【正文】 立即通知供應部，要求合格供方限期在三個月內進行整改，整改期間減少其供量的一半，整改后仍不合格，由質管部報總經理批準后取消合格供方資格。c 顧客提出到供方貨源處和供方處驗證時，質管部和供應部應積極配合，但顧客的驗證不能免除本企業(yè)提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 供應部負責提供合格的原材料、成品包裝物。 原材料及成品包裝控制 供應部按《采購和合格供方評定選擇控制程序》到供方采購生產所需的原材料及成品包裝，并由相關人員按《標識和可追溯性控制程序》標識。d 供銷部采購員憑《設備驗收報告單》辦理入庫手續(xù)，使用部門需辦理領用手續(xù)，生產科為新設備建檔建卡，并在《生產設備一覽表》登記。b 運行工應密切注意設備的運行狀況，并作好《車間配電運行記錄》、《電消耗日報表》，若發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應及時查找原因，屬一般情況由當班人員及時處理，當班人不能及時排除時，應立即通知值班電工或值班領導，組織維修和處理，并作好記錄。c 重大事故發(fā)生時，本企業(yè)、生產科采取緊急措施，防止事故擴大，并由事故發(fā)生的生產車間主任在事故發(fā)生當天及時將事故情況填入《事故調查處理報告》報生產科，生產科組織有關人員對事故進行調查，交調查結果和處理意見填入《事故調查處理報告》，報生產廠長審批后，交事故發(fā)生生產車間實施，生產科驗證實施情況，將驗證結果填入《事故調查處理報告》并保存。a 依據(jù)《制液崗位管理制度》進行操作，制取合格中和液。b 中控化驗員按《過程監(jiān)視和測量控制程序》對流程工序參數(shù)進行監(jiān)控，并填制《報告單》，調槽、守槽工依據(jù)《報告單》控制電解指標。，凡違反崗位操作規(guī)程造成原材料、半成品、成品損失的都視為生產事故、（b）。放行、交付和售后服務控制程序1目的 對放行、交付和售后服務進行控制，確保生產物資、半成品、成品的質量，交付給顧客的產品符合顧客的要求。《原材料送樣單》對原材料進行檢驗并填制《原材料化驗單》辦公室。不合格則嚴格按《不合格品控制程序》處理。，在這過程若出現(xiàn)任何質量問題，相關人員應及時與銷售部取得聯(lián)系，妥善解決，交付過程中產生的質量記錄，由銷售部歸口管理，并符合《質量記錄控制程序》的要求。，成品包裝的標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識。a 高位池中性液由生產車間采用標牌標識。b B類物資中的液氨，由氨液管理員負責標識。b 質檢化驗員取樣后，成品保管員將“待檢”標牌換成“檢驗中”。a 當有追溯要求時，質管部組織有關部門進行追溯，應可以通過產品標識追溯到生產的車間、班組，根據(jù)中間產品標識可追溯到生產班組或相關原材料。c 特殊的原材料（如硫酸、液氨等）的搬運，必須嚴格遵守《安全管理規(guī)定》，防止事故發(fā)生，對貯存容器，應經常檢查，定時維修，專人負責，確保其正常使用。按《產品標識和可追溯性控制程序》進行上述材料的標識，對由于貯存不當造成模糊或丟失的要及時補上，確保交付使用中具有可追溯性。,并分級按區(qū)域存放在成品成品倉庫。d 袋包裝封識不得少于三個點、鐵桶封識以不能打開桶蓋為原則，標志“H406”必須清晰。c 必要時產品實行“保價運輸”，設專門的押運員負責產品運輸中的安全工作，確保產品不被遺失、損壞。，在設備上貼綠色“合格”標簽，出具合格證書，標識內容包括：檢定人、檢定時間、有效期。取樣后，依據(jù)《硫酸錳溶液企業(yè)標準》、《硫酸錳溶液中各種相關成份的測定》對槽液含Mn2+、PH值，對陽極液Mn2+、（NH4）2SO4和H2SO4進行檢測分析，并填寫《電解車間運行記錄》一式二份，一份自存，一份交守槽工，守槽工根據(jù)電解工序的技術要求對每槽進行控制。產品監(jiān)視和測量控制程序1目的通過對原材料、中間產品、成品質量檢驗或驗證，保證其產品質量滿足規(guī)定要求才可入庫、使用、轉序和出廠交付。必要時，對MnCO3粉中的Fe進行檢測。a 高位池合格液每班由計量人員按《技術標準》中的有關規(guī)定抽取樣品，交中控化驗員按《技術標準》進行監(jiān)視和測量，合格的進入電解工序，不合格的返工至合格。