【正文】 改進(jìn)。2適用范圍適用于質(zhì)量體系運(yùn)行過程中對各種信息、數(shù)據(jù)、記錄的收集、整理和分析，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用?！顿|(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。，組織應(yīng)對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?，包括批?zhǔn)的讓步記錄。b 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，方可讓步使用或放行。4控制要求，以防止其非預(yù)期使用和交付，編制《不合格品控制程序》以規(guī)定對不合格品控制和處置的職責(zé)和權(quán)限。2適用范圍適用于原材料、中間產(chǎn)品、成品包裝和成品的不合格控制。，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則，在所有規(guī)定活動均圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。，并確保質(zhì)量記錄的標(biāo)識貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置得到控制。4控制要求,以驗(yàn)證采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品的要求得到滿足。2適用范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量檢測及產(chǎn)品的放行。，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。4控制要求、統(tǒng)計(jì)分析、方針目標(biāo)考核、日常監(jiān)督檢查等適宜的方法，對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在可行時進(jìn)行測量。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量?！顿|(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。f 形成并保持校準(zhǔn)的記錄，記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。d 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。b 必要時進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。，明確監(jiān)視、測量方式。3職責(zé)生產(chǎn)廠長主管，質(zhì)管部歸口管理，相關(guān)部門配合參與。監(jiān)視和測量裝置的控制1目的 確保監(jiān)視和測量裝置處于受控狀態(tài)，保證所使用的監(jiān)視和測量裝置的測量不確定度已知且能滿足監(jiān)視和測量的要求。4控制要求、內(nèi)部加工直至放行交付到預(yù)定的交貨地點(diǎn)所涉及所有階段，本企業(yè)對產(chǎn)品或其組成部分符合性采取防護(hù)措施，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞或錯用。2適用范圍適用于本企業(yè)所有的原材料、中間產(chǎn)品、成品及顧客財(cái)產(chǎn)的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付。，企業(yè)應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識。4控制要求。2適用范圍適用于原材料、中間產(chǎn)品、成品及成品交付全過程。f 放行、交付和交付后活動的實(shí)施規(guī)定。d 獲得并使用適宜的監(jiān)視與測量設(shè)備。b 編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。3職責(zé)生產(chǎn)過程控制由生產(chǎn)廠長主管，生產(chǎn)科歸口管理，放行交付和售后服務(wù)由總經(jīng)理主管，銷售部歸口管理。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1目的企業(yè)對生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程進(jìn)行控制。a 本企業(yè)建立和實(shí)施對采購的產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證的活動，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。按照本企業(yè)的制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，評價的結(jié)果及根據(jù)評價采取的必要措施的記錄應(yīng)予以保持。對供方及采購的產(chǎn)品控制的方式和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。3職責(zé)生產(chǎn)廠長主管，供銷部歸口管理，相關(guān)部門配合參與。采 購1目的確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，以保證本企業(yè)向顧客提供的產(chǎn)品能夠滿足顧客及有關(guān)法律法規(guī)的要求。b問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改。企業(yè)應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排。 ，企業(yè)應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。b 與以前表達(dá)不一致的合同或訂單要求已予以解決。（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及對合同或訂單的更改）。e 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。c 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。4控制要求，這些要求包括：a 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的活動的要求。2適用范圍適用于產(chǎn)品合同或訂單的簽訂。e 產(chǎn)品策劃的輸出形式應(yīng)適合于本企業(yè)的運(yùn)作方式。c 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。，企業(yè)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容；a 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。