【正文】 量設(shè)備的使用、管理和檢定工作。應(yīng)做到：A)統(tǒng)計(jì)全部計(jì)量器具，編號(hào)造冊(cè)，并登記在“計(jì)量器具臺(tái)賬”；B)根據(jù)量具的使用情況編制“計(jì)量器具檢定周期表”，規(guī)定各種計(jì)量器具的檢定周期；C)對(duì)照可溯源到的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，定期送往國(guó)家計(jì)量專業(yè)部門進(jìn)行校準(zhǔn)并取得校準(zhǔn)記錄；D)當(dāng)不存在上述計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)（或?qū)儆谧詸z的設(shè)備），由質(zhì)檢科編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)，并形成校準(zhǔn)記錄。E)質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)車間計(jì)量器具的使用人員進(jìn)行指導(dǎo)，達(dá)到正確使用的目的，并防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。F)使用人員發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具不符合要求時(shí)，應(yīng)立即報(bào)質(zhì)檢科處理，并應(yīng)評(píng)價(jià)使用該器具以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，必要時(shí)進(jìn)行重新測(cè)量。未經(jīng)檢定或檢定不合格的測(cè)量設(shè)備不得投入使用。相關(guān)文件《文件控制程序》相關(guān)記錄8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則為了證實(shí)提供產(chǎn)品的符合性、為了確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，、分析和改進(jìn)過(guò)程。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意顧客滿意是本公司顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。顧客抱怨是一種滿意程度最常見(jiàn)的表達(dá)方式，但沒(méi)有抱怨并不一定表明顧客很滿意，即使顧客的要求是適宜的，并得到滿足，也不一定確保顧客很滿意。 A)供銷科負(fù)責(zé)走訪顧客、利用媒體信息等方法收集顧客是否滿意的信息。 B)每年年初由供銷科向客戶發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查對(duì)本公司上年度產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)格等滿意程度，對(duì)回收的調(diào)查表及記錄的信息進(jìn)行綜合整理和統(tǒng)計(jì)，了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)以及投訴、抱怨和意見(jiàn)，明確需要改進(jìn)的方面，反饋給生產(chǎn)科采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施,并應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)議討論。C)應(yīng)保存有關(guān)評(píng)價(jià)和分析的適當(dāng)證據(jù)。相關(guān)記錄顧客滿意調(diào)查表 顧客滿意程度分析表 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核是對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的重要手段，其目的是確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)、策劃及組織要求的符合性和實(shí)施保持的有效性。辦公室是內(nèi)部審核活動(dòng)的主管部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃和管理工作。 內(nèi)部審核應(yīng)編制《內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)內(nèi)部審核活動(dòng)進(jìn)行控制管理，控制內(nèi)容包括：A)本企業(yè)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，一般內(nèi)部審核時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月?？筛鶕?jù)審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，適當(dāng)增加審核頻次；B)辦公室根據(jù)本企業(yè)情況，確定年度內(nèi)部審核方案，內(nèi)部審核方案的策劃應(yīng)包括每次具體的內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃；C)年度方案應(yīng)由最高管理者審批，包括審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、參加人員、頻次和方法及審核組成員的要求等。所策劃的依據(jù)是所審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況，重要程度以及已往審核的結(jié)果；D)具體的內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃應(yīng)由管理者代表審批，包括：內(nèi)審目標(biāo)、范圍、準(zhǔn)則、審核日期、審核組成人員及分組、日程安排、分發(fā)范圍等；E)內(nèi)審的實(shí)施過(guò)程包括：?jiǎn)?dòng)、內(nèi)審的準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)審核、審核報(bào)告、跟蹤審核。F)內(nèi)審的實(shí)施應(yīng)有具備內(nèi)審員資格并與受審核部門活動(dòng)無(wú)關(guān)的內(nèi)審員進(jìn)行。審核期間發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人必須針對(duì)該問(wèn)題發(fā)生的原因采取糾正措施，實(shí)施改進(jìn)；G)辦公室負(fù)責(zé)組織內(nèi)審組進(jìn)行糾正措施的實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果，保存內(nèi)審的全部記錄。相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》相關(guān)記錄《內(nèi)部審核計(jì)劃》《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》《內(nèi)部審核簽到表》《內(nèi)部審核檢查表》《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表》《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》《糾正預(yù)防措施報(bào)告》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量為確保質(zhì)量管理體系的有效性，對(duì)四大過(guò)程（管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。