【正文】 調(diào)查處理報(bào)告》報(bào)生產(chǎn)科，生產(chǎn)科組織有關(guān)人員對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，交調(diào)查結(jié)果和處理意見(jiàn)填入《事故調(diào)查處理報(bào)告》，報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批后，交事故發(fā)生生產(chǎn)車間實(shí)施，生產(chǎn)科驗(yàn)證實(shí)施情況，將驗(yàn)證結(jié)果填入《事故調(diào)查處理報(bào)告》并保存。a 在生產(chǎn)過(guò)程中，凡違反設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)或其它意外情況造成設(shè)備運(yùn)行故障或損壞的都視為設(shè)備事故。d 特殊設(shè)備或容器（如液氨儲(chǔ)罐），由生產(chǎn)科或辦公室每年聯(lián)系有關(guān)主管部門(mén)進(jìn)行檢查，并妥善保存好檢查記錄。b 生產(chǎn)設(shè)備要經(jīng)常保持清潔每周定期進(jìn)行機(jī)械潤(rùn)滑，當(dāng)班機(jī)修人員當(dāng)班期間要對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即作好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，及時(shí)處理或報(bào)值班領(lǐng)導(dǎo)組織處理。b 運(yùn)行工應(yīng)密切注意設(shè)備的運(yùn)行狀況，并作好《車間配電運(yùn)行記錄》、《電消耗日?qǐng)?bào)表》，若發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)查找原因，屬一般情況由當(dāng)班人員及時(shí)處理，當(dāng)班人不能及時(shí)排除時(shí)，應(yīng)立即通知值班電工或值班領(lǐng)導(dǎo)，組織維修和處理，并作好記錄。e 生產(chǎn)科對(duì)封存報(bào)廢的設(shè)備必須作好“封存”或“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)，并指定專人對(duì)其作好養(yǎng)護(hù)工作。c 各生產(chǎn)車間根據(jù)設(shè)備運(yùn)行和記錄確定其生產(chǎn)能力，需要檢修的應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備檢修申請(qǐng)表》，報(bào)生產(chǎn)科匯總，審核后編制《設(shè)備檢修計(jì)劃》，報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)科組織實(shí)施，并由生產(chǎn)科有關(guān)負(fù)責(zé)人將檢修結(jié)果填入《設(shè)備檢修及驗(yàn)證記錄》中。a 操作人員要做到三懂四會(huì)：懂原理、懂性能、懂結(jié)構(gòu)、會(huì)使用、會(huì)維護(hù)、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障。d 供銷部采購(gòu)員憑《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》辦理入庫(kù)手續(xù)，使用部門(mén)需辦理領(lǐng)用手續(xù)，生產(chǎn)科為新設(shè)備建檔建卡，并在《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》登記。b 設(shè)備購(gòu)進(jìn)后由供銷部通知生產(chǎn)科及使用部門(mén)驗(yàn)收，驗(yàn)收主件、附件、備件、隨機(jī)工具與裝箱單，合同內(nèi)容是否符合，驗(yàn)收有關(guān)技術(shù)文件、說(shuō)明書(shū)、合格證等資料是否齊全，驗(yàn)收設(shè)備及其附件、備件在搬運(yùn)過(guò)程中的完好情況。 設(shè)備的配置及更新改造。 對(duì)檢驗(yàn)不合格的原材料、成品包裝物供銷部按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 原材料及成品包裝控制 供應(yīng)部按《采購(gòu)和合格供方評(píng)定選擇控制程序》到供方采購(gòu)生產(chǎn)所需的原材料及成品包裝，并由相關(guān)人員按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)人員的工作調(diào)動(dòng)由要求調(diào)動(dòng)者寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，車間主任簽字，生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批后，辦公室具體辦理，有關(guān)情況（如有需培訓(xùn)）由辦公室負(fù)責(zé)。4控制程序，生產(chǎn)科提出的年度檢修時(shí)間，結(jié)合各車間的實(shí)際年生產(chǎn)能力，由生產(chǎn)科編制生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核，副總經(jīng)理審批后，下發(fā)生產(chǎn)各部門(mén)組織實(shí)施。、考核。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供合格的原材料、成品包裝物。