【正文】 格品進(jìn)行標(biāo)識，做好記錄，及時通知市場部與顧客協(xié)商處置。，相關(guān)部室安排專人負(fù)責(zé)管理，并確定存放場所，對有特殊要求的產(chǎn)品，按要求采取特殊的貯存和維護(hù)措施。，由相關(guān)部室交付給顧客,并填寫相應(yīng)記錄。，由市場部與顧客進(jìn)行協(xié)商解決。，公司編制了《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》。 產(chǎn)品防護(hù),應(yīng)采取必要的防護(hù)措施,如備份、殺毒工作.，應(yīng)在施工的各階段控制物品的標(biāo)識、搬運(yùn)、傳遞、貯存、包裝等過程，以此實(shí)現(xiàn)安全防護(hù)的目的，避免產(chǎn)品受到損壞。，公司編制了《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制、搖表等，由行業(yè)客戶事業(yè)部建立《監(jiān)測設(shè)備臺帳》，并對所有的監(jiān)測裝置進(jìn)行編號、標(biāo)識和管理；：1）按確定的周期或使用前，對照可溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整；2）防止會使其產(chǎn)生失效的調(diào)整；3）在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞和變化；4）保存校準(zhǔn)或檢定結(jié)果的記錄，并對檢測設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)和失效期限進(jìn)行標(biāo)識，以防誤用；5）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)復(fù)評以前測量結(jié)果的有效性。 環(huán)境運(yùn)行控制、評價(jià)施工項(xiàng)目中存在的環(huán)境因素，確定可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行情況，有針對性地制訂出環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及其運(yùn)行控制辦法，使它們在受控條件下運(yùn)行嘲而確保公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。按照PDCA過程方法，對環(huán)境實(shí)施控制：(1) 規(guī)定運(yùn)行控制的標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)，符合法律法規(guī)及其它要求；規(guī)定有關(guān)管理人員和關(guān)鍵崗位人員的職責(zé)； (2) 對與重要環(huán)境因素有關(guān)的作業(yè)進(jìn)行交底或指導(dǎo)，提出環(huán)境要求，以各作業(yè)的運(yùn)行控制保證全過程的控制；(3) 對與重要環(huán)境因素有關(guān)的供方、項(xiàng)目相關(guān)方施加影響，向其通報(bào)公司環(huán)境控制的有關(guān)要求，并通過適當(dāng)形式要求其給予保證： (4) 對作業(yè)現(xiàn)場揚(yáng)塵、噪聲、固體廢棄物、污水的排放、化學(xué)危險(xiǎn)品及其原材料、能源的節(jié)約等，行業(yè)客戶事業(yè)部組織制定并實(shí)施《績效測量和監(jiān)視控制程序》、《節(jié)能降耗管理制度》；(5) 收集與環(huán)保有關(guān)的“新技術(shù)”并加以推廣運(yùn)用，提高環(huán)境運(yùn)行的績效；(6) 規(guī)定常規(guī)檢查、定期監(jiān)視和測量，并予以記錄和總結(jié)、評價(jià)控制效果，需要時進(jìn)行改進(jìn)。 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制、目標(biāo)的運(yùn)行情況，對運(yùn)行活動進(jìn)行策劃并實(shí)施控制，確保公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 運(yùn)行控制要求按照PDCA方法，對職業(yè)健康安全運(yùn)行活動實(shí)施控制，使之滿足以下要求：(1)確定與重大危險(xiǎn)源控制有關(guān)的活動，制定運(yùn)行程序或管理辦法； (2)規(guī)定有關(guān)活動的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、崗位操作規(guī)程，進(jìn)行安全技術(shù)交底，對有毒有害作業(yè)明確控制或許可要求； (3)建立健全各級職業(yè)健康安全監(jiān)控組織和各級人員的安全責(zé)任制，按規(guī)定設(shè)置安全員；(4)編制并實(shí)施相關(guān)技術(shù)方案； (5)對作業(yè)現(xiàn)場各種安全防護(hù)設(shè)施和個人防護(hù)用品進(jìn)行必要的驗(yàn)收和確認(rèn)； (6)規(guī)定從事塵、毒、噪聲等作業(yè)人員的能力、行為、資格或培訓(xùn)要求； (7)對作業(yè)現(xiàn)場噪聲、作業(yè)設(shè)備、化學(xué)危險(xiǎn)品、有毒有害廢棄物、安全防護(hù)、消防等分別建立并制定了《現(xiàn)場環(huán)境、安全技術(shù)作業(yè)管理辦法》等； (8)積極推廣運(yùn)用有助于提高職業(yè)健康安全績效的新技術(shù)、新材料、新工藝；(9)形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；(10)規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。(11)對于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；公司應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評價(jià)的結(jié)果；在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a) 消除。 