【正文】 格品進行標識，做好記錄，及時通知市場部與顧客協(xié)商處置。，相關部室安排專人負責管理，并確定存放場所，對有特殊要求的產品，按要求采取特殊的貯存和維護措施。，由相關部室交付給顧客,并填寫相應記錄。，由市場部與顧客進行協(xié)商解決。，公司編制了《顧客財產控制程序》。 產品防護,應采取必要的防護措施,如備份、殺毒工作.，應在施工的各階段控制物品的標識、搬運、傳遞、貯存、包裝等過程，以此實現安全防護的目的，避免產品受到損壞。，公司編制了《產品防護控制程序》。 監(jiān)視和測量設備的控制、搖表等，由行業(yè)客戶事業(yè)部建立《監(jiān)測設備臺帳》，并對所有的監(jiān)測裝置進行編號、標識和管理；：1）按確定的周期或使用前，對照可溯源到國際或國家標準的測量標準進行校準和調整；2）防止會使其產生失效的調整；3）在搬運、維修和貯存期間，防止損壞和變化；4）保存校準或檢定結果的記錄，并對檢測設備的校準狀態(tài)和失效期限進行標識，以防誤用；5）當發(fā)現設備偏離校準狀態(tài)時，應復評以前測量結果的有效性。 環(huán)境運行控制、評價施工項目中存在的環(huán)境因素，確定可能導致偏離環(huán)境方針和目標、指標的運行情況，有針對性地制訂出環(huán)境目標、指標和管理方案及其運行控制辦法，使它們在受控條件下運行嘲而確保公司方針、目標和指標的實現。按照PDCA過程方法，對環(huán)境實施控制：(1) 規(guī)定運行控制的標準和參數，符合法律法規(guī)及其它要求；規(guī)定有關管理人員和關鍵崗位人員的職責； (2) 對與重要環(huán)境因素有關的作業(yè)進行交底或指導，提出環(huán)境要求，以各作業(yè)的運行控制保證全過程的控制；(3) 對與重要環(huán)境因素有關的供方、項目相關方施加影響，向其通報公司環(huán)境控制的有關要求，并通過適當形式要求其給予保證： (4) 對作業(yè)現場揚塵、噪聲、固體廢棄物、污水的排放、化學危險品及其原材料、能源的節(jié)約等，行業(yè)客戶事業(yè)部組織制定并實施《績效測量和監(jiān)視控制程序》、《節(jié)能降耗管理制度》；(5) 收集與環(huán)保有關的“新技術”并加以推廣運用，提高環(huán)境運行的績效；(6) 規(guī)定常規(guī)檢查、定期監(jiān)視和測量，并予以記錄和總結、評價控制效果，需要時進行改進。 職業(yè)健康安全運行控制、目標的運行情況，對運行活動進行策劃并實施控制，確保公司方針、目標和指標的實現。 運行控制要求按照PDCA方法，對職業(yè)健康安全運行活動實施控制，使之滿足以下要求：(1)確定與重大危險源控制有關的活動，制定運行程序或管理辦法； (2)規(guī)定有關活動的運行標準、崗位操作規(guī)程，進行安全技術交底，對有毒有害作業(yè)明確控制或許可要求； (3)建立健全各級職業(yè)健康安全監(jiān)控組織和各級人員的安全責任制，按規(guī)定設置安全員；(4)編制并實施相關技術方案； (5)對作業(yè)現場各種安全防護設施和個人防護用品進行必要的驗收和確認； (6)規(guī)定從事塵、毒、噪聲等作業(yè)人員的能力、行為、資格或培訓要求； (7)對作業(yè)現場噪聲、作業(yè)設備、化學危險品、有毒有害廢棄物、安全防護、消防等分別建立并制定了《現場環(huán)境、安全技術作業(yè)管理辦法》等； (8)積極推廣運用有助于提高職業(yè)健康安全績效的新技術、新材料、新工藝；(9)形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標；(10)規(guī)定的運行準則，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標。(11)對于變更管理，公司應在變更前，識別在組織內、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動中與該變更相關的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險；公司應確保在確定控制措施時考慮這些評價的結果；在確定控制措施或考慮變更現有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：a) 消除。 