【導(dǎo)讀】經(jīng)理）審定，符合GB/T19022－2021標(biāo)準(zhǔn)、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局JJF112－2021《計(jì)量檢測體。系確認(rèn)規(guī)范》和公司實(shí)際情況。我鄭重聲明，本公司各項(xiàng)計(jì)量活動，必須嚴(yán)格按本《手冊》的規(guī)定實(shí)施，公司全體員工必。須忠實(shí)地遵循本《手冊》各項(xiàng)規(guī)定?？?、協(xié)調(diào)、檢查和考核的權(quán)利。計(jì)量活動，有權(quán)對各部門計(jì)量檢測體系的運(yùn)行實(shí)施督促、檢查、確認(rèn)和提出處理意見。批準(zhǔn)之日起發(fā)布，X年X月X日實(shí)施。體系，并制定本手冊和完整的計(jì)量體系程序文件。當(dāng)需方要求時(shí)，公司可提供本手冊以證實(shí)測量設(shè)備的適宜性和檢測數(shù)據(jù)的可靠性。發(fā)放進(jìn)履行簽字手續(xù)。計(jì)量管理手冊使用單位指定專人負(fù)責(zé)登記上帳，妥善保存，使用、借閱時(shí)履行借閱手續(xù)。所有這些標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范都會被修訂，使用本手冊和程。由公司理化計(jì)量中心組織建立的計(jì)量檢測體系已。同時(shí)充分考慮到配備的測量設(shè)備和確定的測。量過程由于不符合計(jì)量要求而帶來的風(fēng)險(xiǎn)和后果。為防范風(fēng)險(xiǎn)制定了相應(yīng)預(yù)防措施和追溯措施。

　　

【正文】 。目前常用為：直方圖、排列圖、控制圖、因果圖及抽樣檢驗(yàn)及其他有獨(dú)立自主方法。 各職能部門按時(shí)對分管范圍的計(jì)量檢測數(shù)據(jù)（如質(zhì)量、能源、安全、環(huán)保、經(jīng)營體系管理等）進(jìn)行采集，并按時(shí)將初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)企劃部。 5 相關(guān)文件 見本手冊第 章、第 章、第 章 J /XHXCG 安徽合肥 計(jì)量管理手冊 版本號： 第 章 審核和監(jiān)視 1 適用范圍 本章適用于對公司計(jì)量檢測體系的內(nèi)部審核控制和構(gòu)成計(jì)量檢測體系的計(jì)量確認(rèn)與測量過程的監(jiān)視。 2 審核和 監(jiān)視過程 過程的輸入是：審核和監(jiān)視的需求與要求。 過程的輸出是：通過審核和監(jiān)視達(dá)到的計(jì)量檢測體系和構(gòu)成計(jì)量檢測體系的計(jì)量確認(rèn)與測量過程的改進(jìn)。 過程的活動有：審核和監(jiān)視的策劃；審核準(zhǔn)備；審核 實(shí)施； 審核報(bào)告；確定監(jiān)視對象 和監(jiān)視方法；顧客滿意度的監(jiān)視；制定監(jiān)視驗(yàn)收的指標(biāo)；配備監(jiān)視裝置；確認(rèn)監(jiān)視人員；實(shí)施監(jiān)視；對監(jiān)視結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析；針對體系或過程的不符合項(xiàng)制定糾正措施；實(shí)施糾正措施；糾正措施有效性評價(jià)；實(shí)施持續(xù)改進(jìn)等。 3 職責(zé) 理化計(jì)量中心對利用審核、監(jiān)視和其他適用技術(shù)確定計(jì)量檢測體系的適 宜性和有效性的活動進(jìn)行歸口管理。 體系的內(nèi)部補(bǔ)述和計(jì)量確認(rèn)過程的監(jiān)視由理化計(jì)量中心負(fù)責(zé)，并向有關(guān)部門 傳遞信息。 測量過程的監(jiān)視由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)管理，各檢測部門實(shí)施測量過程監(jiān)視，監(jiān)視中發(fā)現(xiàn)的不合格信息報(bào)質(zhì)量管理部門進(jìn)行處置。 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)計(jì)量檢測體系有關(guān)活動的監(jiān)視和測量，并進(jìn)行處置。 