b) 替代；c) 控制措施；d)標(biāo)志、警告和管理控制措施；e)個體防護(hù)裝備。公司應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更新，在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，組織應(yīng)確保對職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施得到考慮。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，確定潛在的事故和可能出現(xiàn)的緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防或最大限度的減少事故或緊急情況造成的后果；組織應(yīng)對實(shí)際的緊急情況作出響應(yīng)，防止和減少相關(guān)的職業(yè)健康安全不良后果；在策劃應(yīng)急響應(yīng)時，應(yīng)考慮有關(guān)相關(guān)方的需求，如應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)、相鄰組織或居民；組織應(yīng)定期評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，必要時對其進(jìn)行修訂，特別是在定期測試和緊急情況發(fā)生后。 控制要求 (1)根據(jù)環(huán)境因素及其環(huán)境影響，確定包括火災(zāi)、爆炸等環(huán)境意外事故或緊急情況制定應(yīng)急預(yù)案； (2)根據(jù)危害辨識及其危險(xiǎn)源評價(jià)，確定包括火災(zāi)、爆炸、倒塌、電擊、毒物泄露、坍塌、食物中毒、恐怖事件等安全意外事件或緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案； (3)規(guī)定有關(guān)職能部門、行業(yè)客戶事業(yè)部、指揮者和參與者的應(yīng)急職責(zé)； (4)制定應(yīng)急預(yù)案，內(nèi)容包括：資源、指揮中心、報(bào)警和內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)協(xié)作、搶險(xiǎn)、救援、人員疏散響應(yīng)等要求和人員培訓(xùn)、演習(xí)等措施； (5)定期進(jìn)行應(yīng)急預(yù)演，對預(yù)演的實(shí)際效果進(jìn)行總結(jié)和評價(jià)，以檢驗(yàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《應(yīng)急預(yù)案》的適宜性和有效性，必要時進(jìn)行修訂； (6)在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《應(yīng)急預(yù)案》進(jìn)行評審，必要時修訂； (7)識別潛在的緊急情況；(8)對此緊急情況做出響應(yīng)。新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第1頁，共6頁 測量、分析和改進(jìn)第 A 版第0次修改 總則為了保證產(chǎn)品和管理體系的符合性及改進(jìn)，公司規(guī)定策劃和實(shí)施所需的測量和監(jiān)視活動。在策劃時，應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他適用方法的需要和使用。 監(jiān)視和測量 顧客滿意公司確定各種渠道，收集、分析顧客和相關(guān)方滿意和/或不滿意程度的信息，將其作為質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系有效性的一種度量。通常可以采取下述方法：1由行政部發(fā)放《顧客滿意調(diào)查表》,以全面系統(tǒng)地測量客戶的滿意情況,并進(jìn)行匯總分析。2各部門應(yīng)從不同側(cè)面、各種渠道收取顧客滿意度信息，并向行政部反饋。關(guān)于顧客滿意度的測量方法，詳見《顧客相關(guān)過程控制程序》。 管理體系內(nèi)部審核公司定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定管理體系是否：1 符合ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求。2 已經(jīng)有效地實(shí)施并保持。行政部應(yīng)對審核活動進(jìn)行策劃，策劃時應(yīng)考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀和重要性，以及以前審核的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨(dú)立性。審核的跟蹤活動應(yīng)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。關(guān)于內(nèi)部審核，詳見《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量公司通過各種運(yùn)行規(guī)程和檢修規(guī)程的落實(shí)執(zhí)行、各職能部門負(fù)責(zé)人的自我監(jiān)督、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審、目標(biāo)責(zé)任制的考核等方法對質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)控和測量，過程的監(jiān)視和測量的對象是本公司管理體系的所有過程，包括：文件控制、記錄控制、方針目標(biāo)控制、管理職責(zé)、內(nèi)部溝通、管理評審、資源提供、產(chǎn)品要求的確定和評審、采購控制、施工和服務(wù)提供的控制、標(biāo)識和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測量設(shè)備控制、顧客滿意、內(nèi)部審核、過程監(jiān)測、工程和物資的監(jiān)測、不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施及預(yù)防措施等。