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)工藝技術(shù)指標(biāo)，操作規(guī)程的編制和實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督。2 適用范圍適用于從原材料投入到成品產(chǎn)出的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的控制?！顿|(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。c 顧客提出到供方貨源處和供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)管部和供應(yīng)部應(yīng)積極配合，但顧客的驗(yàn)證不能免除本企業(yè)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。a 質(zhì)管部對(duì)入庫(kù)物資按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的入庫(kù)，不合格的按《不合格品控制程序》處理。 采購(gòu)合同的確定供銷部根據(jù)《材料、配件采購(gòu)申請(qǐng)表》簽定《購(gòu)銷合同》，并由副總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。、審批供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)科的《材料、配件采購(gòu)申請(qǐng)表》及原輔材料庫(kù)存情況報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 A、B兩類物資因質(zhì)量問(wèn)題連續(xù)兩次或月累計(jì)兩次出現(xiàn)不合格退貨，質(zhì)管部立即通知供應(yīng)部，要求合格供方限期在三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行整改，整改期間減少其供量的一半，整改后仍不合格，由質(zhì)管部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消合格供方資格。供應(yīng)人員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)證。c 質(zhì)管部檢驗(yàn)合格后，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)成為合格供方。 B類物資供方的評(píng)定a 供應(yīng)部調(diào)查推薦供方，質(zhì)管部審核后報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。第一次送樣檢驗(yàn)不合格，可以進(jìn)行第二次送樣，如連續(xù)兩次送樣檢查不合格，由質(zhì)監(jiān)部取消其候選供方資格。 A類物資供方的評(píng)定a 供應(yīng)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，選擇合適的侯選供方。評(píng)價(jià)內(nèi)容：質(zhì)量合格率，價(jià)格適宜性，費(fèi)用開(kāi)支，交付及時(shí)率及服務(wù)質(zhì)量。4控制程序：a A類物資：礦粉、二氧化錳粉b B類物資：二氧化硒、重鉻酸鉀、福美鈉、水玻璃、磷酸、硫酸、液氨、成品包裝等c C類物資、其它輔助材料。3職責(zé)、輔材料的采購(gòu)申請(qǐng)，編寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)和合格供方評(píng)定選擇控制程序1目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程和合格供方評(píng)定選擇進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的原材料、成品包裝物符合規(guī)定要求。d 維護(hù)和保養(yǎng)縫紉設(shè)備。b 濾布應(yīng)清潔、干燥、柔軟。按《門(mén)衛(wèi)崗位管理制度》執(zhí)行。 保管員按《保管崗位管理制度》執(zhí)行。 抽水工按《抽水崗位管理制度》執(zhí)行。 計(jì)量工按《計(jì)量崗位管理制度》執(zhí)行。 洗板工按《洗板崗位管理制度》執(zhí)行。 剝離工按《剝離崗位管理制度》執(zhí)行。 出槽工按《出槽崗位管理制度》執(zhí)行。 壓濾工按《壓濾崗位管理制度》執(zhí)行。 化合工按《化合崗位管理制度》執(zhí)行。 各級(jí)班長(zhǎng)按《班長(zhǎng)管理制度》執(zhí)行。b 協(xié)助搞好質(zhì)檢的其它各項(xiàng)工作。f 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。f 負(fù)責(zé)制定本企業(yè)環(huán)境保護(hù)方面的文件及宣傳貫徹、修訂、存檔工作。d 負(fù)責(zé)對(duì)渣場(chǎng)、污水處理設(shè)施、污水排放、冷卻水使用及回收等的定期監(jiān)測(cè)、和建檔工作。b 負(fù)責(zé)起草本企業(yè)環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)等工作的管理制度、標(biāo)準(zhǔn)。e 對(duì)不合格品進(jìn)行處理或退貨。c 按批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按質(zhì)按量采購(gòu)物資。a 負(fù)責(zé)本企業(yè)材料核算工作。c 做好資金申報(bào)計(jì)劃。 