4 審核和監(jiān)視管理過程控制要求 顧客滿意度監(jiān)視 銷售服務(wù)部應(yīng)向顧客提供本公司 能夠滿足顧客規(guī)定要求的證據(jù)，獲取顧客對本公司產(chǎn)品的信心和滿意。這些信息包括： a)計(jì)量檢測體系獲得國家認(rèn)可的證據(jù) 及有效運(yùn)行的證據(jù)； b)產(chǎn)品各項(xiàng)測量要求得到實(shí)現(xiàn)并達(dá)到要求的證據(jù)。 c)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格過程、不合格產(chǎn)品、不合格體系時(shí)，采取糾正或糾正措施并經(jīng)驗(yàn)證有效的證據(jù)； d)本公司有能力用準(zhǔn)確測量結(jié)果證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營質(zhì)量、節(jié)能降耗、安全檢測和環(huán)境監(jiān)測等方面滿足規(guī)定要求的證據(jù)； e)顧客關(guān)心的其他問題得以解決或保證的證明。 銷售部每年對顧客的滿意度至少進(jìn)行一次評價(jià)，并將其中有關(guān)測量過程和產(chǎn)品質(zhì)量的計(jì)量要求是否滿足的信息傳遞給質(zhì)量管理部門。 顧客滿意度監(jiān)視結(jié)果應(yīng)作為計(jì)量檢測體系管理評審的輸入資 源之一。 計(jì)量檢測體系內(nèi)部審核 理化計(jì)量中心應(yīng)制定計(jì)量檢測體系內(nèi)部審核管理程序，歸口管理內(nèi)部審核活動。 理化計(jì)量中心應(yīng)策劃內(nèi)部審核，策劃的內(nèi)部包括確定審核準(zhǔn)則、審核范圍、審核時(shí)間、審核目的等。內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次。 在管理者代表的指令下，組成內(nèi)部審核組，選用的審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，具務(wù)資格并經(jīng)管理代表書面聘任。審核員不應(yīng)審核與本人利益和工作存在直接關(guān)系的區(qū)域。 在審核級組長的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施現(xiàn)場審核，收集和驗(yàn)證審核目的、范圍和準(zhǔn)則有關(guān)的信息，形成審核發(fā)現(xiàn)，作出審核報(bào)告與 結(jié)論。 當(dāng)出現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，審核級須開出不符合項(xiàng)報(bào)告，交責(zé)任單位確認(rèn)，并制定糾正措施，按本手冊第 章規(guī)定對糾正措施管理。 J /XHXCG 安徽合肥 計(jì)量管理手冊 版本號： 第 章 審核和監(jiān)視 審核報(bào)告應(yīng)管理者代表，并作為管理評審輸入資源之一，受審核部門應(yīng)得到有關(guān)本部門審核結(jié)果 的報(bào)告。 理化計(jì)量中心保存計(jì)量體測體系審核的記錄。 計(jì)量確認(rèn)過程和測量監(jiān)視。 理化計(jì)量中心負(fù)責(zé)計(jì)量確認(rèn)過程的監(jiān)視，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)測量過程 的監(jiān)視，計(jì)量確認(rèn)和測量實(shí)施部門提交監(jiān)視數(shù)據(jù)和對監(jiān)視結(jié)果的處理建議。 計(jì)量確認(rèn)過程和測量過程監(jiān)視的方法與要求。 