來證實(shí)過程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力，目標(biāo)未達(dá)到時應(yīng)按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司建立并保持《事故、事件及不符合控制程序》，以確保能夠?qū)τ?jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成和安防工程進(jìn)行監(jiān)視和測量，證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)要求已得到滿足。根據(jù)程序要求，建立并執(zhí)行各類檢驗(yàn)規(guī)程，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成記錄，并能表明符合接收準(zhǔn)則。記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行和服務(wù)驗(yàn)收的授權(quán)。除非經(jīng)有關(guān)職能部門批準(zhǔn)，適當(dāng)時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，在所有的計(jì)劃的活動圓滿完成之前，不得放新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第2頁，共6頁 測量、分析和改進(jìn)第 A 版第0次修改行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 環(huán)境績效監(jiān)視和測量《過程與績效的監(jiān)測和測量控制程序》對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行影視和測量，以定期評價(jià)公司對環(huán)境法律和其它要求的遵循情況、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性。 控制要求(1) 對環(huán)境管理體系的有效性、運(yùn)行控制狀態(tài)、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行定期監(jiān)測，并保持記錄；(2) 對噪聲、污水排放、原材料和能源的消耗、廢棄物的回收利用等進(jìn)行監(jiān)測監(jiān)測，并保持記錄；(3) 需要借助外部資源監(jiān)測（如污水、毒、塵、噪聲）作業(yè)環(huán)境的，委托法定檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)測，獲取并保持監(jiān)測記錄；(4)監(jiān)測、評審的有關(guān)信息應(yīng)交流、溝通，作為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)、制定糾正和預(yù)防措施及管理評審的輸入。 職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量《過程與績效的監(jiān)測和測量控制程序》確保對重大危險(xiǎn)源的行為與活動的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，為職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的符合性和有效性提供依據(jù)，為實(shí)施糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)提供信息。(1) 目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行程序和適用法律法規(guī)符合性的監(jiān)視和測量；(2) 作業(yè)環(huán)境（如噪聲、塵、毒）的技術(shù)監(jiān)測；(3) 作業(yè)場所、作業(yè)設(shè)備和設(shè)施、作業(yè)活動、人員行為、個體防護(hù)、安全防護(hù)設(shè)施等的安全檢查和驗(yàn)收；(4) 技術(shù)方案、安全技術(shù)方案專項(xiàng)方案執(zhí)行情況的監(jiān)測；(5) 各種安全管理制度如安全教育和培訓(xùn)、持證上崗制度等實(shí)施情況的監(jiān)測；(6) 文明施工現(xiàn)場安全管理的檢查。 績效監(jiān)測要求(1) 定期監(jiān)測和日常檢查相結(jié)合；(2) 主動檢查和被動檢查相結(jié)合；(3) 定量檢查和定性檢查相結(jié)合；(4) 應(yīng)記錄、評價(jià)監(jiān)測結(jié)果，并為持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施提供信息輸入；(5) 對公司沒有能力或資格進(jìn)行監(jiān)測的，應(yīng)委托法定監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測；(6) 可行時，管理性監(jiān)測應(yīng)盡可能量化；(7) 對組織職業(yè)健康安全目標(biāo)滿足程度的監(jiān)視；新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第3頁，共6頁 測量、分析和改進(jìn)第 A 版第0次修改(8)對控制措施有效性(既針對健康也針對安全)的監(jiān)視。 為了履行對遵守法律法規(guī)要求的承諾，組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個或多個程序，以定期評價(jià)對適用環(huán)境法律、法規(guī)的遵守情況。 組織應(yīng)保存對上述定期評價(jià)結(jié)果的記錄。 組織應(yīng)評價(jià)對其他要求的遵守情況。，也可以另外制定程序，分別進(jìn)行評價(jià)。 