【正文】 出倉(cāng)為止。 生產(chǎn)/服務(wù)過(guò)程中生產(chǎn)過(guò)程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，卡內(nèi)注明其名稱、規(guī)格。對(duì)于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。產(chǎn)品流程卡需保持到該批物料或制成品流入指定的工序?yàn)橹?。成品在成品的包裝上注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，可通過(guò)其標(biāo)識(shí)追溯生產(chǎn)時(shí)間及相關(guān)的檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商等，以保證可以采取相應(yīng)的處理措施狀態(tài)標(biāo)識(shí)在進(jìn)料檢驗(yàn)階段需根據(jù)需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免檢”、“特采” 標(biāo)識(shí)其物料狀態(tài)。在制程過(guò)程中需根據(jù)需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。在成品階段需以“合格”、“不合格”、“待檢”標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)方面與顧客的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客供應(yīng)物料的驗(yàn)收、保管；使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)與正確使用。，必須小心保管。、驗(yàn)證、保護(hù)和保全客戶所提供的財(cái)產(chǎn)、損壞或其它不適合使用的情況，必須馬上報(bào)告給客戶并記錄。 參考《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》 確保原材料、半成品及成品在整個(gè)形成和最終完成交付過(guò)程中，存在的物品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、與交付作業(yè)，各相關(guān)部門(mén)參照《倉(cāng)庫(kù)管理程序》運(yùn)作。7． 運(yùn)作搬運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員和倉(cāng)管員須確保物品質(zhì)量不因搬運(yùn)、貯存而造成損壞和報(bào)廢。貯存所有物料，倉(cāng)管員必須核對(duì)發(fā)料及入庫(kù)資料，按收發(fā)料程序辦理。并均按各物品特點(diǎn)貯存在適宜的場(chǎng)地或庫(kù)房，防止物品在期間受損或變質(zhì)。包裝對(duì)于成品包裝方式、標(biāo)識(shí)標(biāo)記，須依顧客需求的規(guī)定實(shí)施，以保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，避免在交付作業(yè)和運(yùn)輸過(guò)程中受損。防護(hù)產(chǎn)品、原材料及各種物資適當(dāng)給予維護(hù)，有特別合同要求時(shí)，相應(yīng)采用隔離、識(shí)別和區(qū)分措施，防止錯(cuò)用、丟失或損壞。交付出貨時(shí)倉(cāng)管員須核對(duì)相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、托運(yùn)、裝卸等過(guò)程中要通過(guò)相應(yīng)合同、保險(xiǎn)，來(lái)明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。參考“倉(cāng)庫(kù)管理程序”、試驗(yàn)及測(cè)量?jī)x器得到適當(dāng)?shù)墓芾?、校正及維護(hù)，從而保證具有足夠的檢測(cè)力。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)管理，品管部負(fù)責(zé)校正，使用部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)需要，選擇具有足夠檢測(cè)力（準(zhǔn)確度及精密度）的儀器并定義于“制程控制圖表”內(nèi)。生產(chǎn)部建立“檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳及周期檢定表”對(duì)所有檢測(cè)儀器進(jìn)行管理。品管部按期執(zhí)行校正活動(dòng)，以確保所有檢測(cè)儀器的檢測(cè)不確定度為已知，從而保證具有足夠的檢測(cè)能力。品管部建立各類檢測(cè)儀器校正周期、校正形式、接收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范，對(duì)于自己內(nèi)部校正部分，則需建立相應(yīng)的操作規(guī)程。校正儀器需保持校正記錄及校正標(biāo)簽。對(duì)于校正不合格的儀器由品管部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。生產(chǎn)部根據(jù)需要按儀器說(shuō)明書(shū)或常規(guī)要求制訂相應(yīng)的保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門(mén)根據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進(jìn)行搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲(chǔ)存，以確保維持其精度.8. 量測(cè)、分析和改善、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量異常糾正及預(yù)防、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等在內(nèi)的手段來(lái)對(duì)過(guò)程（生產(chǎn)、服務(wù)）質(zhì)量體系程進(jìn)行監(jiān)控、量測(cè)和改善，以確保產(chǎn)品和品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進(jìn)。，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門(mén)。參考經(jīng)《客戶滿意度調(diào)查表》.對(duì)于不滿意的主要因素，采取糾正與預(yù)防措施。、有計(jì)劃地實(shí)施對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，保證所有的質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計(jì)劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系有效性的評(píng)估并將結(jié)果報(bào)告給管理評(píng)審；內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)以及對(duì)改善和預(yù)防的跟進(jìn)。不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果不符合預(yù)先的計(jì)劃（質(zhì)量手冊(cè)、公司運(yùn)作程序、操作規(guī)程等）。主要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果嚴(yán)重不符或根本不符事先的計(jì)劃安排。次要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果輕微不符或部分不符事先的計(jì)劃安排。原則上每年進(jìn)行兩次，即上半年的34月以及下半年的910月。當(dāng)有以下情況時(shí)必須適時(shí)進(jìn)行。1) ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。2) 外部機(jī)構(gòu)或最高管理者的要求。3) 重大的質(zhì)量事故。公司內(nèi)部各部門(mén)主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的管理人員。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可合格者。，按照內(nèi)審員不得審查自己所屬部門(mén)的原則分工并提前一周制訂審核計(jì)劃，發(fā)放至相關(guān)人員以作準(zhǔn)備。 內(nèi)審員在執(zhí)行審核時(shí)必須客觀公正，認(rèn)真作“審核記錄”及“不符合報(bào)告”，不符合項(xiàng)須經(jīng)被審核部門(mén)認(rèn)同簽名。