【正文】 系有效性的持續(xù)改進。a 顧客滿意。如調(diào)換、降級、讓步處理、召回等。3職責副總經(jīng)理主管，生產(chǎn)廠長協(xié)管，質(zhì)管部歸口管理，相關部門配合參與。3職責生產(chǎn)廠長主管，質(zhì)管部歸口管理，相關部門配合參與。過程的監(jiān)視和測量1目的 保證質(zhì)量管理體系過程處于受控狀態(tài)。：a 依據(jù)規(guī)定的周期或在使用前，對照能溯源到國際或國家標準的測量標準進行校準或檢定，當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)。3職責副總經(jīng)理主管，原材料由供銷部歸口管理，成品由銷售部歸口管理，其它部門配合參與。標識和可追溯性1目的 對產(chǎn)品和產(chǎn)品監(jiān)視、測量狀態(tài)進行標識，防止混淆，必要時可實現(xiàn)追溯。2適用范圍適用于生產(chǎn)和服務提供過程的控制。4控制要求a 企業(yè)應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。，如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的，而實際的評審對象可以是有關的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等。與顧客有關的過程1目的根據(jù)顧客和法律法規(guī)的要求，識別和評審產(chǎn)品有關的要求，確保本企業(yè)有滿足要求的能力，并與顧客保持良好的溝通。2適用范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。 基礎設施企業(yè)應確定，提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施。4控制要求、保持和改進QMS的各個過程有效性，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。b 協(xié)助監(jiān)督質(zhì)量管理體系的正常運行、各管理制度的實施情況。f 審批原材料、設備、零配件的采購計劃，以及基礎設施的增補、維修計劃、工作環(huán)境的控制。e 審批質(zhì)量管理組織機構(gòu)設置，任命各部門負責人。3. 質(zhì)量目標產(chǎn)品（電解錳中Mn≥ ％）合格率99 ％，產(chǎn)品出廠合格率100 ％，合同履約率100 ％，顧客滿意率100 ％。xxx化工廠主要從事電解金屬錳的生產(chǎn)銷售，兼營生產(chǎn)電解錳的原輔材料等。占地面積30000平方米，現(xiàn)有員工133人，其中技術人員有30人，管理人員6人。4. 質(zhì)量措施細化質(zhì)量目標細化生產(chǎn)工藝細化管理制度提高質(zhì)量意識職責權(quán)限和溝通1目的 規(guī)定本企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量有關的部門和人員的職責權(quán)限，相互關系及內(nèi)部溝通方式，以確保質(zhì)量管理體系有效運作。f 審批產(chǎn)、供、銷的合同及資金流動。g 主持供應部全面工作，保證生產(chǎn)所需供應正常。c 負責行政、后勤、綜治、計生以及聯(lián)系外部事宜等工作。：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等?；A設施包括：a 建筑物，工作場所和相關的設施。3職責生產(chǎn)廠長主管、生產(chǎn)科歸口管理、相關部門配合參與。2適用范圍適用于產(chǎn)品合同或訂單的簽訂。（如：提交標書、接受合同或訂單及對合同或訂單的更改）。企業(yè)應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排。對供方及采購的產(chǎn)品控制的方式和程度應取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。3職責生產(chǎn)過程控制由生產(chǎn)廠長主管，生產(chǎn)科歸口管理，放行交付和售后服務由總經(jīng)理主管，銷售部歸口管理。2適用范圍適用于原材料、中間產(chǎn)品、成品及成品交付全過程。4控制要求、內(nèi)部加工直至放行交付到預定的交貨地點所涉及所有階段，本企業(yè)對產(chǎn)品或其組成部分符合性采取防護措施，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞或錯用。b 必要時進行調(diào)整或再調(diào)整。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量。4控制要求,以驗證采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品的要求得到滿足。4控制要求，以防止其非預期使用和交付，編制《不合格品控制程序》以規(guī)定對不合格品控制和處置的職責和權(quán)限?！