b) 替代；c) 控制措施；d)標志、警告和管理控制措施；e)個體防護裝備。公司應將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成文件并及時更新，在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，組織應確保對職業(yè)健康風險和確定的控制措施得到考慮。 應急準備和響應《應急準備與響應控制程序》，確定潛在的事故和可能出現的緊急情況，制定相應的應急預案，預防或最大限度的減少事故或緊急情況造成的后果；組織應對實際的緊急情況作出響應，防止和減少相關的職業(yè)健康安全不良后果；在策劃應急響應時，應考慮有關相關方的需求，如應急服務機構、相鄰組織或居民；組織應定期評審其應急準備和響應程序，必要時對其進行修訂，特別是在定期測試和緊急情況發(fā)生后。 控制要求 (1)根據環(huán)境因素及其環(huán)境影響，確定包括火災、爆炸等環(huán)境意外事故或緊急情況制定應急預案； (2)根據危害辨識及其危險源評價，確定包括火災、爆炸、倒塌、電擊、毒物泄露、坍塌、食物中毒、恐怖事件等安全意外事件或緊急情況，制定相應的應急預案； (3)規(guī)定有關職能部門、行業(yè)客戶事業(yè)部、指揮者和參與者的應急職責； (4)制定應急預案，內容包括：資源、指揮中心、報警和內外部聯(lián)絡協(xié)作、搶險、救援、人員疏散響應等要求和人員培訓、演習等措施； (5)定期進行應急預演，對預演的實際效果進行總結和評價，以檢驗《應急準備與響應控制程序》、《應急預案》的適宜性和有效性，必要時進行修訂； (6)在事故或緊急情況發(fā)生后，應對《應急準備和響應控制程序》、《應急預案》進行評審，必要時修訂； (7)識別潛在的緊急情況；(8)對此緊急情況做出響應。新疆某某某電子科技有限責任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第1頁，共6頁 測量、分析和改進第 A 版第0次修改 總則為了保證產品和管理體系的符合性及改進，公司規(guī)定策劃和實施所需的測量和監(jiān)視活動。在策劃時，應確定統(tǒng)計技術及其他適用方法的需要和使用。 監(jiān)視和測量 顧客滿意公司確定各種渠道，收集、分析顧客和相關方滿意和/或不滿意程度的信息，將其作為質量/環(huán)境/安全管理體系有效性的一種度量。通?？梢圆扇∠率龇椒ǎ?由行政部發(fā)放《顧客滿意調查表》,以全面系統(tǒng)地測量客戶的滿意情況,并進行匯總分析。2各部門應從不同側面、各種渠道收取顧客滿意度信息，并向行政部反饋。關于顧客滿意度的測量方法，詳見《顧客相關過程控制程序》。 管理體系內部審核公司定期進行內部審核，以確定管理體系是否：1 符合ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T280012011標準的要求。2 已經有效地實施并保持。行政部應對審核活動進行策劃，策劃時應考慮審核活動及區(qū)域的現狀和重要性，以及以前審核的結果，應規(guī)定審核的范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨立性。審核的跟蹤活動應驗證糾正措施的實施和驗證結果的報告。關于內部審核，詳見《內部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量公司通過各種運行規(guī)程和檢修規(guī)程的落實執(zhí)行、各職能部門負責人的自我監(jiān)督、內部質量審核、管理評審、目標責任制的考核等方法對質量管理體系各過程進行監(jiān)控和測量，過程的監(jiān)視和測量的對象是本公司管理體系的所有過程，包括：文件控制、記錄控制、方針目標控制、管理職責、內部溝通、管理評審、資源提供、產品要求的確定和評審、采購控制、施工和服務提供的控制、標識和可追溯性、顧客財產、產品防護、監(jiān)視和測量設備控制、顧客滿意、內部審核、過程監(jiān)測、工程和物資的監(jiān)測、不合格品的控制、數據分析、糾正措施及預防措施等。