f 經全分析檢驗合格的出口產品，由廠長授權，經出入境檢驗檢疫部門認可的專職檢驗員填寫統(tǒng)一制定的《廠（或礦）出口產品化驗報告單》正本交報檢員，副本自存。 供銷部負責不合格原材料，不合格成品包裝的處理。a 原輔材料由倉庫保管員及生產科驗收員及材料使用負責人對可收材料進行物質標識和測量狀態(tài)標識。、銷售部將《放行、交付和售后服務控制程序》中反饋的不合格品信息傳遞到質管部。b 《不合格品評審報告單》由質管部交相關部門組織實施，質管部負責檢查落實。 中間產品不合格的處理：a 讓步放行b 進行返工 記錄所有不合格的記錄按《質量記錄控制程序》規(guī)定進行控制。 不合格品的評審 不合格品的評審部門及權限：不合格品評審由質管部主管，必要時組織相關部門參與。 不合格品的記錄a 不合格品的記錄見各控制點產生的檢驗記錄和本程序產生的記錄。，經檢驗人員到場查看或核對實物分析化驗后確認。 生產科負責組織不合格中間產品的處理。填寫《產品全分析化驗原始記錄》。a 材料保管員對B類物資作好登記、入庫、隔離，并對B類物資質量說明書、數(shù)量、外觀質量進行檢查或驗證，填寫《材料入庫單》。a 碳酸錳粉的檢驗：由中心化驗室人員到進庫貨車上按《技術標準》取樣，化驗員分別按《碳酸錳粉中錳的測量》、《物質粒度的測定》對碳酸錳的“錳”、“粒度”進行檢測，并填寫《原材料化驗單》。4控制程序。，并在記錄上簽名，注明送樣人、日期、時間、桶號，填寫應清晰可辨，真實、不得隨意涂改。c 中和液由化合工取樣，中控室依據(jù)《硫酸錳溶液企業(yè)標準》、《硫酸錳溶液中各種相關成份的測定》對其中Mn2+、(NH4)2SOFe2+、PH、重金屬值進行檢驗，合格通知壓濾工轉序，不合格化合工按《不合格控制程序》處理。，保持儀器設備干凈整潔，使用情況登記在《監(jiān)視和測量設備使用記錄》上。檢定合格的設備貼綠色“合格”標簽，對暫不使用的設備貼紅色“封存”標簽，報廢的設備貼紅色“報廢”標簽，降級使用的設備貼黃色“降級”標簽。，必須嚴格按國家檢定標準進行。，按申請表要求實施采購。，監(jiān)視和測量設備的檢定、維修、標識及記錄。 其他要求a 發(fā)貨裝卸過程，必須保證產品不受潮，包裝物上的標識完好。b 內銷產品如客戶有特殊要求可不做封識標志。做到：已入庫的成品要按批次報驗，經出入境檢驗檢疫局認可后方可出廠。b 原材料的出入庫必須遵循“先進先出”的原則，防止材料過期變質。4控制程序a 粉粒狀原材料采用人工、汽車進行搬運，并按要求堆放在指定區(qū)域，防止雨淋，由材料保管實行分區(qū)管理。檢驗不合格換成“不合格”標牌。b 二氧化硒由質管部、生產科、倉庫、供銷部、車間主任共同檢驗，不合格由供銷部按《不合格品控制程序》處理。c 其它原材料由材料保管員采用標簽或標牌作標識。，監(jiān)督和檢查。，質管部負責產品外包裝的批次、嘜頭的噴刷、書寫，保證相關字跡、圖樣清晰，裝卸工負責打鉛封。，開入庫單給倉庫。4工作程序，購進本企業(yè)所需的各種物資、設備。、崗位操作記錄由車間主任收集交生產科保存；產品檢測記錄、控分析記錄交由質管部保存。b 成品剝離后的陰極板由洗板工按《洗板崗位管理制度》要求對陰極板進行處理。b 中控化驗員按《過程監(jiān)視和測量控制程序》對合格液過程參數(shù)進行監(jiān)控。，工序（崗位）。a 在生產過程中，凡違反設備操作規(guī)程和設備的維護保養(yǎng)或其它意外情況造成設備運行故障或損壞的都視為設備事故。e 生產科對封存報廢的設備必須作好“封存”或“報廢”標識，并指定專人對其作好養(yǎng)護工作。b 設備購進后由供銷部通知生產科及使用部門驗收，驗收主件、附件、備件、隨機工具與裝箱單，合同內容是否符合，驗收有關技術文件、說明書、合格證等資料是否齊全，驗收設備及其附件、備件在搬運過程中的完好情況。 生產人員的工作調動由要求調動者寫出書面申請，車間主任簽字，生產廠長審批后，辦公室具體辦理，有關情況（如有需培訓）由辦公室負責。 生產科負責工藝技術指標，操作規(guī)程的編制和實施過程中的監(jiān)督。a 質管部對入庫物資按《產品監(jiān)視和測量控制程序》進行檢驗，合格的入庫，不合格的按《不合格品控制程序》處理。供應人員會同倉庫人員驗證。 