【正文】 特殊要求可不做封識標(biāo)志。c 外銷產(chǎn)品必須由質(zhì)管部指定專人對產(chǎn)品進行封識標(biāo)志。d 袋包裝封識不得少于三個點、鐵桶封識以不能打開桶蓋為原則，標(biāo)志“H406”必須清晰。、嘜頭管理a 本企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)品一般不標(biāo)批次，如合同有特殊要求按“H406****N**”格式做好批次標(biāo)志。b 外銷產(chǎn)品必須由質(zhì)管部指定人員按“H406－****－**”格式做好批次標(biāo)志。c 本企業(yè)的批次由質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理，批次管理必須做到有效、有序、不混亂。d 合同有嘜頭要求的，由質(zhì)管部根據(jù)合同要求做好嘜頭標(biāo)志。e 成品包裝好后生產(chǎn)批次、嘜頭，應(yīng)清晰、規(guī)范化地標(biāo)志在外包裝上，并盡量保證外包裝的清潔。 其他要求a 發(fā)貨裝卸過程，必須保證產(chǎn)品不受潮，包裝物上的標(biāo)識完好。b 運輸過程，駕駛員、船務(wù)公司、鐵運公司必須加蓋逢布，以免產(chǎn)品在運輸途中受潮。c 必要時產(chǎn)品實行“保價運輸”，設(shè)專門的押運員負(fù)責(zé)產(chǎn)品運輸中的安全工作，確保產(chǎn)品不被遺失、損壞。d 產(chǎn)品在交付過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，相關(guān)人員應(yīng)及時與供銷部取得聯(lián)系，妥善解決。監(jiān)視和測量裝置控制程序1目的保證所有監(jiān)視和測量裝置不確定度已知，并能滿足規(guī)定要求的測量能力。2適用范圍適用于本企業(yè)為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視、測量設(shè)備的控制。3職責(zé)，生產(chǎn)科、供銷部、生產(chǎn)車間配合參與。，正確使用，維護和保養(yǎng)。，監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定、維修、標(biāo)識及記錄。4控制程序，配置或添置監(jiān)視和測量設(shè)備，向質(zhì)管部提交《設(shè)備配置申請表》?！对O(shè)備配備申請表》進行認(rèn)真審核，審核內(nèi)容如下：a 到使用設(shè)備申請部門工作現(xiàn)場檢查。b 了解監(jiān)視和測量設(shè)備經(jīng)濟性、適用性、可靠性。c 監(jiān)視和測量設(shè)備是否具備工作所需的準(zhǔn)確度，穩(wěn)定性。，交副總經(jīng)理審批。，按申請表要求實施采購。，通知質(zhì)管部組織使用部門，是否具有“說明書”、“合格證”設(shè)備許可證等標(biāo)志。，供銷部采購員憑質(zhì)管部《設(shè)備驗收報告單》辦理入庫手續(xù)，質(zhì)管部登記，使用部門領(lǐng)用。，由供銷部采購員退貨。 。，檢定合格方可使用。，必須嚴(yán)格按國家檢定標(biāo)準(zhǔn)進行。、準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性。，在設(shè)備上貼綠色“合格”標(biāo)簽，出具合格證書，標(biāo)識內(nèi)容包括：檢定人、檢定時間、有效期?！侗O(jiān)視和測量設(shè)備一覽表》。，由質(zhì)管部填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃》報辦公室，聯(lián)系委托法定部門進行檢定，核準(zhǔn)，并進行標(biāo)識。，不合格的由質(zhì)管部組織維修，并填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備檢（維）修記錄》；維修合格者繼續(xù)使用，維修不合格，達不到原準(zhǔn)確度要求作降級使用，無法修復(fù)者，維修人員提出處理意見，質(zhì)管部驗證確認(rèn)并登記，報耀華經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)，作報廢處理。檢定合格的設(shè)備貼綠色“合格”標(biāo)簽，對暫不使用的設(shè)備貼紅色“封存”標(biāo)簽，報廢的設(shè)備貼紅色“報廢”標(biāo)簽，降級使用的設(shè)備貼黃色“降級”標(biāo)簽。