3職責(zé)生產(chǎn)廠長主管、生產(chǎn)科歸口管理、相關(guān)部門配合參與。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1目的 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，以滿足顧客及有關(guān)法律法規(guī)的要求。b 工作環(huán)境應(yīng)有足夠的照明。c 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）?；A(chǔ)設(shè)施包括：a 建筑物，工作場所和相關(guān)的設(shè)施。f 確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。d 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求。b 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。3職責(zé)人力資源由辦公室主管、生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施維修、增補(bǔ)由副總經(jīng)理主管，生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境由生產(chǎn)廠長主管，其他相關(guān)部門配合參與。資 源 提 供1目的 為QMS有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)確定并提供資源。e 負(fù)責(zé)企業(yè)文件宣傳工作。c 負(fù)責(zé)行政、后勤、綜治、計(jì)生以及聯(lián)系外部事宜等工作。 辦公室主任a 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所有文件及資料的編制、保存、管理等工作。d 負(fù)責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)的控制。b 負(fù)責(zé)各項(xiàng)管理制度的具體落實(shí)到位。g 主持供應(yīng)部全面工作，保證生產(chǎn)所需供應(yīng)正常。e 審批采購物質(zhì)合格供方評定選擇。c 組織編制質(zhì)量策劃和質(zhì)量計(jì)劃。 副總經(jīng)理a 協(xié)助總經(jīng)理組織建立，實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。f 審批產(chǎn)、供、銷的合同及資金流動。d 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和質(zhì)量計(jì)劃。b 制定和發(fā)布本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3職責(zé) 總經(jīng)理主管、副總經(jīng)理協(xié)管、辦公室歸口管理、相關(guān)部門配合參與。4. 質(zhì)量措施細(xì)化質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化生產(chǎn)工藝細(xì)化管理制度提高質(zhì)量意識職責(zé)權(quán)限和溝通1目的 規(guī)定本企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門和人員的職責(zé)權(quán)限，相互關(guān)系及內(nèi)部溝通方式，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作。用細(xì)節(jié)的完美打造一個小巧精致的電解錳企業(yè)，用精致來超越顧客的期望值。我們的質(zhì)量方針就是“注重細(xì)節(jié)，力求完美，小巧精致，超越期望”。1998年在小學(xué)檢驗(yàn)檢疫局注冊，2004年3月在xx省商務(wù)廳取得自營進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)，2005年通過xxx市環(huán)境保護(hù)局環(huán)保驗(yàn)收。占地面積30000平方米，現(xiàn)有員工133人，其中技術(shù)人員有30人，管理人員6人。1998年xxx并購該廠后成為xxx的下屬企業(yè)，其性質(zhì)為國有企業(yè)。質(zhì)量手冊企　業(yè)　概　況xxx化工廠位于湖南省xxx市河溪鎮(zhèn)，緊靠319國道，交通十分便利。xxx化工廠以生產(chǎn)電解金屬錳為主，其前身是河溪鎮(zhèn)新寨潭村的村辦企業(yè)，一直以來發(fā)展緩慢。xxx化工廠主要從事電解金屬錳的生產(chǎn)銷售，兼營生產(chǎn)電解錳的原輔材料等。工廠建有兩條生產(chǎn)線，年產(chǎn)電解金屬錳3000噸，其中出口銷售1000多噸。xxx化工廠在電解錳行業(yè)中屬很小的企業(yè)，如何在激烈的市場競爭中求生存、求發(fā)展？根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況我們提出了打造中國“最精致的電解錳廠”。 xxx化工廠 2006年8月20日質(zhì) 量 方 針1. 質(zhì)量方針方針內(nèi)容，注重細(xì)節(jié)，力求完美，小巧精致，超越期望2. 方針解釋細(xì)節(jié)決定成敗，本企業(yè)的所有生產(chǎn)活動都要注重細(xì)節(jié)，每一個細(xì)節(jié)都要力求完美。3. 質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品（電解錳中Mn≥ ％）合格率99 ％，產(chǎn)品出廠合格率100 ％，合同履約率100 ％，顧客滿意率100 ％。2 適用范圍 適用于本企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門和人員。4控制要求（見附錄） 總經(jīng)理a 負(fù)責(zé)本企業(yè)的總體規(guī)劃及發(fā)展方向。c 主持建立質(zhì)量管理體系，配置所需資源，確保內(nèi)部溝通。e 審批質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，任命各部門負(fù)責(zé)人。g 主持銷售部的全面工作，對產(chǎn)品質(zhì)量合同負(fù)責(zé)。b 監(jiān)督質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和持續(xù)、改進(jìn)需求。d 審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)程序文件、管理文件、質(zhì)量記錄和外來文件，并負(fù)責(zé)和質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。f 審批原材料、設(shè)備、零配件的采購計(jì)劃，以及基礎(chǔ)設(shè)施的增補(bǔ)、維修計(jì)劃、工作環(huán)境的控制。 