力資源和裝備資源得到保證。 ⑷見證點 (W 點 )，也稱約定檢查點。其含義是指在質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)過程中，完成某項較為主要的活動 或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于 執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。 b) 質(zhì)量控制點：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，稱為質(zhì)量控制點。 公司基本情況 企業(yè)名稱 XXXX 制造有限公司 企業(yè)性質(zhì) 股份公司 主管局 職工總數(shù) 55 人 地址 XXXXXX 電話 XXXXX 年生產(chǎn)能力 3000 噸 /年 廠地面積 4500 ㎡ 容器主要產(chǎn)品 一般工況閥門 主 車間 裝配 車間 機(jī)加工車間 面積 人數(shù) 面積 人數(shù) 1600 ㎡ 10 人 2900 ㎡ 24 人 機(jī)構(gòu)部門 綜合部 技術(shù)部 檢驗部 生產(chǎn)部 5 人 4 人 3 人 36 人 供 運 部 財務(wù)部 2 人 2 人 6 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 03 公司基本情況 版本號： A 更改碼： 0 第 2 頁 共 4 頁 工程技術(shù)人員情況 序號 姓名 年齡 職稱 專業(yè) 文化程度 質(zhì)量責(zé)任 1 XXX 36 工程師 機(jī)械設(shè)計 與制造 大 專 質(zhì)量保證工程師 2 XXX 74 高級工程師 飛機(jī)設(shè)計 與制造 本科 設(shè)計、 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師 3 XXXX 24 助理工程師 模具設(shè)計 與制造 本科 材料、 工藝責(zé)任工程師 4 XX 47 技術(shù)員 機(jī)械設(shè)計 與制造 本科 焊接責(zé)任工程師 5 X 56 工程師 機(jī)械設(shè)計 與制造 大專 工裝設(shè)計人員 6 X 55 技師 中專 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗人員 7 X 60 技師 高中 自控人員 8 X 30 技師 高中 自控人員 9 管理人員情況 序號 姓名 年齡 文化程度 職務(wù) 質(zhì) 責(zé)任 1 X 46 大專 董事長兼總經(jīng)理 全面質(zhì)量管理負(fù)責(zé) 2 X 36 大專 生產(chǎn)副總經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)、設(shè)備質(zhì)量控制 責(zé)任人 3 X 55 中專 質(zhì)檢部副部長 產(chǎn)品檢驗質(zhì)量控制責(zé)任人 4 X 24 本科 總經(jīng)理助理兼質(zhì)檢 部部長 工藝、材料質(zhì)量控制責(zé)任人 5 X 43 大專 常務(wù)副總兼市場部 經(jīng)理 銷售及售后服務(wù)質(zhì)量控制責(zé)任人 6 X 50 大專 生產(chǎn)供運部主管 材料、外購件采購質(zhì)量控制責(zé)任人 7 X 24 中專 綜合部主管 財務(wù)、人事培訓(xùn)、文件質(zhì)量控制責(zé) 任人 7 XXXX 閥門 制造有限 公司 質(zhì) 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 03 公司基本情況 版本號： A 更改碼： 0 第 3 頁 共 4 頁 專職檢驗人員 序號 姓 名 年齡 文化程度 檢驗證號 從事何種檢驗 1 X 24 本科 QC01(企業(yè)任命 ) 材料、焊接檢 驗 2 X 24 本科 QC02(企業(yè)任命 ) 機(jī)加工零件檢 驗 3 X 55 中專 QC03(企業(yè)任命 ) 裝配壓力試驗 檢驗 持證焊工 序號 姓 名 性別 年齡 身份證編號 合格項目 1 X 男 40 360 21197101074916 SMAW— II— 1G— 12— T— 3J、 GTAM— I— 1G— 2/38— 0 SMAW— I— 1G(K)— 2/38— F、SAW— II— 1G（ K） — 07/09 2 X 男 36 362424197511213437 SMAW— II— 6FG— 12/38— F3J、 SMAW— IV— 6FG— 10/42— F4 8 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 03 公司基本情況 版本號： A 更改碼： 0 第 4 頁 共 4 頁 容器 制造專用設(shè)備 序號 設(shè) 備 名 稱 規(guī) 格、型 號 臺 數(shù) 1 立式車床 Φ 1600 1 臺 2 立式車床 Φ 1250 1 臺 3 立式車床 Φ 800 1 臺 4 普車 切削直徑 Φ 600 5 臺 5 普車 切削直徑 Φ 400 4 臺 6 鉆床 最大跨度 1600 ㎜ 最大鉆孔 50 ㎜ 2 臺 7 銑床 1250 ㎜ 300 ㎜萬能銑 3 臺 8 刨床 牛頭刨 2 臺 9 鏜床 T68 主軸直徑 85 ㎜ 1 臺 10 磨床（平面） 1000 ㎜ 300 ㎜ 1 臺 11 磨床 (臥軸圓臺）