a)監(jiān)視的頻度不得大于規(guī)定的時(shí)間間隔 b)可采用監(jiān)督檢查、核查、比對、方法驗(yàn)證、文件驗(yàn)證、試用等方法實(shí)施監(jiān)視； c)利祿的依據(jù)是相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)范、理化檢測標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量校準(zhǔn) /檢定規(guī)程、相關(guān)圖紙和工藝文件等； d)監(jiān)視的內(nèi)容主要有：確定監(jiān)視點(diǎn)，確認(rèn)過程中使用的人員資格，確認(rèn)使用的測量設(shè)備，確認(rèn)作用的計(jì)量確認(rèn)和測量方法，確認(rèn)計(jì)量校準(zhǔn)和測量過程中環(huán)境監(jiān)控是否滿足規(guī)定要求，檢查記錄的規(guī)范性等； e)監(jiān)視的 結(jié)果應(yīng)采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果應(yīng)用于監(jiān)視間隔和計(jì)量確認(rèn)間隔的調(diào)整，以及對計(jì)量確認(rèn)和測量過程的有效性評價(jià)和改進(jìn)。 核查標(biāo)準(zhǔn)是為了對某個(gè)測量過程進(jìn)行控制，通過對該 過程的測量來收集數(shù)據(jù)所使用的測量設(shè)備、產(chǎn)品或其他物體。利用核查標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視測量過程是國際計(jì)量界推崇的方法，本公司鼓勵(lì)該方法在測量過程監(jiān)視中的應(yīng)用。 監(jiān)視過程發(fā)現(xiàn)的不合格，監(jiān)視活動的管理部門應(yīng)書面要求責(zé)任部門給予糾正，必要時(shí)制定糾正措施。糾正的管理按本手冊第 章進(jìn)行。 5 相關(guān)文件 J/《計(jì) 量檢測體系審核管理程序》 J/《計(jì)量檢測體系的監(jiān)視管理程序》 J /XHXCG 安徽合肥 計(jì)量管理手冊 版本號： 第 章 不合格控制 1 適用范圍 本章適用于公司計(jì)量檢測體系運(yùn)行中不合格體系、不合格測量過程和不合格測量設(shè)備的識別、糾正、糾正措施的制定與實(shí)施，以及由些造成風(fēng)險(xiǎn)和后果的追溯與處置，以便計(jì)量檢測體系得到持續(xù)改進(jìn)。 2 不合格控制管理過程 過程的輸入是：管理評審的結(jié)果；外部 /內(nèi)部體系審核 的結(jié)果；顧客的反饋或抱怨；監(jiān)視與測量的數(shù)據(jù)分析結(jié)果。 過程的輸出是：對不合格的糾正與糾正措施，對體系不符合項(xiàng)的改進(jìn)。 過程的活動有：不合格的識別；對不合格測量過程、測量設(shè)備的標(biāo)識與隔離；對其不合格的糾正 /糾正措施；圣潔合格造成風(fēng)險(xiǎn)的追溯與處置；糾正 /糾正措施的驗(yàn)證；不合格記錄管理等。 3 職責(zé) 理化計(jì)量中心歸口管理不合格計(jì)量檢測體系和不合格測量設(shè)備。 體驗(yàn)部門負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)和標(biāo)識不合格測量過程并標(biāo)識和隔離不合格產(chǎn)品 。 質(zhì)量管理部門歸口管理不合格過程的處置。 采購部門對新購測量設(shè)備 的不合格進(jìn)行處理。 各部門負(fù)責(zé)涉及本部門的不合格的糾正，糾正措施制定與實(shí)施。 4 不合格控制過程要求 不合格的識別 根據(jù)不合格的性質(zhì)，不合格可分為： a)不合格計(jì)量檢測體系； b)不合格測量過程 c)不合格測量設(shè)備 下列情況為不合格計(jì)量檢測體系： a)應(yīng)納入計(jì)量檢測體系而未納入的活動； b)在計(jì)量檢測體系管理過程中發(fā)現(xiàn)的任何不合格項(xiàng)。 下列情況為不合格測量過程： a)產(chǎn)生或懷疑產(chǎn)生不正確測量結(jié)果的測量過程； b)因不合格而修改但尚未得到驗(yàn)證的測量過程。 下列 情況為不合格測量設(shè)備： a)損壞； b)過載； c)可能使其預(yù)期用途無效的故障； d)產(chǎn)生不正確的測量結(jié)果； e)超過規(guī)定的計(jì)量確認(rèn)間隔； f)誤操作； g)封印或保護(hù)裝置損壞或破裂； h)國家明令禁止使用或本公司已更新?lián)Q代但仍在使用的； i)已經(jīng)辦理報(bào)廢手續(xù)或未啟封，在現(xiàn)場被發(fā)現(xiàn)扔在使用的。 