來證實過程滿足其預期目標的持續(xù)能力，目標未達到時應按《持續(xù)改進控制程序》執(zhí)行。 產品的監(jiān)視和測量公司建立并保持《事故、事件及不符合控制程序》，以確保能夠對計算機信息系統(tǒng)集成和安防工程進行監(jiān)視和測量，證實產品和服務要求已得到滿足。根據程序要求，建立并執(zhí)行各類檢驗規(guī)程，檢驗結果應形成記錄，并能表明符合接收準則。記錄應表明負責產品放行和服務驗收的授權。除非經有關職能部門批準，適當時經顧客批準，在所有的計劃的活動圓滿完成之前，不得放新疆某某某電子科技有限責任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第2頁，共6頁 測量、分析和改進第 A 版第0次修改行產品和交付服務。 環(huán)境績效監(jiān)視和測量《過程與績效的監(jiān)測和測量控制程序》對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行影視和測量，以定期評價公司對環(huán)境法律和其它要求的遵循情況、目標和指標的實現及環(huán)境管理體系運行的有效性。 控制要求(1) 對環(huán)境管理體系的有效性、運行控制狀態(tài)、目標、指標和管理方案執(zhí)行情況進行定期監(jiān)測，并保持記錄；(2) 對噪聲、污水排放、原材料和能源的消耗、廢棄物的回收利用等進行監(jiān)測監(jiān)測，并保持記錄；(3) 需要借助外部資源監(jiān)測（如污水、毒、塵、噪聲）作業(yè)環(huán)境的，委托法定檢測機構監(jiān)測，獲取并保持監(jiān)測記錄；(4)監(jiān)測、評審的有關信息應交流、溝通，作為實施持續(xù)改進、制定糾正和預防措施及管理評審的輸入。 職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量《過程與績效的監(jiān)測和測量控制程序》確保對重大危險源的行為與活動的特性進行監(jiān)視和測量，為職業(yè)健康安全體系運行的符合性和有效性提供依據，為實施糾正、預防措施和持續(xù)改進提供信息。(1) 目標和管理方案、運行程序和適用法律法規(guī)符合性的監(jiān)視和測量；(2) 作業(yè)環(huán)境（如噪聲、塵、毒）的技術監(jiān)測；(3) 作業(yè)場所、作業(yè)設備和設施、作業(yè)活動、人員行為、個體防護、安全防護設施等的安全檢查和驗收；(4) 技術方案、安全技術方案專項方案執(zhí)行情況的監(jiān)測；(5) 各種安全管理制度如安全教育和培訓、持證上崗制度等實施情況的監(jiān)測；(6) 文明施工現場安全管理的檢查。 績效監(jiān)測要求(1) 定期監(jiān)測和日常檢查相結合；(2) 主動檢查和被動檢查相結合；(3) 定量檢查和定性檢查相結合；(4) 應記錄、評價監(jiān)測結果，并為持續(xù)改進、糾正和預防措施的實施提供信息輸入；(5) 對公司沒有能力或資格進行監(jiān)測的，應委托法定監(jiān)測機構進行監(jiān)測；(6) 可行時，管理性監(jiān)測應盡可能量化；(7) 對組織職業(yè)健康安全目標滿足程度的監(jiān)視；新疆某某某電子科技有限責任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第3頁，共6頁 測量、分析和改進第 A 版第0次修改(8)對控制措施有效性(既針對健康也針對安全)的監(jiān)視。 為了履行對遵守法律法規(guī)要求的承諾，組織應建立、實施并保持一個或多個程序，以定期評價對適用環(huán)境法律、法規(guī)的遵守情況。 組織應保存對上述定期評價結果的記錄。 組織應評價對其他要求的遵守情況。