組織應(yīng)保存對上述定期評價(jià)結(jié)果的記錄。 由行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)環(huán)境體系合規(guī)性進(jìn)行評價(jià)，按照《合規(guī)性評價(jià)控制程序》文件執(zhí)行。 履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，以定期評價(jià)對適用法律法規(guī)的遵守情況，組織應(yīng)保存對上述定期評價(jià)結(jié)果的記錄。，也可以另外制定程序，分別進(jìn)行評價(jià)。 組織應(yīng)保存對上述定期評價(jià)結(jié)果的記錄。 由行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系合規(guī)性進(jìn)行評價(jià)，按照《合規(guī)性評價(jià)控制程序》文件執(zhí)行。 事故、事件、不符合及不合格品的控制 不合格品的控制公司建立并保持《事故、事件及不符合控制程序》，以確保不合格產(chǎn)品能夠得到識別和控制，不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定。行業(yè)客戶事業(yè)部負(fù)責(zé)制定并貫徹實(shí)施《事故、事件及不符合控制程序》，以防止不合格品的非預(yù)期使用。 不合格品分物資不合格和服務(wù)不合格(1) 不合格物資由行政部材料員負(fù)責(zé)做好詳細(xì)記錄，及時進(jìn)行隔離標(biāo)識，報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評審。按《事故、事件及不符合控制程序》進(jìn)行處置，讓步使用須經(jīng)工程經(jīng)理、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。(2) 將不合格物資的供方上報(bào)行政部，作為物資供方動態(tài)控制和考評的信息輸入。(3) 系統(tǒng)集成及安防工程務(wù)不合格經(jīng)返修或返工后，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并有相應(yīng)檢驗(yàn)記錄或報(bào)告。 環(huán)境不符合和職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的糾正與預(yù)防措施由行業(yè)客戶事業(yè)部制定，責(zé)任部門實(shí)施。新疆某某某電子科技有限責(zé)任公司管理手冊文件編號：JYT/QEOA2016第4頁，共6頁 測量、分析和改進(jìn)第 A 版第0次修改1）事件調(diào)查，組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，記錄、調(diào)查和分析事件，以便：a) 確定內(nèi)在的、可能導(dǎo)致或有助于事件發(fā)生的職業(yè)健康安全缺陷和其他因素；b) 識別對采取糾正措施的需求；c) 識別采取預(yù)防措施的可能性；d) 識別持續(xù)改進(jìn)的可能性；e) 溝通調(diào)查結(jié)果，事件調(diào)查的結(jié)果應(yīng)形成文件和保存。2）不符合、糾正措施和預(yù)防措施組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，以處理實(shí)際和潛在的不符合，并采取糾正措施和預(yù)防措施。程序應(yīng)明確下述要求：a)識別和糾正不符合，采取措施以減輕其職業(yè)健康安全后果；b)調(diào)查不符合，確定其原因，并采取措施以避免其再度發(fā)生；c)評價(jià)預(yù)防不符合的措施需求，并采取適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生； d)記錄和溝通所采取的糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果；e)評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。如果在糾正措施或預(yù)防措施中識別出新的或變化的危險(xiǎn)源，或者對新的或變化的控制措施的需求，則程序應(yīng)要求對擬定的措施在實(shí)施前先進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。為消除實(shí)際和潛在不符合的原因而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性相適應(yīng)，并與面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相匹配。對因糾正措施和預(yù)防措施而引起的任何必要變化，組織應(yīng)確保其體現(xiàn)在職業(yè)健康安全管理體系文件中。、權(quán)限和方式對驗(yàn)收不合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行處理，并記錄處理結(jié)果；行業(yè)客戶事業(yè)部制定并組織實(shí)施《事故、事件及不符合控制程序》，對已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的環(huán)境不符合和職業(yè)健康安全事故、事件開展調(diào)查、處理，采取有效措施防止事態(tài)擴(kuò)大并減少損失。 行業(yè)客戶事業(yè)部對監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合下達(dá)隱患整改通知書，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正或制定糾正措施。 對自查發(fā)現(xiàn)的不符合及時進(jìn)行糾正。 對構(gòu)成環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的按照國家有關(guān)事故處理的程序和規(guī)定進(jìn)行調(diào)查、分析、處理和上報(bào)，并按“四不放過”的原則制