【正文】 對環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，與面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)。本所執(zhí)行《不符合（事故、事件）、糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，實施以下方面的要求：a) 識別和糾正不符合（含事故、事件），采取措施減少所造成的影響；b) 組織調(diào)查分析，確定不符合（含事故、事件）原因，評價確保不符合（含事故、事件）不再發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實施所需的措施；d) 跟蹤并記錄采取的糾正措施的實施情況及結(jié)果，確認(rèn)糾正措施的有效性；e) 糾正措施效果不明顯的，應(yīng)重新分析原因、采取措施。對有效的糾正措施，應(yīng)形成文件（實施文件的更改），防止同類問題的重復(fù)發(fā)生。應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不符合（含事故、事件）的原因，防止不符合（含事故、事件）發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在不符合（含事故、事件）的影響程度相適應(yīng)。本所執(zhí)行《不符合（事故、事件）、糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，實施以下方面的要求：管理手冊文件代號：EO/AVY01―2013標(biāo)題4　　環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系第1版　　　　第0次修改共19　頁　　　第　17　頁a) 識別并確定潛在的不合格及其原因；b) 評價采取措施的需求；c) 確定和實施所需的措施；d) 跟蹤并記錄采取預(yù)防措施的實施情況及結(jié)果；e) 評價預(yù)防措施的有效性。預(yù)防措施效果不明顯的，應(yīng)重新分析原因、采取措施。對有效的預(yù)防措施要形成文件（實施文件的更改）。建立、實施并保持《記錄控制程序》，以證實對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的符合性，以及所實現(xiàn)的結(jié)果。包括：a) 對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效控制；b) 保持記錄字跡清晰、標(biāo)識明確、項目清楚，并具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的可追溯性。 建立、實施并保持《內(nèi)部審核程序》，以確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和計劃的安排，體系是否得到了正確的實施與保持，是否有效地滿足了方針和目標(biāo)的要求以及評審以往審核的結(jié)果和向所長提供審核信息，以作管理評審。包括：a) 確保在十二個月時間間隔內(nèi)對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行一次內(nèi)部審核，并確定審核準(zhǔn)則、范圍、方法、能力和頻次；b) 確保在審核前進(jìn)行審核策劃，制定審核方案；此時，應(yīng)考慮到相關(guān)運行的環(huán)境和職業(yè)健康安全的重要性和以往的審核結(jié)果；管理手冊文件代號：EO/AVY01―2013標(biāo)題4　環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系第1版　　　　第0次修改共19　頁　　　第　18　頁c) 規(guī)定審核實施，保存相關(guān)記錄,報告審核結(jié)果的職責(zé)和要求；d) 確保審核員選擇和審核實施過程的客觀性和公正性，審核應(yīng)由與審核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。 管理評審為確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性，執(zhí)行《管理評審程序》的規(guī)定，所長每年主持一次管理評審，兩次評審的間隔期不超過十二個月。評審應(yīng)包括評價環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，以及評價方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的適宜性等。管理評審記錄應(yīng)予保存。：a) 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實現(xiàn)程度；b) 審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；c) 來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨、投訴；d) 環(huán)境和職業(yè)健康安全績效；e) 糾正和預(yù)防措施的實施狀況；f) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)是否充足；g) 以往管理評審的改進(jìn)措施的實施情況和有效性；h) 可能影響管理體系變更的環(huán)境變化，包括與本所環(huán)境因素和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；i) 改進(jìn)的建議。管理手冊文件代號：EO/AVY01―2013標(biāo)題4　環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系第1版　　　　第0次修改共19　頁　　　第　19　頁管理評審輸出應(yīng)形成報告，內(nèi)容一般應(yīng)包括：a) 進(jìn)一步改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)以及與其他環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要素修改有關(guān)的決策和行動；b) 改善環(huán)境和職業(yè)績效的措施和方案；c) 資源需求的決定和措施。管理手冊文件代號：EO/AVY01―2013標(biāo)題　　程序文件清單第1版　　　　第0次修改共1　頁　　　第　1　頁附錄A（規(guī)范性附錄）程序文件清單。 