【正文】 管理代表版次A0 內(nèi)部品質(zhì)審核活動由管理者代表負責組織. 內(nèi)部品質(zhì)審核一般一年至少二次可以增加審核次數(shù)，一般采用集中審核，必要時也可考慮采用滾動式審核. 所有審核人員由本公司內(nèi)審員擔任，取得內(nèi)部品質(zhì)審核員培訓合格證書；；，審核人員應熟悉公司相關(guān)文件，并與所審核的活動無直接責任，審核組長及審核人員由管理者代表指定. 審核實施制定審核計劃(應考慮擬審核的過程﹐區(qū)域狀況以及先期審核結(jié)果)內(nèi)部品質(zhì)審核檢查表，然后由審核組長召開末次會議宣布審核結(jié)果. 審核結(jié)果及審核報告審核結(jié)果須予以記錄，,上報管理者代表批準后，分發(fā)給受審核部門的負責人.管理者代表組織對糾正措施的跟蹤驗證，驗證并記錄糾正措施是否實施及其有效性.內(nèi)部品質(zhì)審核的結(jié)果，是管理評審活動輸入的一部分.「內(nèi)部稽核管理作業(yè)程序」為明確資料分析方法、實施品質(zhì)管理系統(tǒng)全過程的測量和監(jiān)控、滿足客戶要求，特制定本程序.東莞詠發(fā)電子有限公司Yamp。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期頁次26/31文件編號Y1R001制訂單位管理代表版次A0適用于本公司品質(zhì)管理系統(tǒng)全過程的測量和監(jiān)控..、資源管理的測量和監(jiān)控的歸口管理.c. 品管部負責產(chǎn)品實現(xiàn)測量和監(jiān)控.d. 品管部負責不合格品和客戶反饋信息的統(tǒng)計、分析及改進措施的實施監(jiān)控..建立并保持文件化的來料檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、成品檢驗和試驗，保證產(chǎn)品在各個階段滿足規(guī)定的要求.適用于本廠所需檢驗和試驗的材料、半成品及成品.品管部對于未經(jīng)檢驗，或檢驗不合格的來料，不得投入使用或加工，其檢驗活動依照「進料檢驗管制作業(yè)程序」，應考慮在供貨商處進行的控制程度和提供合格的證據(jù).「產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理作業(yè)程序」﹑「出貨檢驗管制作業(yè)程序」進行..,產(chǎn)品方能轉(zhuǎn)序或發(fā)出.，「不合格品管理作業(yè)程序」.「進料檢驗管制作業(yè)程序」 東莞詠發(fā)電子有限公司Yamp。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期頁次27/31文件編號Y1R001制訂單位管理代表版次A0「產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理作業(yè)程序」「出貨檢驗管制作業(yè)程序」「不合格品管理作業(yè)程序」 目的對不合格品進行控制，確保所發(fā)現(xiàn)的不合格品不流入下道工序或出公司. 適用范圍；；；.、記錄、隔離：在來料、生產(chǎn)過程、成品檢驗各環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品要及時作標識，標識方法按「產(chǎn)品鑒別與追朔管理作業(yè)程序」執(zhí)行.：在來料、生產(chǎn)過程、成品檢驗各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品都應做好不合格品的記錄，確定不合格范圍，記錄方法按「不合格品管理作業(yè)程序」執(zhí)行.：在來料、生產(chǎn)過程、成品檢驗各環(huán)節(jié)所發(fā)現(xiàn)的不合格品都應立即進行隔離存放執(zhí)行.、生產(chǎn)過程、成品檢驗各環(huán)節(jié)所發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審職責和處理權(quán)限.：①返工；②返修； ③讓步接收；④挑選使用；⑤退貨。⑥報廢..「不合格品管理作業(yè)程序」；「產(chǎn)品鑒別與追溯管理作業(yè)程序」.東莞詠發(fā)電子有限公司Yamp。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期頁次28/31文件編號Y1R001制訂單位管理代表版次A0采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，對公司各項指針進行統(tǒng)計分析，確保公司運作過程及產(chǎn)品的品質(zhì)得到有效的控制. 適用范圍 適用于公司運作的有關(guān)過程. 管理要點「統(tǒng)計技術(shù)管理作業(yè)程序」文件的程序，以控制所確定的統(tǒng)計技術(shù)在下列方面的有效實施應用.（）。（）；，包括采取預防措施的機會；.，對統(tǒng)計技術(shù)的應用場合、應用方案、方法、要求等都經(jīng)過審核確定，應用統(tǒng)計技術(shù)對檢驗結(jié)果進行分類統(tǒng)計分析..、產(chǎn)品設(shè)計、庫存管理等其它管理領(lǐng)域，各部門可以直接采用或建議采用.，制訂統(tǒng)計技術(shù)的培訓計劃，，須按方案的要求實施統(tǒng)計和分析工作，做到統(tǒng)計準確、表達正確，統(tǒng)計結(jié)果得到分析和應用，需要時應采取糾正和預防措施.「統(tǒng)計技術(shù)管理作業(yè)程序」 目的及時采取有效的糾正和預防措施，消除實際或潛在不合格原因.東莞詠發(fā)電子有限公司Yamp。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期頁次29/31文件編號Y1R001制訂單位管理代表版次A0 適用范圍適用于本公司及各部門制訂、實施和驗證、糾正及預防措施的控制.利用品質(zhì)政策、品質(zhì)目標、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性. 糾正措施，其實施程度應依問題性質(zhì)及其風險而定.，需實施糾正措施：，外部品質(zhì)審核，內(nèi)部品質(zhì)審核； ； ； 、外觀檢驗和功能檢驗發(fā)現(xiàn)重大不良時.、外部品質(zhì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項目以及其它重大品質(zhì)管理系統(tǒng)有效性產(chǎn)生影響時，由管理者代表要求部門分析不合格原因，確定糾正措施來消除它，管理者代表負責跟蹤落實并確定其有效性.，由審核組長組成相關(guān)責任部門采取糾正措施，相關(guān)內(nèi)審員負責跟蹤，進行驗證，并將驗證的結(jié)果報告給管理者代表.任何消除潛在不合格的預防措施，分析和消除潛在的不合格因素：； ；；；.，確定是否需要相關(guān)部門采取預防措施；；東莞詠發(fā)電子有限公司Yamp。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期頁次30/31文件編號Y1R001制訂單位管理代表版次A0，確保其有效.上述所有活動須予以記錄. 本公司執(zhí)行或記錄由糾正或預防措施所引起形成文件程序的任何更改. 糾正和預防措施相關(guān)資料作為管理評審的輸入. 相關(guān)文件 「矯正預防措施管理作業(yè)程序」東莞詠發(fā)電子有限公司Yamp。E UNICTRANS CO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊制訂日期頁次31/31文件編號Y1R001制訂單位管理代表版次A0 (附件1) 品質(zhì)職能分配 (▲主要職責 △相關(guān)職責) 職能部門品質(zhì)系統(tǒng)標準總經(jīng)理管理代表業(yè)務部資材部制造部品管部工程部管理部4 品質(zhì)管理系統(tǒng)▲▲△△△△△△5 管理職責▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲▲△△△△△△△▲△△△△△△△6 資源管理▲△△△△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△7 產(chǎn)品實現(xiàn)△△▲△▲△▲△△△△▲△▲▲▲▲▲△8 測量、分析和改進▲▲▲▲△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△