，管理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和有效性?！皟?nèi)部質(zhì)量審核程序”：，對(duì)制程/服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效的管制。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)制程/服務(wù)過(guò)程中各相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行首檢、自檢。 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品/服務(wù)要求、工藝流程等制訂“制程控制圖表”。生產(chǎn)/服務(wù)過(guò)程中按照“制程控制圖表”實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)并對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果實(shí)施管制。過(guò)程檢驗(yàn)記錄于“產(chǎn)品流程卡”/“派工單”內(nèi)并經(jīng)相關(guān)主管審核。詳細(xì)運(yùn)作請(qǐng)參考“過(guò)程控制程序” ，并對(duì)檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行有效的管制。品管部/客戶負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨/服務(wù)交付階段的檢測(cè)及監(jiān)督。所有出貨/交付必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后才可放行。出貨檢驗(yàn)根據(jù)客戶訂單要求/內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)記錄于“生產(chǎn)部成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”內(nèi)，此報(bào)告須經(jīng)生產(chǎn)部主管審核。服務(wù)交付檢驗(yàn)由客戶在《結(jié)算單》上簽名為準(zhǔn)?？蛻艉炇毡硎竞细瘢芎灡硎静缓细?。 參考《成品檢驗(yàn)程序》、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤用。分析不合格品/不和格項(xiàng)產(chǎn)生的根本原因并采取有效措施改善，以維護(hù)穩(wěn)定的生產(chǎn)/服務(wù)，提高質(zhì)量。生產(chǎn)部/汽車美容中心負(fù)責(zé)對(duì)不良品的標(biāo)識(shí)、隔離及處理。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行改善措施。，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)按照進(jìn)料檢驗(yàn)不合格的結(jié)果處理。..2制程/服務(wù)過(guò)程中的不合格品/不合格項(xiàng) ，由生產(chǎn)部相關(guān)人員標(biāo)識(shí)或描述不合格現(xiàn)象，不良品由生產(chǎn)部隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并處理，記錄于“工序流程卡”內(nèi)。 ，隔離于不合格品箱內(nèi)并記錄于“工序流程卡”內(nèi)。 ，必要時(shí)設(shè)置“不合格品待處理區(qū)”以隔離這些等待處理的不合格品。： 返工：按原工藝流程重新加工，使之合格。 報(bào)廢：不能返工的不合格品按名稱、規(guī)格分類，申請(qǐng)報(bào)廢處理。 ，當(dāng)整批不合格時(shí)，交由生產(chǎn)部處理。當(dāng)整批合格時(shí)，記錄于“生產(chǎn)部成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”內(nèi)。，業(yè)務(wù)部應(yīng)了解客戶拒簽的原因及不合格項(xiàng)，并及時(shí)報(bào)告主管進(jìn)行處理。處理方法如：返工、道歉、賠償?shù)?。，按照“服?wù)管理程序”執(zhí)行。參考“不合格品控制程序”、驗(yàn)證和控制過(guò)程能力/服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品特性、客戶的滿意度及供應(yīng)商供貨狀態(tài)。管理者代表主持統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用工作，提供資源，審查應(yīng)用成果。各部門(mén)根據(jù)實(shí)際管理需要選擇統(tǒng)計(jì)方法并實(shí)施。分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，改善潛在的不合格，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。根據(jù)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)范圍，確定選用如下統(tǒng)計(jì)技術(shù)。——用于過(guò)程質(zhì)量分析與控制；、排列圖和因果圖——用于質(zhì)量分析，對(duì)某過(guò)程或工序的質(zhì)量控制。——對(duì)客戶滿意度的調(diào)查。，群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，供應(yīng)商了解。參考“統(tǒng)計(jì)管理程序”。、管理評(píng)審會(huì)議中提出的問(wèn)題點(diǎn)、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，以及質(zhì)量體系審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改善，達(dá)到持續(xù)改善的目的。8. 。 生產(chǎn)系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、環(huán)、法）失控 尺寸檢測(cè)不合格 客戶投訴 管理評(píng)審中提出之須改善事項(xiàng) 計(jì)分析結(jié)果有潛在不和格產(chǎn)生時(shí) 檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器校正不合格。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)目 質(zhì)量方針、目標(biāo)不能達(dá)成1 。2 責(zé)任部對(duì)提出的問(wèn)題作認(rèn)同。如果認(rèn)同則發(fā)起“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”。3 由責(zé)任部組織原因分析，制定措施并實(shí)施執(zhí)行，生產(chǎn)部或內(nèi)審員負(fù)責(zé)效果跟蹤鑒定活動(dòng)，直至問(wèn)題徹底改善為止。4 由發(fā)起者或管理者代表作最終審查，審查滿意后，關(guān)閉《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。 5 生產(chǎn)部《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》對(duì)進(jìn)行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計(jì)，將此作為管理評(píng)審的輸入。 預(yù)防措施 1生產(chǎn)部，收集匯總來(lái)自各方面的有關(guān)不合格和質(zhì)量問(wèn)題信息并妥善貯存。主管部門(mén)收集本部門(mén)管理范圍內(nèi)影響質(zhì)量方面不合格和信息。 2 生產(chǎn)部每年在分析、篩選來(lái)自各方的信息，對(duì)存在不合格或潛在不合格趨勢(shì)，發(fā)起〈糾正和預(yù)防措施報(bào)告〉報(bào)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施。4 〈糾正和預(yù)防措施報(bào)告〉發(fā)出后，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)預(yù)防措施實(shí)施情況予以驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)遞交總經(jīng)理。5 每年管理評(píng)審前由生產(chǎn)部把預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)果提交公司管理評(píng)審?！凹m正和預(yù)防措施程序”