，應(yīng)立即停止使用，并報質(zhì)管部，質(zhì)管部視情況對以前的檢測結(jié)果進行復(fù)核，復(fù)核結(jié)果應(yīng)作記錄，并報辦公室聯(lián)系法定計量檢定部門進行檢定，檢定合格進行標(biāo)識。，任何人不得任意解封。凡解封的監(jiān)視和測量設(shè)備必須檢定，貼上“合格”標(biāo)識才能投入使用。，環(huán)境適宜，操作方便，保證其處于良好狀態(tài)。、搬運、維護和保養(yǎng)，由專人負(fù)責(zé)，并經(jīng)常檢查其狀態(tài)，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督，檢查。，保持儀器設(shè)備干凈整潔，使用情況登記在《監(jiān)視和測量設(shè)備使用記錄》上。過程監(jiān)視和測量控制程序1目的通過生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量，保證只有符合要求的中間產(chǎn)品才能從上一道工序流入下一道工序，從而確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。2適用范圍適用于電解金屬錳生產(chǎn)中制液、壓濾、電解等各工序。3職責(zé)、壓濾、電解及各工序監(jiān)視和測量的監(jiān)督和管理、壓濾、電解及各工序控制點的監(jiān)視和測量。4控制程序a 陽極液由計量人員取樣送檢，中控室依據(jù)《硫酸錳溶液企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《硫酸錳溶液中各種相關(guān)成份的測定》對陽極液中Mn2+、H2SO(NH4)2SO4三項指標(biāo)進行檢驗，并對生產(chǎn)過程參數(shù)進行計算，填寫《制液車間記錄》。b 浸出液由化合工取樣送中控室分析，中控室依據(jù)《硫酸錳溶液企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《硫酸錳溶液中各種相關(guān)成份的測定》對Mn2+和H+或M n2+ 、Fe2+、H+值檢測，經(jīng)檢驗符合工序技術(shù)參數(shù)要求才能中和，反之，則由化合工自行處理，直到達到要求才能中和。c 中和液由化合工取樣，中控室依據(jù)《硫酸錳溶液企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《硫酸錳溶液中各種相關(guān)成份的測定》對其中Mn2+、(NH4)2SOFe2+、PH、重金屬值進行檢驗，合格通知壓濾工轉(zhuǎn)序，不合格化合工按《不合格控制程序》處理。a 電解正常時，中控室化驗員按《中控崗位管理制度》對槽液取樣。取樣后，依據(jù)《硫酸錳溶液企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《硫酸錳溶液中各種相關(guān)成份的測定》對槽液含Mn2+、PH值，對陽極液Mn2+、（NH4）2SO4和H2SO4進行檢測分析，并填寫《電解車間運行記錄》一式二份，一份自存，一份交守槽工，守槽工根據(jù)電解工序的技術(shù)要求對每槽進行控制。b 電解不正常時根據(jù)臨時要求取樣化驗。a 氨水濃度要求：制液車間化合用氨水濃度為8—9％；電解車間用氨水濃度為4—5％。b 氨水由沖氨人員取樣送中心化驗室分析，化驗員依據(jù)《氨水的測定》對氨水進行檢驗，并出具《氨水化驗報告》。c 經(jīng)檢驗達到其濃度要求為合格?！吨埔汗ば蚧炘加涗洝贰ⅰ峨娊鈲徫换炘加涗洝?、《原材料化驗單》。，并在記錄上簽名，注明送樣人、日期、時間、桶號，填寫應(yīng)清晰可辨，真實、不得隨意涂改。，必須標(biāo)明各道工序產(chǎn)品是否合格。產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序1目的通過對原材料、中間產(chǎn)品、成品質(zhì)量檢驗或驗證，保證其產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求才可入庫、使用、轉(zhuǎn)序和出廠交付。2適用范圍本程序適用于原材料、中間產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測量控制。3職責(zé)。、中間產(chǎn)品和成品的檢測，由化驗員具體操作。、成品倉庫保管員負(fù)責(zé)B類物質(zhì)的驗證和成品標(biāo)識。4控制程序。、設(shè)備配備齊全。、標(biāo)定應(yīng)有記錄。A類物質(zhì)：碳酸錳粉、二氧化錳B類物質(zhì)：硫酸、液氨、二氧化硒、成品包裝物、重鉻酸鉀、福美鈉、水玻璃、磷酸 A類物質(zhì)的監(jiān)視和測量 A類物質(zhì)的檢測。