，也可以另外制定程序，分別進行評價。 組織應保存對上述定期評價結果的記錄。 由行業(yè)客戶事業(yè)部負責環(huán)境體系合規(guī)性進行評價，按照《合規(guī)性評價控制程序》文件執(zhí)行。 履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，組織應建立、實施并保持程序，以定期評價對適用法律法規(guī)的遵守情況，組織應保存對上述定期評價結果的記錄。，也可以另外制定程序，分別進行評價。 組織應保存對上述定期評價結果的記錄。 由行業(yè)客戶事業(yè)部負責職業(yè)健康安全體系合規(guī)性進行評價，按照《合規(guī)性評價控制程序》文件執(zhí)行。 事故、事件、不符合及不合格品的控制 不合格品的控制公司建立并保持《事故、事件及不符合控制程序》，以確保不合格產品能夠得到識別和控制，不合格品處置的職責和權限得到規(guī)定。行業(yè)客戶事業(yè)部負責制定并貫徹實施《事故、事件及不符合控制程序》，以防止不合格品的非預期使用。 不合格品分物資不合格和服務不合格(1) 不合格物資由行政部材料員負責做好詳細記錄，及時進行隔離標識，報告主管領導進行評審。按《事故、事件及不符合控制程序》進行處置，讓步使用須經工程經理、公司總經理批準，必要時應經顧客批準。(2) 將不合格物資的供方上報行政部，作為物資供方動態(tài)控制和考評的信息輸入。(3) 系統(tǒng)集成及安防工程務不合格經返修或返工后，應重新進行檢驗或試驗，并有相應檢驗記錄或報告。 環(huán)境不符合和職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的糾正與預防措施由行業(yè)客戶事業(yè)部制定，責任部門實施。新疆某某某電子科技有限責任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第4頁，共6頁 測量、分析和改進第 A 版第0次修改1）事件調查，組織應建立、實施并保持程序，記錄、調查和分析事件，以便：a) 確定內在的、可能導致或有助于事件發(fā)生的職業(yè)健康安全缺陷和其他因素；b) 識別對采取糾正措施的需求；c) 識別采取預防措施的可能性；d) 識別持續(xù)改進的可能性；e) 溝通調查結果，事件調查的結果應形成文件和保存。2）不符合、糾正措施和預防措施組織應建立、實施并保持程序，以處理實際和潛在的不符合，并采取糾正措施和預防措施。程序應明確下述要求：a)識別和糾正不符合，采取措施以減輕其職業(yè)健康安全后果；b)調查不符合，確定其原因，并采取措施以避免其再度發(fā)生；c)評價預防不符合的措施需求，并采取適當措施，以避免不符合的發(fā)生； d)記錄和溝通所采取的糾正措施和預防措施的結果；e)評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性。如果在糾正措施或預防措施中識別出新的或變化的危險源，或者對新的或變化的控制措施的需求，則程序應要求對擬定的措施在實施前先進行風險評價。為消除實際和潛在不符合的原因而采取的任何糾正或預防措施，應與問題的嚴重性相適應，并與面臨的職業(yè)健康安全風險相匹配。對因糾正措施和預防措施而引起的任何必要變化，組織應確保其體現在職業(yè)健康安全管理體系文件中。、權限和方式對驗收不合格的材料、構配件和設備進行處理，并記錄處理結果；行業(yè)客戶事業(yè)部制定并組織實施《事故、事件及不符合控制程序》，對已經發(fā)生和正在發(fā)生的環(huán)境不符合和職業(yè)健康安全事故、事件開展調查、處理，采取有效措施防止事態(tài)擴大并減少損失。 行業(yè)客戶事業(yè)部對監(jiān)測中發(fā)現的不符合下達隱患整改通知書，由責任部門負責糾正或制定糾正措施。 對自查發(fā)現的不符合及時進行糾正。 對構成環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的按照國家有關事故處理的程序和規(guī)定進行調查、分析、處理和上報，并按“四不放過”的原則制