A類物資供方的評定a 供應部根據(jù)市場調查，選擇合適的侯選供方。b 濾布應清潔、干燥、柔軟。 計量工按《計量崗位管理制度》執(zhí)行。 壓濾工按《壓濾崗位管理制度》執(zhí)行。f 完成領導交辦的其它工作。e 對不合格品進行處理或退貨。 出納員a 負責做好本企業(yè)現(xiàn)金收支工作，平衡資金。g 負責生產設備的管理。f 主持配制標準溶液及狀態(tài)標識。c 組織對原材料、入庫成品包裝標識，出現(xiàn)不合格品進行追溯工作。f 主持質管部全面工作。c 負責本企業(yè)的各種資源的合理分配及充分利用。b 監(jiān)督質量管理體系運行情況和持續(xù)、改進需求。4 職責規(guī)定 總經理a 負責本企業(yè)的總體規(guī)劃及發(fā)展方向。 質量記錄的銷毀a 超過保存期或其他特殊情況需要銷毀的質量記錄，由保管員填寫《質量記錄銷毀清單》，經部門負責人審核，管理者代表批準后銷毀。 質量記錄有誤時，進行修改時應在修改處簽字或蓋章。3 職責 質管部負責質量記錄的歸口管理。 文件借閱、復制時，保管人員應及時做好記錄。b 程序文件單行本，根據(jù)實際需要，由辦公室批準發(fā)放范圍。其它相關部門應根據(jù)有關文件和需要，編制質量記錄，質管部審核。2. 二級品：達不到一級品標準的為二級品。3. 硫酸：含量95％以上為合格品，否則為不合格品。a 評審不合格（包括顧客投訴）。2適用范圍適用于質量管理體系運行中的持續(xù)改進。4控制要求、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以正式質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進行質量管理體系有效性的持續(xù)改進。，包括批準的讓步記錄。，適用時得到顧客的批準，否則，在所有規(guī)定活動均圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。，應根據(jù)需要采取糾正和糾正措施，以確保產品的符合性。f 形成并保持校準的記錄，記錄應保持清晰，易于識別和檢索。3職責生產廠長主管，質管部歸口管理，相關部門配合參與。，企業(yè)應控制和記錄產品唯一性標識。d 獲得并使用適宜的監(jiān)視與測量設備。a 本企業(yè)建立和實施對采購的產品檢驗或驗證的活動，以確保采購的產品符合規(guī)定要求。采 購1目的確保采購的產品符合規(guī)定的質量要求，以保證本企業(yè)向顧客提供的產品能夠滿足顧客及有關法律法規(guī)的要求。c 與產品有關的法律法規(guī)要求。c 產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則。b 工作環(huán)境應有足夠的照明。d 提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求。資 源 提 供1目的 為QMS有效實施和持續(xù)改進確定并提供資源。d 負責生產數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施、持續(xù)改進的控制。c 組織編制質量策劃和質量計劃。b 制定和發(fā)布本企業(yè)的質量方針和質量目標。我們的質量方針就是“注重細節(jié)，力求完美，小巧精致，超越期望”。質量手冊企　業(yè)　概　況xxx化工廠位于湖南省xxx市河溪鎮(zhèn)，緊靠319國道，交通十分便利。xxx化工廠在電解錳行業(yè)中屬很小的企業(yè)，如何在激烈的市場競爭中求生存、求發(fā)展？根據(jù)本企業(yè)的實際情況我們提出了打造中國“最精致的電解錳廠”。4控制要求（見附錄） 總經理a 負責本企業(yè)的總體規(guī)劃及發(fā)展方向。b 監(jiān)督質量管理體系運行情況和持續(xù)、改進需求。c 負責本企業(yè)的各種資源的合理分配及充分利用。f 主持質管部全面工作。c 確定從事影響產品質量工作的人員所必要的能力。 工作環(huán)境本企業(yè)應確定和管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境的要求應達到如下標準：a 工作環(huán)境應通