a 碳酸錳粉的檢驗：由中心化驗室人員到進庫貨車上按《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》取樣，化驗員分別按《碳酸錳粉中錳的測量》、《物質(zhì)粒度的測定》對碳酸錳的“錳”、“粒度”進行檢測，并填寫《原材料化驗單》。合格的，由材料保管員給予入庫，不合格的，由供銷部按《不合格品控制程序》處理。必要時，對MnCO3粉中的Fe進行檢測。b 二氧化錳的檢驗：由中心化驗室人員按《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》中的有關(guān)規(guī)定取樣，并按《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》中的檢驗方法進行檢測，填寫《化驗原始記錄》，并開具《原材料化驗單》。合格的由材料保管員入庫；不合格的，按《不合格品控制程序》處理。《標(biāo)識和可追溯性控制程序》作好標(biāo)識。 B類物資的監(jiān)視和測量。a 材料保管員對B類物資作好登記、入庫、隔離，并對B類物資質(zhì)量說明書、數(shù)量、外觀質(zhì)量進行檢查或驗證，填寫《材料入庫單》。b 材料保管員按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》進行標(biāo)識。a 高位池合格液每班由計量人員按《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》中的有關(guān)規(guī)定抽取樣品，交中控化驗員按《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》進行監(jiān)視和測量，合格的進入電解工序，不合格的返工至合格。a 各生產(chǎn)車間在規(guī)定的區(qū)域進行剝離，在未裝桶之前，由化驗員按《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》對產(chǎn)品的外觀質(zhì)量進行檢測；裝桶之后由化驗員按《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定進行取樣，并按《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》測碳、硫，作好原始記錄，并填寫《產(chǎn)品化驗報告單》一式兩份，一份自存，一份交生產(chǎn)科。b 成品倉庫保管員根據(jù)《產(chǎn)品化驗單》將產(chǎn)品按區(qū)域擺放，并加以標(biāo)識。合格產(chǎn)品擺放在合格區(qū)域；不合格的擺放在不合格區(qū)域，并由質(zhì)量管理部按《不合格品控制程序》處理。c 成品倉庫每10天左右（每月做三次）由中心化驗室依據(jù)《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》做一次全分析。d 外銷產(chǎn)品每個合同為一批，由中心化驗員對成批產(chǎn)品依據(jù)《電解金屬錳企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》取樣、制樣，并根據(jù)出入境檢驗檢疫部門給予的正式編碼進行編號登記，按《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》對C、S、P、Fe、Si、Se等元素進行全分析。填寫《產(chǎn)品全分析化驗原始記錄》。e 經(jīng)檢驗達到顧客合同要求的為合格產(chǎn)品；否則為不合格產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部按《不合格品控制程序》進行處理。f 經(jīng)全分析檢驗合格的出口產(chǎn)品，由廠長授權(quán)，經(jīng)出入境檢驗檢疫部門認(rèn)可的專職檢驗員填寫統(tǒng)一制定的《廠（或礦）出口產(chǎn)品化驗報告單》正本交報檢員，副本自存。，沒有得到顧客的確認(rèn)，成品的監(jiān)視和測量工作未完成檢驗之前，不得將成品放行和交付。a 化驗員在工作中形成的原始記錄和相關(guān)報告單應(yīng)予以保存，填寫時要求標(biāo)明是否合格，字跡清晰，不得隨意涂改。不合格品控制程序1 目的 對不合格品進行控制，以防不合格品未經(jīng)處理而使用、交付。2 適用范圍 適用于廠所有原材料、中間產(chǎn)品、成品包裝及成品的不合格品的控制。3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格品的評審。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織不合格中間產(chǎn)品的處理。