出納員a 負(fù)責(zé)做好本企業(yè)現(xiàn)金收支工作，平衡資金。c 平衡資金使用管理、確保資金滿足生產(chǎn)需要。 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)a 負(fù)責(zé)全廠會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理。i 負(fù)責(zé)生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。g 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理。e 制定工藝標(biāo)準(zhǔn)，操作規(guī)程，建立工序，控制檢測(cè)點(diǎn)。c 組織對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。a 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)及設(shè)備檢修計(jì)劃的編制和實(shí)施。f 主持配制標(biāo)準(zhǔn)溶液及狀態(tài)標(biāo)識(shí)。d 對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行跟蹤，負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。b 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制及產(chǎn)品維護(hù)。e 負(fù)責(zé)原材料市場(chǎng)價(jià)格、信息的收集整理工作。c 組織對(duì)原材料、入庫(kù)成品包裝標(biāo)識(shí)，出現(xiàn)不合格品進(jìn)行追溯工作。a 主管原材料、設(shè)備、零配件、成品包裝等物資的采購(gòu)計(jì)劃的編制和匯總。d 負(fù)責(zé)售后服務(wù)，收集反饋信息。b 負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)走向等工作。f 主持質(zhì)管部全面工作。d 負(fù)責(zé)員工人事檔案管理、人員招聘及人員培訓(xùn)工作。b 協(xié)助監(jiān)督質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行、各管理制度的實(shí)施情況。e 主持生產(chǎn)科的全面工作，保證本企業(yè)生產(chǎn)生活順利進(jìn)行。c 負(fù)責(zé)本企業(yè)的各種資源的合理分配及充分利用。 生產(chǎn)廠長(zhǎng)a 負(fù)責(zé)全面生產(chǎn)管理工作，主管生產(chǎn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)以及生產(chǎn)過(guò)程控制，確保各項(xiàng)工作、產(chǎn)量、質(zhì)量計(jì)劃的完成。f 審批原材料、設(shè)備、零配件的采購(gòu)計(jì)劃，以及基礎(chǔ)設(shè)施的增補(bǔ)、維修計(jì)劃、工作環(huán)境的控制。d 審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件、管理文件、質(zhì)量記錄和外來(lái)文件，并負(fù)責(zé)和質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。b 監(jiān)督質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和持續(xù)、改進(jìn)需求。g 主持銷售部的全面工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量合同負(fù)責(zé)。e 審批質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，任命各部門(mén)負(fù)責(zé)人。c 主持建立質(zhì)量管理體系，配置所需資源，確保內(nèi)部溝通。4 職責(zé)規(guī)定 總經(jīng)理a 負(fù)責(zé)本企業(yè)的總體規(guī)劃及發(fā)展方向。，督促本規(guī)定的實(shí)施。2 適用范圍 適用于本企業(yè)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理，執(zhí)行及驗(yàn)證部門(mén)和人員。 質(zhì)量記錄的銷毀a 超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀的質(zhì)量記錄，由保管員填寫(xiě)《質(zhì)量記錄銷毀清單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 因工作需要，確需查閱或復(fù)制質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告并經(jīng)質(zhì)管部負(fù)責(zé)人簽字方可查閱或復(fù)制。 質(zhì)量記錄應(yīng)存放在適宜的環(huán)境中，并按《受控質(zhì)量記錄一覽表》規(guī)定的保存期限保存。、歸檔、保管其職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄，并實(shí)行專人保管。 質(zhì)量記錄有誤時(shí)，進(jìn)行修改時(shí)應(yīng)在修改處簽字或蓋章。，做到記錄的內(nèi)容真實(shí)完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；填寫(xiě)及時(shí)，字跡清晰，并由記錄人簽字及注明日期。 