【正文】 制訂本制度。二、適用范圍本制度規(guī)定了樣板的制作和檢定、使用、更改、設(shè)備和保管等內(nèi)容。本制度適用于本公司樣板的控制和管理。三、職責(zé)由綜合辦負(fù)責(zé)樣板的管理工作,車間負(fù)責(zé)按規(guī)定要求使用。四、樣板的制作和檢定公司樣板由生產(chǎn)技術(shù)員接到顧客的技術(shù)資料后根據(jù)顧客的要求進行樣板的制作與技術(shù)文件的編制。樣板必須由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,廠長批準(zhǔn)后,方可投入生產(chǎn)。五、樣板的使用樣板由生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理,并根據(jù)《生產(chǎn)計劃》進行發(fā)放及回收,發(fā)放及回收要保存原始記錄。在生產(chǎn)過程使用中,操作員要嚴(yán)格按照樣板及技術(shù)文件的要求進行生產(chǎn)。六、樣板的更改生產(chǎn)技術(shù)員要定期對樣板進行整理歸檔,結(jié)合生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進行修改和補充。在生產(chǎn)使用中,操作員如發(fā)現(xiàn)樣板出現(xiàn)錯誤,由其綜合辦主任填寫《樣板檢查記錄表》交由廠長做出處理意見,由生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé)修改后再投入車間使用。七、樣板的保管樣板由生產(chǎn)技術(shù)員統(tǒng)一保管,復(fù)印或外借須經(jīng)廠長批準(zhǔn)。使用人員嚴(yán)禁在樣板及技術(shù)文件上亂涂亂畫,樣板及技術(shù)文件在回收時出現(xiàn)了缺頁及損壞現(xiàn)象,將追究使用部門責(zé)任。樣板必須統(tǒng)一用架子掛放,注意防蟲、防潮、防火。第七節(jié) 采購控制制度一、目的 通過對采購的原輔材料、包裝物及外協(xié)加工項目的控制,達(dá)到滿足整個生產(chǎn)過程的需要,確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。二、范圍適用于本企業(yè)產(chǎn)品所需要的全部采購的原材料、包裝物及外協(xié)加工項目的控制。三、職責(zé)綜合辦是物資采購的歸口管理部門,采購銷售員負(fù)責(zé)制定采購計劃并執(zhí)行采購。質(zhì)量檢驗員負(fù)責(zé)制定采購物資的技術(shù)要求,并負(fù)責(zé)進貨質(zhì)量檢驗。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計劃安排。四、采購物資的分類根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品和服務(wù)的影響,將采購物資分為:重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資,如:布料。輔助物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位以及非直接用產(chǎn)品本身起輔助作用的物資,如:縫紉線、拉鏈、四眼扣等。五、供方評價規(guī)定對新增供方的評價綜合辦采購銷售員根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要,通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行評價,選擇合格的供方,填寫《新增供方評定記錄表》。采購銷售員負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案。對新增供方的控制方式和程度為: 1)對供應(yīng)重要物資的供方,采購銷售員首先對其設(shè)備能力、人員能力及管理水平等進行初步評定,索要營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及必備的資質(zhì)證明材料,必要時,采購銷售員應(yīng)到供方現(xiàn)場對其質(zhì)量管理體系進行審核,驗證其是否具備持續(xù)生產(chǎn)合格品的能力,填寫《供方能力調(diào)查表》。其次還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,樣品合格后,可小批量適用。能力調(diào)查、樣品驗證及小批量試用均合格后經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),方可列入《合格供方名錄》。2)對于批量供應(yīng)輔助物資的供方,在批量供應(yīng)前,應(yīng)對其進行小批量適用,合格者由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后列入《合格供方名錄》,進行批量使用。對零星采購的輔助物資供方,其進貨驗證記錄,即為對此供方的評價。供方的再評價1)采購銷售員每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評,填寫《供方業(yè)績評價表》,合格者,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后繼續(xù)列入《合格供方名錄》。2)評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48)應(yīng)取消其合格供方資格。