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品評審結(jié)論的審批。 供銷部負(fù)責(zé)不合格原材料，不合格成品包裝的處理。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對不合格的確認(rèn)、標(biāo)識、隔離和處理。4 控制程序 不合格品的確認(rèn)。 檢驗人員在檢驗過程中確認(rèn)產(chǎn)品不合格。 操作人員在自檢過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格經(jīng)檢驗人員確認(rèn)。 成品保管在驗收成品包裝過程中出現(xiàn)包裝不合格，經(jīng)供銷部確認(rèn)。，經(jīng)檢驗人員到場查看或核對實物分析化驗后確認(rèn)。 不合格品的標(biāo)識《標(biāo)識和可追溯性控制程序》規(guī)定進行標(biāo)識。a 原輔材料由倉庫保管員及生產(chǎn)科驗收員及材料使用負(fù)責(zé)人對可收材料進行物質(zhì)標(biāo)識和測量狀態(tài)標(biāo)識。b 中間產(chǎn)品由生產(chǎn)車間操作人員憑質(zhì)管部的分析結(jié)果對產(chǎn)品進行狀態(tài)標(biāo)識。c 成品由成品保管員憑質(zhì)管部出具的《產(chǎn)品化驗單》對成品狀態(tài)標(biāo)識。 不合格品的隔離 不合格原材料由倉庫保管員拒絕收庫。 不合格的中間產(chǎn)品由生產(chǎn)科責(zé)令車間壓濾工轉(zhuǎn)回制液車間重新處置至合格。 不合格成品及不合格成品包裝由成品倉庫保管員進行標(biāo)識或隔離。 不合格品的記錄a 不合格品的記錄見各控制點產(chǎn)生的檢驗記錄和本程序產(chǎn)生的記錄。 不合格品信息反饋。、銷售部將《放行、交付和售后服務(wù)控制程序》中反饋的不合格品信息傳遞到質(zhì)管部。 檢驗中發(fā)生的不合格信息以各檢驗控制點的記錄或報告反饋到質(zhì)管部。 不合格品的評價 根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和影響質(zhì)量的輕重程度分類如下：a 返工產(chǎn)品：不符合規(guī)定要求，經(jīng)返工后能滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品。b 讓步放行產(chǎn)品：沒有滿足規(guī)定的要求，但使用時對質(zhì)量影響較小，經(jīng)批準(zhǔn)可以轉(zhuǎn)序的中間產(chǎn)品或經(jīng)顧客確認(rèn)可以放行的產(chǎn)品。c 拒收產(chǎn)品：不符合規(guī)定的要求，使用后會引起嚴(yán)重質(zhì)量事故的產(chǎn)品。d 降級產(chǎn)品：質(zhì)量達不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的級別要求，不影響下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量，可以降級使用的產(chǎn)品。 不合格品的評審 不合格品的評審部門及權(quán)限：不合格品評審由質(zhì)管部主管，必要時組織相關(guān)部門參與。a 由質(zhì)管部對不合格品及時組織評審，并填寫《不合格品評審報告單》，報管副總經(jīng)理審批。b 《不合格品評審報告單》由質(zhì)管部交相關(guān)部門組織實施，質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢查落實。 不合格品的處理 原材料、成品包裝不合格品的處理：a 屬拒收品的，由供應(yīng)采購員憑質(zhì)管部出具的《不合格品評審報告單》上的處理意見進行拒收或退貨。b 屬降級品的，由供應(yīng)采購員憑質(zhì)檢科出具的《不合格品的評審報告單》上的處理意見，向供方提出降級降價處理。c 不合格成品包裝一律拒收，由供銷部及時做好退貨處理。 成品不合格的處理：a 屬降級的，由銷售人員憑質(zhì)管部出具的《不合格品評審報告單》上的處理意見對其進行降級降價處理。b 屬讓步放行的，經(jīng)顧客確認(rèn)后，由銷售人員憑質(zhì)管部出具的《讓步放行申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進行讓步放行。 中間產(chǎn)品不合格的處理：a 讓步放行b 進行返工 記錄所有不合格的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進行控制。