生產(chǎn)廠長a 負(fù)責(zé)全面生產(chǎn)管理工作，主管生產(chǎn)設(shè)計(jì)和開發(fā)以及生產(chǎn)過程控制，確保各項(xiàng)工作、產(chǎn)量、質(zhì)量計(jì)劃的完成。c 負(fù)責(zé)本企業(yè)的各種資源的合理分配及充分利用。e 主持生產(chǎn)科的全面工作，保證本企業(yè)生產(chǎn)生活順利進(jìn)行。b 協(xié)助監(jiān)督質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行、各管理制度的實(shí)施情況。d 負(fù)責(zé)員工人事檔案管理、人員招聘及人員培訓(xùn)工作。f 主持質(zhì)管部全面工作。2適用范圍適用于企業(yè)從生產(chǎn)到服務(wù)的各個過程的資源提供。4控制要求、保持和改進(jìn)QMS的各個過程有效性，通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源a 企業(yè)根據(jù)員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)安排所需的工作崗位。c 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力。e 評價所采取措施的有效性。 基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)應(yīng)確定，提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。b 過程設(shè)備，包括硬件和軟件。 工作環(huán)境本企業(yè)應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境的要求應(yīng)達(dá)到如下標(biāo)準(zhǔn)：a 工作環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、物品擺放應(yīng)整齊、有序。c 工作環(huán)境應(yīng)保持清潔衛(wèi)生。2適用范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。4控制程序，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與企業(yè)的QMS其它過程的要求相一致。b 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求。d 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求，提供證據(jù)所需的記錄。與顧客有關(guān)的過程1目的根據(jù)顧客和法律法規(guī)的要求，識別和評審產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保本企業(yè)有滿足要求的能力，并與顧客保持良好的溝通。3職責(zé)總經(jīng)理主管、銷售部歸口管理、相關(guān)部門配合參與。b 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。d 公司確定的任何附加要求。；a 產(chǎn)品要求得到了規(guī)定。c 企業(yè)有滿足合同或訂單要求的能力。，本企業(yè)在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)后的產(chǎn)品要求再行評審。，如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進(jìn)行正式的評審可能是不實(shí)際的，而實(shí)際的評審對象可以是有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等。a產(chǎn)品信息。c顧客反饋，包括顧客投訴和抱怨。2適用范圍適用于生產(chǎn)原材料、成品包裝物等物資的采購。4控制要求a 企業(yè)應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。b 企業(yè)應(yīng)根據(jù)供方提供滿足本企業(yè)需求的產(chǎn)品的能力評價和選擇合格供方。采購文件應(yīng)清楚說明擬采購產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時應(yīng)包括：a 產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)施和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b 人員資格的要求；c 質(zhì)量管理體系的要求；d 采購文件在使用前由生產(chǎn)廠長對其采購要求充分性、適宜性進(jìn)行審核，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b 當(dāng)企業(yè)或顧客提出在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，本企業(yè)應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗(yàn)證活動的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。2適用范圍適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。4控制要求企業(yè)應(yīng)在策劃和受控的條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件包括：a 獲得表述產(chǎn)品特性的信息。c 使用和維護(hù)適宜的生產(chǎn)和服務(wù)提供設(shè)備。e 實(shí)施監(jiān)視和測量。標(biāo)識和可追溯性1目的 對產(chǎn)品和產(chǎn)品監(jiān)視、測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，防止混淆，必要時可實(shí)現(xiàn)追溯。3職責(zé)副總經(jīng)理主管，質(zhì)管部歸口管理，相關(guān)部門配合參與。、測量、檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài)。產(chǎn) 品 防 護(hù)1目的 確保產(chǎn)品在標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)過程中，不損壞變質(zhì)。3職責(zé)副總經(jīng)理主管，原材料由供銷部歸口管理，成品由銷售部歸口管理，其它部門配合參與。、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，對特殊產(chǎn)品：如硫酸、液氨等將采取特殊防護(hù)措施。2適用范圍適用于本企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有監(jiān)視、測量裝置。4控制要求，以確保