如因特殊情況留用,應(yīng)報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證,并執(zhí)行新增供方評價的規(guī)定。3)供方產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量問題,采購銷售員應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的,應(yīng)取消其供貨資格。外包方控制對為公司提供服務(wù)的外包供方,也要按照以上規(guī)定對其設(shè)備能力、人員能力及管理水平等進行評定,合格者,方可作為合格供方。六、采購實施采購銷售員根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計劃和庫存情況編制《采購計劃》,報經(jīng)理批準(zhǔn)后選擇合格供方進行采購。重要原材料采購時,應(yīng)簽訂“采購合同”,明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。輔助原材料或在商場采購的只需要在《采購計劃》中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期即可。七、采購產(chǎn)品的檢驗和驗證每批采購品進廠,須經(jīng)質(zhì)量檢驗員的檢驗,執(zhí)行《進貨檢驗和驗證管理制度》。質(zhì)量檢驗員也可在供方貨源處抽樣,經(jīng)檢驗決定是否可發(fā)貨,貨物進廠后仍需進行檢驗。八、采購產(chǎn)品的入庫采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證合格后方可入庫。采購產(chǎn)品按規(guī)定驗收入庫,并做好記錄,做到帳、卡、物相符。采購產(chǎn)品入庫后,按品種等級分別堆放整齊,并做好標(biāo)識。第八節(jié)工藝管理制度及考核辦法一、目的為加強對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝的管理,保證在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照工藝文件操作,遵守工藝紀(jì)律,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場工藝的管理。三、職責(zé)副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定工藝文件,并對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核。質(zhì)量檢驗員負(fù)責(zé)對關(guān)鍵質(zhì)量控制點的工藝執(zhí)行情況進行巡檢?；鶎影嘟M負(fù)責(zé)人貫徹落實工藝紀(jì)律,并對檢查出的不符合項進行整改。四、工藝紀(jì)律要求工藝紀(jì)律是確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。各相關(guān)部門及人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。必須做到工藝文件正確、完整、統(tǒng)一和清晰,并符合技術(shù)文件的審批、修改規(guī)定。工藝文件包括配比通知單、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導(dǎo)員工進行正確而規(guī)范化操作的文件。一線操作人員上崗前須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),做到定人、定機、定工種。車間必須依據(jù)工藝文件安排生產(chǎn),并努力做到均衡生產(chǎn)。凡投入生產(chǎn)的材料、外購件、外協(xié)件等必須符合設(shè)計和工藝要求。必須保證工藝裝備正常運轉(zhuǎn)、安全可靠,符合工藝裝備管理制度。操作人員在生產(chǎn)中必須嚴(yán)格按照技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行生產(chǎn)。檢驗人員必須嚴(yán)格按照技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進行檢查。五、工藝變更操作采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時應(yīng)采取工藝分析、審查和試驗。必須經(jīng)過技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門的共同驗證,鑒定合格后納入正式文件方可正式使用。為均衡生產(chǎn)或生產(chǎn)急需,在不影響整體質(zhì)量,并對后續(xù)工序加工亦無影響,允許臨時變更工序順序或加工順序,但必須得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。六、工藝記錄的管理關(guān)鍵質(zhì)量控制點的工藝指標(biāo)執(zhí)行情況必須要有記錄,由操作人員填寫并保留。過程檢驗人員的巡檢記錄應(yīng)保留。生產(chǎn)管理人員的工藝紀(jì)律檢查和考核記錄應(yīng)保留。