質(zhì)量記錄的要求。4 控制程序 質(zhì)量記錄的產(chǎn)生 在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)程序文件的要求填制作為客觀證據(jù)的各種質(zhì)量記錄。3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。質(zhì)量記錄控制程序1 目標(biāo) 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。，只隨原發(fā)文單位的換版而更新，如有疑問(wèn)，與原發(fā)文單位驗(yàn)證。 辦公室選擇、確認(rèn)所獲得的質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品要求的適用性，按類別列入《外來(lái)文件登記表》，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后，規(guī)定分發(fā)范圍，并做好簽收記錄。 文件借閱、復(fù)制時(shí)，保管人員應(yīng)及時(shí)做好記錄。 文件的復(fù)制、借閱 確需查閱或復(fù)制文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)辦公室批準(zhǔn)。 對(duì)失效、作廢的文件，辦公室應(yīng)作出記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，銷毀時(shí)，應(yīng)由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。 質(zhì)量體系文件的保管 領(lǐng)用文件的部門(mén)和個(gè)人，應(yīng)妥善保管，如有遺失，詳細(xì)說(shuō)明遺失原因，經(jīng)本部門(mén)簽署意見(jiàn)，辦公室方可補(bǔ)發(fā)。b 程序文件單行本，根據(jù)實(shí)際需要，由辦公室批準(zhǔn)發(fā)放范圍。b 非受控的質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以給顧客，上級(jí)有關(guān)部門(mén)等。 在收到文件時(shí)，領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)《文件收發(fā)登記表》。 批準(zhǔn)和發(fā)放；程序文件、管理文件其他質(zhì)量文件及外來(lái)文件由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。其它相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)有關(guān)文件和需要，編制質(zhì)量記錄，質(zhì)管部審核。 各部門(mén)根據(jù)需要組織編制管理文件，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3 職責(zé)：辦公室負(fù)責(zé)文件歸口管理，其它相關(guān)部門(mén)配合參與。生產(chǎn)工藝質(zhì)量控制圖AB合格液電解壓濾包裝抽樣分級(jí)剝離洗板陽(yáng)極液原材料化合EEC出槽清洗鈍化清洗烘干D拋光入庫(kù)說(shuō)明：A控制點(diǎn)主要控制：原材料品位 B控制點(diǎn)主要控制：錳、錳硫銨、PH值、重金屬 C控制點(diǎn)主要控制：槽錳、PH值、槽溫 D控制點(diǎn)主要控制：錳、硫酸、硫銨 E控制點(diǎn)主要控制：產(chǎn)品硫含量圖例： 工序名稱 陰極板走向工序走向 溶液走向文件控制程序1 目的：對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和各部門(mén)、各場(chǎng)所使用的質(zhì)量管理體系文件均為受控有效版本。2. 二級(jí)品：達(dá)不到一級(jí)品標(biāo)準(zhǔn)的為二級(jí)品。4. 陽(yáng)極液：Mn：ll～15％；（NH4）2SO4≥80％；H2SO4≥30％。2. 高位池：Mn≥33％；(NH4)2SO4≥80％；～7；硒≥％。5. 以獨(dú)立供貨方一日為一批檢驗(yàn)原材料。3. 硫酸：含量95％以上為合格品，否則為不合格品。 21 程序文件 68 質(zhì)量控制點(diǎn)有效參數(shù)一、 原材料1. 碳酸錳粉：含量不低于16％；目度為80～95％過(guò)100目篩；不含其他夾雜物為合格品，否則為不合格品。d 記錄所采取的預(yù)防和實(shí)施措施結(jié)果，以提供預(yù)防措施符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。b 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。f 評(píng)審所采取的糾正措施。e 記錄所采取的糾正措施及其實(shí)施結(jié)果，以提供糾正措施符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。c 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。a 評(píng)審不合格（包括顧客投訴）。4控制要求。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的持續(xù)改進(jìn)。d 供方信息。b 與產(chǎn)品要求的符合性。4控制要求、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以正式質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)