不合格的確認(rèn)標(biāo)識與隔離 理化計(jì)量中心對不合格計(jì)量檢測體系進(jìn)行確認(rèn) ，開出計(jì)量檢測體系不符合項(xiàng)報(bào)告單。 質(zhì)量管理部門對不合格測量過程進(jìn)行確認(rèn)， 開出質(zhì)量問題處理或質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目要求單。 理 化計(jì)量中心對不合格測量設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，簽發(fā)“禁用”標(biāo)識，各作用單位予以要求單。 J /XHXCG 安徽合肥 計(jì)量管理手冊 版本號： 第 章 不合格控制 新購測量設(shè)備不合格，由理化計(jì)量中心簽發(fā)檢定 /校準(zhǔn)結(jié)果報(bào)告，交采購部門處理。 已對外出具的不合格測量結(jié)果，由出具該數(shù)據(jù)的測量部門書面通知顧客進(jìn)行處理。 不合格的處置 對體系的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門查找原因，制定糾正措施并予以實(shí)施，理化計(jì)量中心對實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。詳細(xì)過程按《不合格計(jì)量檢測 體系管理程序》進(jìn)行。 對不合格測量過程，由測量部門查找原因，按有關(guān)規(guī)定予以糾正，并制定和實(shí)施糾正措施，必要技術(shù)中心給予技術(shù)支持，修改技術(shù)文件，質(zhì)量管理部門對效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。詳細(xì)過程按《不合格測量設(shè)備管理程序》進(jìn)行。 對于不合格測量設(shè)備，由理化計(jì)量中心進(jìn)行修理，并經(jīng)再校準(zhǔn) /檢定合格后才允許發(fā)放使用。經(jīng)再校準(zhǔn) /檢定仍不合格的，辦理報(bào)廢手續(xù)或轉(zhuǎn)為特殊或限制使用的測量設(shè)備進(jìn)行管理。因不合格測量設(shè)備對測量過程造成 的誤差風(fēng)險(xiǎn)由使用該測量設(shè)備進(jìn)行測量的部門負(fù)責(zé)追蹤處理。詳細(xì)過程按《不合格測量設(shè)備管理 程序》進(jìn)行。 對于重大不合格或涉及公司多個(gè)部門的不合格，質(zhì)量管理部門可以列入公司級質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目，組織攻關(guān)。 不合格記錄管理 不合格的發(fā)現(xiàn)、確認(rèn)、標(biāo)識、糾正或糾正措施、風(fēng)險(xiǎn)的追溯與處理，糾正或糾正措施實(shí)施的效果等過程產(chǎn)生的記錄均應(yīng)予以存檔，存檔地點(diǎn)為不合格歸口管理部門。 5 相關(guān)文件 J/《不合格計(jì)量檢測體系管理程序》 J/《不合格測量過程管理程序》 J/《不合格測量設(shè)備管理程序》 J/《糾正措施管理程序》 J /XHXCG 安徽合肥 計(jì)量管理手冊 版本號： 第 章 改進(jìn) 1 適用范圍 本章適用于公司計(jì)量檢測體系改進(jìn)機(jī)會的識別，改進(jìn)的策劃和必要時(shí)修改，確保計(jì)量檢測體系得到持續(xù)改進(jìn)。 2 計(jì)量檢測體系改進(jìn)管理過程 過程的輸入是：管理評審；體系評審；顧客反饋；監(jiān)視與測量的數(shù)據(jù)分析和其他有關(guān)因素對不合格的識別。 過程的輸出是： 計(jì)量檢測體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 過程的活動有：不合格原因確定；糾正 /預(yù) 防措施需求的識別與評價(jià)；糾正 /預(yù)防措施的制定；實(shí)施并記錄所采取的措施的結(jié)果；跟蹤驗(yàn)證措施實(shí)施效果；采取糾正 /預(yù)防措施實(shí)施效果的準(zhǔn)則形 成程序文件等。 