A)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，總經(jīng)理根據(jù)本企業(yè)的情況，決定采用監(jiān)控的方法；內(nèi)審可以通過(guò)管理評(píng)審來(lái)監(jiān)測(cè)；產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程可以通過(guò)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等環(huán)節(jié)的控制來(lái)進(jìn)行監(jiān)測(cè)；產(chǎn)品質(zhì)量可通過(guò)對(duì)原材料、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制；通過(guò)對(duì)顧客滿意的測(cè)量對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)；B)相關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間，對(duì)本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。為保證目標(biāo)的順利完成，辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核匯總，并將考核結(jié)果作為管理評(píng)審輸入，對(duì)其適宜性和符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。C)通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量并持續(xù)改進(jìn)。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果未能達(dá)到要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品或過(guò)程的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司應(yīng)明確對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求，以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。質(zhì)檢科是產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的歸口管理單位，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。A)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證⑴采購(gòu)的原材料和外協(xié)產(chǎn)品到貨時(shí)，由質(zhì)檢員確認(rèn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、尺寸、表面質(zhì)量和數(shù)量是否符合要求，將附帶的質(zhì)量證明按照產(chǎn)品要求進(jìn)行驗(yàn)證，填寫(xiě)“原材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄”，對(duì)合格產(chǎn)品方可履行接收手續(xù)，不合格產(chǎn)品由質(zhì)檢科聯(lián)系退貨。2 未經(jīng)檢驗(yàn)的采購(gòu)產(chǎn)品不得投入加工和使用，并嚴(yán)格加以隔離。3 對(duì)緊急放行的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，明確標(biāo)識(shí)并記錄，按規(guī)定實(shí)施控制，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求，能立即追回和更換。b)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)無(wú)過(guò)程產(chǎn)品。⑴擠出工序操作者必須在質(zhì)檢員首件檢驗(yàn)合格后方可繼續(xù)加工，加工過(guò)程必須按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求實(shí)施作業(yè)。⑵未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品，不得包裝。當(dāng)所有項(xiàng)目均檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)行包裝。不滿足要求的產(chǎn)品根據(jù)情況進(jìn)行返工或報(bào)廢，執(zhí)行《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定，本廠不實(shí)行讓步放行。⑶質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的保存歸檔工作。 　　相關(guān)文件《不合格品控制程序》 相關(guān)記錄 不合格品的控制公司建立并實(shí)施《不合格品控制程序》，明確對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置的控制要求，以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝。a)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的歸口管理，并組織實(shí)施不合格品的評(píng)審和處置。b)評(píng)審應(yīng)做出返工、返修、降級(jí)、改作他用、退貨或拒收、讓步接收或回用、報(bào)廢等處置結(jié)論，由質(zhì)檢科檢驗(yàn)人員實(shí)施處理意見(jiàn)。c)不合格品發(fā)生時(shí)，按《不合格品控制程序》，通知有關(guān)職能部門，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和控制，并實(shí)施糾正預(yù)防措施。d)質(zhì)檢科對(duì)返工、返修后產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。e)當(dāng)交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，辦公室應(yīng)將信息反饋質(zhì)檢科，按本程序進(jìn)行處理，并采取產(chǎn)品更換、維修等方法，滿足顧客使用要求。相關(guān)文件《不合格品控制程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》 數(shù)據(jù)分析公司為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，應(yīng)確定使用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行控制，以確保收集、分析與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系相關(guān)的數(shù)據(jù)，尋求改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)。