顿|(zhì)量記錄控制程序》進行控制。b 與產(chǎn)品要求的符合性。e 記錄所采取的糾正措施及其實施結(jié)果，以提供糾正措施符合要求和有效運行的證據(jù)。d 記錄所采取的預防和實施措施結(jié)果，以提供預防措施符合要求和有效運行的證據(jù)，記錄應保持清晰，易于識別和檢索。2. 高位池：Mn≥33％；(NH4)2SO4≥80％；～7；硒≥％。3 職責：辦公室負責文件歸口管理，其它相關部門配合參與。 在收到文件時，領用部門應及時填寫本部門《文件收發(fā)登記表》。 對失效、作廢的文件，辦公室應作出記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行銷毀，銷毀時，應由相關部門負責人現(xiàn)場監(jiān)督。，只隨原發(fā)文單位的換版而更新，如有疑問，與原發(fā)文單位驗證。 質(zhì)量記錄的要求。 質(zhì)量記錄應存放在適宜的環(huán)境中，并按《受控質(zhì)量記錄一覽表》規(guī)定的保存期限保存。，督促本規(guī)定的實施。e 審批質(zhì)量管理組織機構(gòu)設置，任命各部門負責人。f 審批原材料、設備、零配件的采購計劃，以及基礎設施的增補、維修計劃、工作環(huán)境的控制。b 協(xié)助監(jiān)督質(zhì)量管理體系的正常運行、各管理制度的實施情況。d 負責售后服務，收集反饋信息。b 負責產(chǎn)品標識和可追溯性控制及產(chǎn)品維護。c 組織對生產(chǎn)過程控制，糾正和預防措施的實施。 財務部長a 負責全廠會計核算及財務管理。a 負責本企業(yè)材料核算工作。d 負責對渣場、污水處理設施、污水排放、冷卻水使用及回收等的定期監(jiān)測、和建檔工作。 各級班長按《班長管理制度》執(zhí)行。 剝離工按《剝離崗位管理制度》執(zhí)行。 保管員按《保管崗位管理制度》執(zhí)行。采購和合格供方評定選擇控制程序1目的對采購過程和合格供方評定選擇進行控制，確保所采購的原材料、成品包裝物符合規(guī)定要求。 B類物資供方的評定a 供應部調(diào)查推薦供方，質(zhì)管部審核后報副總經(jīng)理批準。、審批供應部根據(jù)生產(chǎn)科的《材料、配件采購申請表》及原輔材料庫存情況報生產(chǎn)廠長審核，副總經(jīng)理批準?！顿|(zhì)量記錄控制程序》進行控制。、考核。 對檢驗不合格的原材料、成品包裝物供銷部按《不合格品控制程序》進行處理。a 操作人員要做到三懂四會：懂原理、懂性能、懂結(jié)構(gòu)、會使用、會維護、會保養(yǎng)、會排除故障。b 生產(chǎn)設備要經(jīng)常保持清潔每周定期進行機械潤滑，當班機修人員當班期間要對設備進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題要立即作好相應標識，及時處理或報值班領導組織處理。e 事故處理本著“三不放過”的原則，找不出事故原因不放過，提不出防范措施不放過，研究不出修復方案不放過。c 浸出液、氧化過程參數(shù)檢測不符合要求，由化合工采取措施自行處理。d 因使用時間長或其他原因造成電解不正常的電解槽，守槽工應及時上報車間主任。，生產(chǎn)科、質(zhì)管部、辦公室召開生產(chǎn)分析會，分析生產(chǎn)，檢查計劃進度，質(zhì)量目標的完成情況。3職責、倉庫保管員負責物資材料的采購放行及交付。，倉庫需要得到生產(chǎn)科設備管理的批準才能給予放行入庫。a 入庫必須在室內(nèi)進行，確保防潮濕，保管必須嚴格監(jiān)督入庫全過程，以免出現(xiàn)短量等現(xiàn)象。、質(zhì)管部、生產(chǎn)科等相關部門分析顧客反映的情況，做出具體的處理意見，將處理意見及時反映給顧客，聽取顧客意見。、成品包裝監(jiān)視和測量狀態(tài)種類及表示形式。，由成品保管作好“合格”標識，如確認不合格，由成品保管員作好“不合格”標識，供銷部按《不合格品控制程序》處理。、標簽、制液化驗報告單，產(chǎn)品化驗報告單等由質(zhì)監(jiān)部提供式樣、規(guī)格要求，由人力部制作或購買后交質(zhì)管部統(tǒng)一管理。2適用范圍適用于原材料、外購設備、中間產(chǎn)品、半成品、成品的防護。e 搬運人員在裝卸過程中，應嚴格遵守操作規(guī)程，自覺保護各種物資標識的完好，一旦出現(xiàn)問題，應及時通知保管，按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》進行相應處理。b 保護好成品包裝上的標識，若有損壞及時按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》進行處理。b 內(nèi)銷產(chǎn)品根據(jù)客戶要求進行監(jiān)重。b 外銷產(chǎn)品必須由質(zhì)管部指定人員按“H406－****－**”格式做好批次標志。監(jiān)視和測量裝置控制程序1目的保證所有監(jiān)視和測量裝置不確定度已知，并能滿足規(guī)定要求的測量能力?！