3 職責(zé) 理化計(jì)量中心歸口管理計(jì)量檢測體系的改進(jìn)，編制糾正 /預(yù)防措施管理程序，負(fù)責(zé)已發(fā)生的和潛在的不合格的識別，糾正 /預(yù)防措施需求的評價(jià)與確定，以及糾正 /預(yù)防措施實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證和記錄保持。 各部門負(fù)責(zé)本部門不合格的識別，尋找并確定產(chǎn)生不合格的原因，評價(jià)糾正 /預(yù)防措施需求，制定并實(shí)施糾正 /預(yù)防措施。 4 改進(jìn)管理過程控制 總則 理化計(jì)量 中心根據(jù)管理評審，體系審核（包括內(nèi)部與外部審核）、顧客反饋和其他因素策劃計(jì)量檢測體系的持續(xù)改進(jìn)，編制糾正 /預(yù)防措施管理程序。 理化計(jì)量中心提供評審改進(jìn)計(jì)量體測體系的機(jī)會，必要時(shí)報(bào)經(jīng)管理者代表對體系進(jìn)行修改。 糾正措施 對體系確認(rèn)和內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格由產(chǎn)生不合格的責(zé)任單位根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告單查找原因，制定糾正措施。 對管理評審提出的問題，理化計(jì)量中心應(yīng)進(jìn)行評價(jià)，識別出已發(fā)生的不合格及產(chǎn)生不合格的責(zé)任單位，評價(jià)并確定糾正措施的需求，開出不合格 項(xiàng)報(bào)告，要求責(zé)任部門制定糾正措施 。 產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門分析并確定不原因，制定糾正措施交理化計(jì)量中心確認(rèn)。 責(zé)任部門實(shí)施糾正措施并記錄實(shí)施過程和結(jié)果。 理化 中心對糾正措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證，經(jīng)評審未能達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，再次向責(zé)任部門提出采取糾正措施的要求，直至制定的糾正措施經(jīng)實(shí)施后達(dá)到改進(jìn)目的為止。 各部門可按照本章規(guī)定管理部門層次內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格，以達(dá)到本部門承擔(dān)的體系職責(zé)范圍內(nèi)持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防措施 理化計(jì)量中心，根據(jù)管理評審報(bào)告，體系審核，顧客反饋信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析顯示的結(jié)果及其他因素 識別潛在的不合格。 針對潛在的不合格，理化計(jì)量中心評審并確定預(yù)防措施的需求，向責(zé)任單位發(fā)出制定預(yù)防措施的書面要求。 各責(zé)任部門分析原因，制定并實(shí)施預(yù)防措施，對實(shí)施過程和結(jié)果予以記錄。 理化計(jì)量中心對預(yù)防措施實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。 技術(shù)中心在新產(chǎn)品開發(fā)中和工藝設(shè)計(jì)過程中，對以往類似產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格或問題進(jìn)行評估，識別潛在的不合格，采取適當(dāng)措施，預(yù)防不合格的發(fā)生。必要時(shí)在生產(chǎn)前向生產(chǎn)操作人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人 J /XHXCG 安徽合肥 計(jì)量管理手冊 版本號 ： 第 章 改進(jìn) 員及相關(guān)管理人員進(jìn)行技術(shù)交底（培訓(xùn)）。 各部門按照本章規(guī)定，識別、確認(rèn)、制定、記錄和管理部門內(nèi)的潛大不合格與預(yù)防措施。 5 相關(guān)文件 J/《糾正措施管理程序》 J/《預(yù)防措施管理程序》