a)辦公室是數(shù)據(jù)分析的歸口管理單位，負(fù)責(zé)確定、控制、驗(yàn)證過(guò)程和產(chǎn)品特性及顧客滿意度所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行信息統(tǒng)計(jì)分析和質(zhì)量改進(jìn)。b)數(shù)據(jù)分析職責(zé)：1 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、顧客滿意度有關(guān)數(shù)據(jù)，含顧客投訴、退貨等；⑵質(zhì)檢科每半年對(duì)產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù)，含各種檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，不合格處理報(bào)告，質(zhì)量年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表等數(shù)據(jù)的整理和分析，并將產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告上報(bào)辦公室；⑶辦公室每半年對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，編寫(xiě)“質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告”報(bào)管理者代表，管理者代表根據(jù)情況采取相應(yīng)的措施。c)通過(guò)對(duì)上述數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，應(yīng)提供如下信息：1 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。2 產(chǎn)品與顧客要求的符合性。3 質(zhì)量目標(biāo)完成情況和產(chǎn)品質(zhì)量的變化趨勢(shì)。4 供方產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)信息。d)各部門通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析，研究體系運(yùn)行的問(wèn)題和發(fā)展趨勢(shì)，明確相應(yīng)的改進(jìn)目標(biāo)，為完善體系做好相應(yīng)準(zhǔn)備。相關(guān)記錄 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)運(yùn)用自我完善機(jī)制，及時(shí)識(shí)別過(guò)程、產(chǎn)品符合性以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，包括潛在的問(wèn)題，制定有效措施，加以改進(jìn)。A)辦公室是持續(xù)改進(jìn)的歸口管理單位，負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的組織，相關(guān)部門參與持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。B)持續(xù)改進(jìn)通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)：⑴通過(guò)公司質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；⑵確立質(zhì)量目標(biāo)，明確改進(jìn)方向；⑶通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)；⑷實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；⑸在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。⑹質(zhì)檢科應(yīng)按要求，每月召開(kāi)一次質(zhì)量工作會(huì)議，對(duì)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)有效性進(jìn)行討論檢查。⑺質(zhì)量工作會(huì)議由管理者代表組織并主持，相關(guān)部門參加，質(zhì)檢科記錄。討論檢查的內(nèi)容是：⑴質(zhì)量方針是否被員工理解并執(zhí)行；⑵質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)；⑶數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否進(jìn)行了改進(jìn)安排；⑷制定的糾正/預(yù)防措施是否實(shí)施，并有效；⑸管理評(píng)審確定新的改進(jìn)目標(biāo)是否安排并實(shí)施；⑹當(dāng)前產(chǎn)品存在的質(zhì)量問(wèn)題。⑺質(zhì)檢科應(yīng)將《質(zhì)量工作會(huì)議》討論檢查及改進(jìn)內(nèi)容形成質(zhì)量通報(bào)，分發(fā)有關(guān)部門，必要時(shí)提交管理評(píng)審。改進(jìn)的項(xiàng)目應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求處理，實(shí)施糾正/預(yù)防措施。 公司建立并保持《糾正措施控制程序》，以查明實(shí)際的不合格原因，針對(duì)其原因，采取糾正措施，防止再發(fā)生。a)辦公室是糾正措施歸口管理部門，應(yīng)對(duì)不合格（包括顧客投訴、退貨）進(jìn)行評(píng)審，初步分析不合格原因，落實(shí)責(zé)任單位，責(zé)成責(zé)任單位處理。b)責(zé)任單位應(yīng)進(jìn)一步分析原因，確定不合格原因,采取糾正措施，并記錄實(shí)施結(jié)果。c)辦公室應(yīng)驗(yàn)證采取糾正措施的有效性。d)驗(yàn)證有效的糾正措施引起的文件更改，按《文件控制程序》要求處理。 公司應(yīng)建立《預(yù)防措施控制程序》，以查明潛在的不合格原因，針對(duì)其原因，采取預(yù)防措施，防止其發(fā)生。a)部歸口管理預(yù)防措施。相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施。b)部應(yīng)充分利用信息來(lái)源，分析確定潛在不合格及其原因。c)責(zé)任部門針對(duì)潛在的不合格及其原因，制定防止不合格發(fā)生的具體措施。d)辦公室應(yīng)組織預(yù)防措施的實(shí)施，并記錄結(jié)果，必要時(shí)提交管理評(píng)審。e)驗(yàn)證有效的預(yù)防措施引起的文件更改，按《文件控制程序》要求處理。 相關(guān)文件《不合格品控制程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》附錄1:程序文件目錄序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)主管部門頁(yè)次1文件控制程序辦公室32記錄控制程序辦公室23管理評(píng)審控制程序辦公室34采購(gòu)過(guò)程控制程序供銷科35內(nèi)部審核控制程序辦公室36不合格品控制程序質(zhì)檢科37糾正/預(yù)防措施控制程序辦公室2