【正文】 和分解后，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員，并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行 考核。 14 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 第 1 章 管 理 職 責(zé) 版本號(hào)： A 更改碼： 0 第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè) 組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量控制體系 組織機(jī)構(gòu)管理圖 公司董事會(huì) 常務(wù)副總經(jīng)理 市場(chǎng)部 副 總經(jīng)理 綜合部 生產(chǎn)主管 技術(shù)質(zhì)檢部 供運(yùn)部 制造部部 質(zhì)檢組部 裝配車間部 倉(cāng) 庫(kù) 安保組部 機(jī)加車間 駐外銷售部部 售后服務(wù)部部 15 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 第 1 章 管 理 職 責(zé) 版本號(hào)： A 更改碼： 0 第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè) 質(zhì)量控制體系圖 總經(jīng)理 質(zhì)量保證工程師 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師 工藝責(zé)任工程師 焊接責(zé)任工程師 材料責(zé)任工程師 檢驗(yàn)理化計(jì)量質(zhì)量控制責(zé)任人 設(shè)備質(zhì)量控制責(zé)任人 16 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 第 1 章 管 理 職 責(zé) 版本號(hào)： A 更改碼： 0 第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) 4 管理職責(zé) 目的 對(duì)公司內(nèi)各部門及人員的職責(zé)和其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 4. 質(zhì)量保證工程師 1） 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)閥門制造質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn) 并確保其有效運(yùn)行； 17 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 第 1 章 管 理 職 責(zé) 版本號(hào)： A 更改碼： 0 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 2） 按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定對(duì)各質(zhì)控系統(tǒng)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完 善、改進(jìn)質(zhì)保體系的工作； 3） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定； 4） 堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作； 5） 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審； 6） 對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)； 7） 組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過(guò)質(zhì)量保證體系 貫徹實(shí)施； 8） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 （ 3） 負(fù) 責(zé) 審 批理化檢驗(yàn)報(bào)告。 （ 4） 負(fù) 責(zé) 組織產(chǎn)品壓力試驗(yàn)前的中間驗(yàn)收檢查并組織會(huì)簽。 （ 2） 負(fù) 責(zé) 編制并審核檢驗(yàn)工藝文件。 （ 6） 有 權(quán) 制止不合格的產(chǎn)品出廠。 （ 3） 負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案。 各部門的質(zhì)量職能 各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按《職責(zé)匯編》中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。 管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤， 確保體系的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量保證體系過(guò)程中引用了規(guī)定某項(xiàng)活動(dòng)如何進(jìn)行的程序文件等。 實(shí)施必要的措施，對(duì)過(guò)程和策劃的結(jié)果及對(duì)這些過(guò)程及控制系統(tǒng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。程序文 件和管理制度目錄見(jiàn)“附錄 1”。質(zhì)量記錄的制定、 審批、修改按“質(zhì)量記錄控制程序”執(zhí)行。 3 相關(guān)文件 Q/ .03012020 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ .03022020 文件和資料控制程序 23 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 第 3 章 文件和記錄控制 版本號(hào)： A 更改碼： 0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)公司質(zhì)量體系所要求的文件及記錄進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件及資料為 有效版本。 （ 4）質(zhì)量體系中所要求的記錄，以及為證實(shí)過(guò)程、產(chǎn)品和質(zhì)量體系的符合性及滿足可追溯性要求所建立 的記錄。公司編制《文件和資料 控制程序》及《質(zhì)量 記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制，受控文件包括：質(zhì)量保證體系文件、外來(lái)文 件和其他需要控制的文件。具體按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 記錄控制要求 （ 1）質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改； （ 2）質(zhì)量記錄要定期進(jìn)行收集整理，按時(shí)歸檔； （ 3）質(zhì)量記錄要在適宜的環(huán)境下貯存，防止損壞、霉變和丟失； （ 4）質(zhì)量記錄查閱、復(fù)制和借閱要履行審批手續(xù)； （ 5）質(zhì)量記錄的保存時(shí)間要滿足顧客和法律法規(guī)的要求，對(duì)過(guò)期的質(zhì)量記錄，經(jīng)形成記錄部門批準(zhǔn)后可 辦理銷毀手續(xù)。 4 控制要求 合同的分類 ——常規(guī)合同、特殊合同 常規(guī)合同是指對(duì)我公司常規(guī)產(chǎn)品所簽訂的合同； 特殊合同是指常規(guī)合同以外的所有合同。 合同評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，綜合部門應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客需求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的要 26 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 第 4 章 合同控制 版本號(hào)： A 更改碼： 0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 求進(jìn)行評(píng)審，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)要求； 綜合部應(yīng)評(píng)審顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審 應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，包括 書(shū)面或口頭合同的簽訂及其更改的評(píng)審。 合同的修訂 合同執(zhí)行中，若用戶需求發(fā)生改變，市場(chǎng)部應(yīng)按《合同控制程序》對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，做好記 錄，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果與顧客進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)； 合同執(zhí)行中，若我公司提出修改要求，則由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客溝通協(xié)商，經(jīng)顧客確認(rèn)同意后，方 可執(zhí)行。若產(chǎn)品要 求發(fā)生變更，綜合部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改并批準(zhǔn)，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)單位的評(píng)價(jià)以及與設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系。 設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人對(duì)設(shè)計(jì)圖樣進(jìn)行審查。 設(shè)計(jì)文件必須符合《閥規(guī)》、標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的設(shè)計(jì)技術(shù)條件、制造技術(shù)條件。 3 職責(zé) 物資供運(yùn)部是閥門材料的歸口管理部門，負(fù)責(zé)閥門材料的供方評(píng)審、采購(gòu)、保管、發(fā)放； 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制“材料計(jì)劃表”，并在表上明確訂貨的技術(shù)條件和質(zhì)量要求； 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)材料進(jìn)廠驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)及材料使用過(guò)程中的監(jiān)督和檢驗(yàn)及質(zhì)量臺(tái)帳管理； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用過(guò)程中的材料標(biāo)記移植?？刂品椒椋? 公司按《合格分供方 /分包方評(píng)定管理程序》對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新選擇；應(yīng)制定選擇、 評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則；評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要的措施的應(yīng)編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告； 對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的資格進(jìn)行確認(rèn)； 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇后，物資供應(yīng)部應(yīng)建立“合格供方名錄 ”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。 30 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： GF/QMA2020 第 6 章