程序文件清單序號文 件 名 稱文 件 代 號1環(huán)境因素識別與評價控制程序EO/AVE0120092危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序EO/AVE0220093目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的確定與修訂控制程序EO/AVE0320094法律法規(guī)與其他要求控制程序EO/AVE0420095培訓(xùn)、意識和能力控制程序EO/AVE0520096信息交流和協(xié)商控制程序EO/AVE0620097文件控制程序EO/AVE0720098運行控制程序EO/AVE0820099應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序EO/AVE09200910績效監(jiān)視與測量控制程序EO/AVE10200911合規(guī)性評價控制程序EO/AVE11200912不符合（事故、事件）、糾正和預(yù)防措施控制程序EO/AVE12200913記錄控制程序EO/AVE13200914內(nèi)部審核程序EO/AVE14200915管理評審程序EO/AVE15200916對相關(guān)方施加影響控制程序EO/AVE162009管理手冊文件代號：EO/AVY01―2013標(biāo)題　　各部門和相關(guān)人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)和權(quán)限第1版　　　　第0次修改共6　頁　　　第　1　頁附錄B（規(guī)范性附錄） 各部門和相關(guān)人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)和權(quán)限 所長1)所長是本所環(huán)境和職業(yè)健康安全的最終責(zé)任者,對環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全做出承諾，制定、批準(zhǔn)、發(fā)布環(huán)境與職業(yè)健康安全方針。2)任命管理者代表，聘任內(nèi)審員，對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運行行使管理職權(quán)。3)規(guī)定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的組織機(jī)構(gòu)，對各職能部門授予明確的權(quán)限。4)負(fù)責(zé)提供環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行所需的資源（人力、物力、財力）。5)批準(zhǔn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊。6)定期主持管理評審，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系。7)批準(zhǔn)本所環(huán)境與職業(yè)健康安全中長期目標(biāo)、指標(biāo)。 管理者代表1) 代表所長確保環(huán)境與職業(yè)健康管理體系所需過程得到建立、實施和保持； 2) 組織相關(guān)人員審核確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險清單，提出適用的法律法規(guī)清單。管理手冊文件代號：EO/AVY01―2013標(biāo)題　　各部門和相關(guān)人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)和權(quán)限第1版　　　　第0次修改共6　頁　　　第　2　頁3) 以本所重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險清單，批準(zhǔn)適用的法律法規(guī)清單。4) 審核環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境與安全管理方案。5) 審核環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊、批準(zhǔn)環(huán)境與職業(yè)健康安全程序文件和所級工作標(biāo)準(zhǔn)。6) 定期向所長匯報環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況，提出持續(xù)改進(jìn)建議。7) 組織環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，對糾正和預(yù)防措施的實施進(jìn)行監(jiān)督，為管理評審提供依據(jù)。 各部門負(fù)責(zé)人1） 組織本部門環(huán)境因素和危害識別，制定本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。2） 落實本部門應(yīng)實施的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。3） 審核本部門不符合的糾正和預(yù)防措施，對整改進(jìn)行監(jiān)督。4） 協(xié)助、支持內(nèi)審的實施。5） 審核和實施本部門歸口的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書。6） 負(fù)責(zé)本部門員工的環(huán)境與安全意識培訓(xùn)。 條件保障與安全生產(chǎn)部1) 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系日常運行管理。2) 組織識別全所環(huán)境因素和危險源，評價確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)管理手冊文件代號：EO/AVY01―2013標(biāo)題　　各部門和相關(guān)人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)和權(quán)限第1版　　　　第0次修改共6　頁　　　第　3　頁險，并進(jìn)行匯總與登記。3) 評價適用于本所的環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求。4) 負(fù)責(zé)提出環(huán)境和職業(yè)健康安全與目標(biāo)指標(biāo)和管理方案報管理者代表審核，并對各部門的管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。5) 監(jiān)督、檢查本所環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行情況，對法律法規(guī)的符合性進(jìn)行評價。6) 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編制。7) 配合進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部交流與協(xié)商。8) 組織實施內(nèi)審，編制內(nèi)審計劃和管理評審計劃。9) 對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的不符合事項具有組織調(diào)查和監(jiān)督的職責(zé)。