对O備配備申請表》進行認真審核，審核內(nèi)容如下：a 到使用設備申請部門工作現(xiàn)場檢查。，供銷部采購員憑質(zhì)管部《設備驗收報告單》辦理入庫手續(xù)，質(zhì)管部登記，使用部門領用?！侗O(jiān)視和測量設備一覽表》。凡解封的監(jiān)視和測量設備必須檢定，貼上“合格”標識才能投入使用。2適用范圍適用于電解金屬錳生產(chǎn)中制液、壓濾、電解等各工序。a 氨水濃度要求：制液車間化合用氨水濃度為8—9％；電解車間用氨水濃度為4—5％。3職責。、標定應有記錄。合格的由材料保管員入庫；不合格的，按《不合格品控制程序》處理。b 成品倉庫保管員根據(jù)《產(chǎn)品化驗單》將產(chǎn)品按區(qū)域擺放，并加以標識。a 化驗員在工作中形成的原始記錄和相關報告單應予以保存，填寫時要求標明是否合格，字跡清晰，不得隨意涂改。4 控制程序 不合格品的確認。c 成品由成品保管員憑質(zhì)管部出具的《產(chǎn)品化驗單》對成品狀態(tài)標識。 不合格品的評價 根據(jù)不合格品的嚴重程度和影響質(zhì)量的輕重程度分類如下：a 返工產(chǎn)品：不符合規(guī)定要求，經(jīng)返工后能滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品。b 屬降級品的，由供應采購員憑質(zhì)檢科出具的《不合格品的評審報告單》上的處理意見，向供方提出降級降價處理。 成品不合格的處理：a 屬降級的，由銷售人員憑質(zhì)管部出具的《不合格品評審報告單》上的處理意見對其進行降級降價處理。c 拒收產(chǎn)品：不符合規(guī)定的要求，使用后會引起嚴重質(zhì)量事故的產(chǎn)品。 不合格的中間產(chǎn)品由生產(chǎn)科責令車間壓濾工轉(zhuǎn)回制液車間重新處置至合格。 操作人員在自檢過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格經(jīng)檢驗人員確認。2 適用范圍 適用于廠所有原材料、中間產(chǎn)品、成品包裝及成品的不合格品的控制。c 成品倉庫每10天左右（每月做三次）由中心化驗室依據(jù)《技術標準》做一次全分析。c 經(jīng)檢驗達到其濃度要求為合格。4控制程序a 陽極液由計量人員取樣送檢，中控室依據(jù)《硫酸錳溶液企業(yè)標準》、《硫酸錳溶液中各種相關成份的測定》對陽極液中Mn2+、H2SO(NH4)2SO4三項指標進行檢驗，并對生產(chǎn)過程參數(shù)進行計算，填寫《制液車間記錄》。、搬運、維護和保養(yǎng)，由專人負責，并經(jīng)常檢查其狀態(tài)，由質(zhì)管部負責監(jiān)督，檢查。，不合格的由質(zhì)管部組織維修，并填寫《監(jiān)視和測量設備檢（維）修記錄》；維修合格者繼續(xù)使用，維修不合格，達不到原準確度要求作降級使用，無法修復者，維修人員提出處理意見，質(zhì)管部驗證確認并登記，報耀華經(jīng)理和總經(jīng)理批準，作報廢處理。 。c 監(jiān)視和測量設備是否具備工作所需的準確度，穩(wěn)定性。3職責，生產(chǎn)科、供銷部、生產(chǎn)車間配合參與。d 合同有嘜頭要求的，由質(zhì)管部根據(jù)合同要求做好嘜頭標志。d 外銷產(chǎn)品必須由質(zhì)管部負責按比例對包裝物、灌裝后的產(chǎn)品進行監(jiān)重，并填寫磅碼單。a 成品的貯存必須在室內(nèi)進行，做到防潮、防雨、防塵、密封，并分區(qū)分類放置。a 成品搬運采用人工、汽車、推車進行搬運，在搬運過程中，搬運人員應按要求搬運成品，注意保護好標識，防止產(chǎn)品淋雨受潮。、貯存、防護。a 單獨放置禁止轉(zhuǎn)序b 重新監(jiān)視和測量c 重新標識，沒有狀態(tài)標識的產(chǎn)品一律按待檢狀態(tài)處理，并由相關部門按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進行監(jiān)視和測量，作出相應標識。b 質(zhì)檢化驗員取樣后將“待檢”標牌換成“檢驗中”。 A類原材料和測量狀態(tài)標識。4控制程序a 碳酸錳粉、二氧化錳、硫酸銨由原材料保管員按劃定區(qū)域采用標牌作標識。2適用范圍 本程序適用于原材料、中間產(chǎn)品、成品包裝、成品的標識及監(jiān)視和測量要求的狀態(tài)標識及必要時的追溯。《發(fā)貨通知單》交倉庫。，應對合格液進行復檢，并做好記錄。，產(chǎn)品檢測記錄，崗位操作記錄，中控分析記錄。e 電解錳電解進行完一周期，調(diào)槽守槽工做好出槽前的準備工作，由出槽工按《出槽崗位管理制度》出槽換板。d 檢驗不合格的中和液，由化合工根據(jù)不合格的程序進行相應處置，若中性液略低于控制指標，化合工報制液車間主任批準后轉(zhuǎn)序。（由生產(chǎn)科根據(jù)實際情況制定）。d 特殊設備或容器（如液氨儲罐），由生產(chǎn)科或辦公室每年聯(lián)系有關主管部門進行檢查，并妥善