七、工藝管理考核辦法為了使工藝管理工作能夠有效運行,不流于形式,對于違反工藝管理規(guī)定的單位,將根據(jù)如下規(guī)定進行考核:工藝檢查由綜合辦生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé),質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)處理意見,每周一次。對于違反工藝管理規(guī)定,不按工藝操作規(guī)程進行操作,導(dǎo)致不符合工藝要求導(dǎo)致不合格品發(fā)生的,檢查發(fā)現(xiàn)后責(zé)令整改并通報批評,并對操作者進行罰款100元/次。因上一工序原因?qū)е鹿ば虿缓细竦?若能夠及時查找原因并調(diào)整,不做處罰,否則,按上述條款進行處罰。關(guān)鍵質(zhì)量控制點如出現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象,通報批評并對操作者處罰200元/次。工藝文件保管不善造成丟失或損壞的,罰款100元/次。對1月內(nèi)違反工藝管理規(guī)定超過2次的操作者,除進行處罰外,要待崗培訓(xùn)一星期,考試合格后方可繼續(xù)上崗。綜合辦保留工藝考核記錄。第十節(jié) 關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制程序一、目的 為了正確把握工序中的重點并對其加以控制,達(dá)成工序質(zhì)量的有效管理, 及時發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量問題并及時解決,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司關(guān)鍵質(zhì)量控制點的設(shè)置和管理工作。三、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的涵義關(guān)鍵質(zhì)量控制點是指產(chǎn)品生產(chǎn)過程中必須重點控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)和主導(dǎo)因素。四、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點是產(chǎn)品制造過程中必須重點控制的質(zhì)量特性和環(huán)節(jié)。凡符合下列要求的工序,需考慮設(shè)立質(zhì)量控制點:關(guān)鍵工序1)對產(chǎn)品性能、安全、壽命有直接影響的工序。2)出現(xiàn)不良品較多的工序。3)用戶反映、定期檢查等多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的工序。特殊工序1)工藝上有特殊要求,對下道工序有重大影響的工序。2)所用原料價格昂貴、材料特殊的工序。3)無法采取或采取監(jiān)測手段不經(jīng)濟的,對該工序的質(zhì)量進行監(jiān)測的工序。4)待產(chǎn)品交付后問題才會暴露出來的工序。關(guān)鍵質(zhì)量控制點的確定由質(zhì)量負(fù)責(zé)人會同生產(chǎn)、質(zhì)檢人員確定。不得有 漏項。五、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的識別 本公司關(guān)鍵質(zhì)量控制點為首件檢驗、裁剪、縫制(绱領(lǐng)子、绱袖子)。六、首件檢驗的控制首件檢驗的概念和范圍1)首檢又稱首件檢驗,是指對每批次生產(chǎn)的第一或前幾件產(chǎn)品進行檢驗,目的在于及時發(fā)現(xiàn)問題,從而避免產(chǎn)生批次性不合格品。首件檢驗主要由專職質(zhì)檢人員進行,操作人員配合。2)首檢范圍。、材料、設(shè)備、人員發(fā)生變化時。首檢實施要求1)操作人員生產(chǎn)出首件產(chǎn)品后應(yīng)進行自檢,自檢符合要求后,交質(zhì)檢人員進一步檢驗,并填寫《首件檢驗記錄》。2)首件檢驗項目和流程包括裁剪做口袋 合身縫 绱領(lǐng)子绱下圍 绱袖子 绱袖頭做褲口袋 合側(cè)縫 合后襠绱褲腰 合大襠 鎖眼 釘扣 熨燙 成品帶電荷的檢測。3)在首檢過程中,若無法在短時間內(nèi)判定某些品質(zhì)特性,則可針對這些特性在新產(chǎn)品試制時的進行檢測,首檢時可先不檢驗這些項目。5)因批量的原因,某些產(chǎn)品檢驗時要求不止檢驗一件產(chǎn)品,則生產(chǎn)車間應(yīng)生產(chǎn)足量的產(chǎn)品進行首件。6)首件檢驗必須講究效率,以免影響生產(chǎn)進度。7)產(chǎn)品試制時,首件經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品由質(zhì)檢人員作為樣品進行保存。七、裁剪、縫制(绱領(lǐng)子、绱袖子)的控制裁剪、縫制(绱領(lǐng)子、绱袖子)是合衣過程的重點,作為關(guān)鍵質(zhì)量控制點,要求在加強一般工序質(zhì)量控制的同時,采取有效的控制方法,對其進行重點控制,保證工序經(jīng)常處于受控狀態(tài)。主要工作包括如下幾個方面:(1)確立關(guān)鍵質(zhì)量控制點,并在生產(chǎn)工藝流程圖和生產(chǎn)車間現(xiàn)場標(biāo)明。(2)質(zhì)量檢驗員必須按規(guī)定及時做好首檢和巡檢,保留檢驗原始記錄。(3)操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律,堅持做好生產(chǎn)運行記錄。車間主任需對關(guān)鍵質(zhì)量控制點進行確認(rèn)并簽字。