10) 歸口管理環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行記錄。11) 負(fù)責(zé)對外與環(huán)保、安全生產(chǎn)行政管理部門信息交流。12) 負(fù)責(zé)應(yīng)急檢查和處理。13) 組織作業(yè)指導(dǎo)書的編制。14) 負(fù)責(zé)本所能源資源消耗的管理。 生產(chǎn)2部1）嚴(yán)格要求員工按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)。管理手冊文件代號：EO/AVY01―2013標(biāo)題　　各部門和相關(guān)人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)和權(quán)限第1版　　　　第0次修改共6　頁　　　第　4　頁2）負(fù)責(zé)本部門設(shè)備及機(jī)械、電氣的管理，減少對環(huán)境的影響及不可控制危險。3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中易燃危險化學(xué)品、廢棄物的控制管理。4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的控制管理。5）負(fù)責(zé)向與科研生產(chǎn)有關(guān)的外延合作方宣傳本所的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，選擇合格的合作方，督促合作方加強環(huán)保及安全衛(wèi)生意識，檢查有關(guān)合同或協(xié)議中環(huán)保安全協(xié)議。 物資部1） 向原材料、外購件等供應(yīng)商宣傳本所環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，評價其環(huán)保、安全行為，選擇合格的供應(yīng)商，督促供應(yīng)商加強環(huán)保及安全衛(wèi)生意識。2） 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂環(huán)保與安全協(xié)議。3） 按規(guī)定采購、儲存易燃危險化學(xué)品。4） 負(fù)責(zé)各類固體廢物的處理。 人力資源部1） 負(fù)責(zé)相關(guān)人員的環(huán)境與職業(yè)健康安全能力、意識的培訓(xùn)。2） 負(fù)責(zé)員工體檢管理。 黨群工作部負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)信息的內(nèi)部溝通。管理手冊文件代號：EO/AVY01―2013標(biāo)題　　各部門和相關(guān)人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)和權(quán)限第1版　　　　第0次修改共6　頁　　　第　5　頁 科研部 科研計劃、研發(fā)一至七部儀器產(chǎn)品中心1) 在全所軍民品的技術(shù)規(guī)劃及技術(shù)管理工作中同時提出在產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)中考慮對環(huán)境與安全的要求。2) 提出引進(jìn)先進(jìn)工藝，減少生產(chǎn)中的污染，提高環(huán)境與安全績效的要求。3) 負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)中考慮對環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。4) 負(fù)責(zé)設(shè)計、開發(fā)過程中環(huán)境因素和危害的控制。5) 在工藝設(shè)計過程中，引進(jìn)先進(jìn)工藝，減少生產(chǎn)中的污染，提高環(huán)境與安全績效。 市場與營銷部負(fù)責(zé)與顧客就本所環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)信息的交流協(xié)商與溝通?！∏鄭u保稅區(qū)依愛電子有限責(zé)任公司蚌埠分公司1）負(fù)責(zé)要求員工嚴(yán)格按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。2）負(fù)責(zé)本部門設(shè)備及機(jī)械、電氣的管理，減少對環(huán)境的影響及不可控制危險。3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中易燃危險化學(xué)品、廢棄物的控制管理。4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的控制管理。5）負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳本所的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，督促合作方加強環(huán)保及安全生產(chǎn)意識，檢查相關(guān)方有關(guān)合同或協(xié)議中環(huán)保安全協(xié)議。管理手冊文件代號：EO/AVY01―2013標(biāo)題　　各部門和相關(guān)人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)和權(quán)限第1版　　　　第0次修改共6　頁　　　第　6　頁　國防光電子計量站1) 負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)中考慮對環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。2) 負(fù)責(zé)設(shè)計、開發(fā)過程中環(huán)境因素和危害的控制。3) 在工藝設(shè)計過程中，引進(jìn)先進(jìn)工藝，減少生產(chǎn)中的污染，提高環(huán)境與安全績效　重點實驗室1) 負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)中考慮對環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。2) 負(fù)責(zé)設(shè)計、開發(fā)過程中環(huán)境因素和危害的控制。3) 在工藝設(shè)計過程中，引進(jìn)先進(jìn)工藝，減少生產(chǎn)中的污染，提高環(huán)境與安全績效　儀器產(chǎn)品中心1) 負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)中考慮對環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。2) 負(fù)責(zé)設(shè)計、開發(fā)過程中環(huán)境因素和危害的控制。3) 在工藝設(shè)計過程中，引進(jìn)先進(jìn)工藝，減少生產(chǎn)中的污染，提高環(huán)境與安全績效