(4)裁剪人員對裁剪的服裝要認(rèn)真細(xì)致的核對服裝尺寸及款式的特點要求以及樣板與服裝款式要求是否一致,認(rèn)真細(xì)致的檢查服裝面料有無破損、花色、跳線、斷線的現(xiàn)象,保證裁剪質(zhì)量。(5)在操作電剪刀前,要檢查所裁的面料劃線是否清晰,重點部位是否標(biāo)記明顯,劃片的絲向及數(shù)量是否準(zhǔn)確,以保證下到工序的產(chǎn)品質(zhì)量。(6)绱領(lǐng)前定準(zhǔn)領(lǐng)口的中心點,領(lǐng)面和領(lǐng)里的中心點對齊,做到不偏不斜,保證領(lǐng)面和領(lǐng)里松緊適宜,美觀平服,不反翹,不起皺,領(lǐng)角對稱。(7)绱袖前預(yù)先收好袖山吃勢,保證绱袖圓順,吃勢均勻,兩袖長短一致,避免袖山出現(xiàn)擰紋、橫紋。第十一節(jié)進貨檢驗和驗證管理制度一、目的為保證公司對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件質(zhì)量,把好原材料關(guān),確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性,特制定本制度。二、適用范圍適用于各公司所有原輔助材料和外協(xié)加工項目的檢驗和驗證。三、職責(zé)公司質(zhì)量檢驗員進貨的檢驗和驗證工作。庫管員負(fù)責(zé)驗收原材料的數(shù)量(重量)并檢查包裝情況。四、進料檢驗流程綜合辦編制《進貨檢驗和驗證規(guī)程》,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核交經(jīng)理批準(zhǔn)后實施?！哆M貨檢驗和驗證規(guī)程》的內(nèi)容包括材料名稱、提供合格證明材料的要求、檢驗項目、指標(biāo)要求、抽樣比例、檢測方法、使用儀器等。對于檢測條件達(dá)不到的檢測項目,規(guī)定出委托檢測的頻次、項目。采購銷售員根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等,通知庫房保管員、質(zhì)量檢驗員進行進料的驗收和檢驗。接到來料后,由庫房保管員核對來料的品種、規(guī)格、數(shù)量(重量)和包裝情況,經(jīng)核實無誤后,放置于“待檢區(qū)”通知質(zhì)檢人員檢測。質(zhì)量檢驗員接到檢驗通知后,首先查看檢驗報告、合格證等合格證明材料是否齊全。然后依據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)和《進貨檢驗和驗證規(guī)程》的規(guī)定對來料進行檢驗,填寫“進貨驗證記錄”。質(zhì)量檢驗員在“進貨驗證記錄”上簽字(或蓋章)并加蓋“合格”章 作為檢驗合格物料的放行通知,通知庫管人員辦理入庫手續(xù),由庫管員對來料按檢驗批號標(biāo)識入庫。對于檢測中不合格的原材料根據(jù)《不合格品控制程序》的規(guī)定處置,不合格來料不允許入庫,應(yīng)將其從“待檢區(qū)”移入“不合格品區(qū)”,并進行相應(yīng)的標(biāo)識。進料檢驗結(jié)果的處理方式1)檢驗合格的材料,質(zhì)量檢驗員將其放置在“合格區(qū)”,或懸掛貼合格 標(biāo)簽,以示區(qū)別,等待庫房保管員將合格品入庫定位。2)不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料,首先將進料放置在“不合格品區(qū)”,并于“進 貨驗證記錄”上記錄不合格項目,經(jīng)綜合辦核實后轉(zhuǎn)采購部門處辦理退貨。質(zhì)量檢驗員應(yīng)保留來料的合格證明材料、“進貨驗證記錄”“檢驗 原始記錄”等相關(guān)記錄。第十二節(jié) 過程檢驗管理制度一、目的為了確保過程質(zhì)量穩(wěn)定,并力求改善質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)過程中對在制品、半成品的自檢、互檢、專檢的管理。三、自檢的管理生產(chǎn)過程中每一位操作者均應(yīng)按照技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件對所生產(chǎn)的產(chǎn)品實施自主檢驗,遇質(zhì)量異常應(yīng)予挑出,隔離存放,并及時報告班組長分析原因,采取措施,防止重復(fù)發(fā)生。四、互檢的管理 對流水線生產(chǎn)作業(yè)實行下道工序接到上道工序的制品時應(yīng)檢查上道 工序產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格方能繼續(xù)作業(yè)的制度。對于非流水線作業(yè),由生產(chǎn)組長負(fù)責(zé)對組員的制品隨時抽樣檢查。條件允許的情況下兩種方法同時實施。檢測依據(jù)為技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。五、巡回檢驗的管理巡回檢驗概念巡回檢查制度時定點、定時,對生產(chǎn)的重要部位進行全面檢查,掌 握情況,發(fā)現(xiàn)問題及時排除隱患,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的一項制度。巡回檢驗的方式: 由公司質(zhì)量檢驗員進行,檢驗方法如下: 、工藝簡單、不易出問題的工序,實行抽樣檢查制。、難度大、易出問題的關(guān)鍵質(zhì)量控制點,實行全檢制,做到一件產(chǎn)品也不放過。巡回檢驗的實施要求: ?！栋氤善窓z驗規(guī)程》, 規(guī)劃檢查點,規(guī)定檢查人員、頻次、項目、方式、方