【正文】 識和可追溯性方面的記錄、監(jiān)視和測量裝置控制的記錄、內(nèi)部審核記錄、過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄、不合格品控制的記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等。（3）文件不慎丟失或破損需辦理補領(lǐng)手續(xù)，）的（2）、（3）規(guī)定辦理，并應(yīng)說明其原因，文件主控部門人員辦理補發(fā)手續(xù)時，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并在文件發(fā)放記錄上注明原分發(fā)號作廢。（3）文件領(lǐng)用部門/人員應(yīng)在發(fā)文部門《文件發(fā)放、回收記錄表》上簽字，每份文件應(yīng)有不同的分發(fā)號，以便追溯。（3）合同/采購方面的文件由財務(wù)部/供銷部部長審核報工廠主管副廠長批準。g）廠長負責(zé)批準發(fā)布工廠第一級文件。質(zhì)量計劃的編制見《質(zhì)量計劃編制規(guī)定》。 質(zhì)量保證手冊 本工廠質(zhì)量手冊是專為描述工廠起重機械制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系的文件，也是證明工廠在提供產(chǎn)品的質(zhì)量方面有能力滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的綱領(lǐng)性文件，由工廠廠長批準后發(fā)布實施。 管理評審輸入: a）審核結(jié)果,包括質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括其滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；d）糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格項所采取的糾正或預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評審確定的改進措施實施的跟蹤結(jié)果；f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g）質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。b)負責(zé)對起重機械外來圖紙、技術(shù)文件的審查；c)負責(zé)對起重機械外來圖紙、技術(shù)文件轉(zhuǎn)化、更改的審核、并監(jiān)督貫徹實施；d)負責(zé)對起重機械相關(guān)技術(shù)標準的審核、并監(jiān)督貫徹實施； e)負責(zé)編制起重機械通用工藝條例、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和規(guī)章制度；f)負責(zé)組織起重機械工裝設(shè)計； g)定期進行工藝紀律檢查。 質(zhì)量方針、目標現(xiàn)予批準、發(fā)布，工廠全體員工必須遵照執(zhí)行。d）完工成品以整機或零部件交付顧客的成品件。b）特殊情況下需向外部提供手冊時，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后，由質(zhì)保部辦理外發(fā)手續(xù)，對外（認證機構(gòu)除外）提供的手冊為非受控版本。本手冊適用于工廠起重機械的制造、安裝、改造和維修，是指導(dǎo)工廠建立、實施并保持起重機械質(zhì)量管理體系有效運行的法規(guī)和行動準則。質(zhì)量管理手冊規(guī)定了質(zhì)量體系的基本結(jié)構(gòu)，是實施和保持質(zhì)量體系應(yīng)長期遵循的文件。三、質(zhì)量管理手冊編制的步驟、目標、程序或編制相應(yīng)的計劃。檢驗員檢驗判定的嚴重不合...第二篇：質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理手冊藥品經(jīng)營質(zhì)量管理制度自查記錄質(zhì)量經(jīng)營制度執(zhí)行情況表制度與考核質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況表藥品質(zhì)量信息反饋分析和搜集記錄藥品質(zhì)量檔案藥品質(zhì)量事物查詢表第三篇：起重機械質(zhì)量管理手冊起重機質(zhì)量管理手冊（A版）編制： 審核： 批準：2012*發(fā)布2012**實施0 前言 頒布令質(zhì)量手冊發(fā)布令本手冊依據(jù)TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》制定，闡明了工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了起重機械質(zhì)量管理體系的各個過程，并提出了每個過程的管理要求。② GB/T190002000 idt ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 本手冊還采用以下術(shù)語和定義：a）產(chǎn)品本手冊中所引用的“產(chǎn)品”可單指進貨物資、外供產(chǎn)品（包括起重機械的零部件）和過程（工序）半成品及完工成品。 特殊術(shù)語 質(zhì)控點在起重機械生產(chǎn)過程中需要重點控制的主要受力結(jié)構(gòu)件制造的關(guān)鍵工序，該工序未經(jīng)檢驗合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序 停止點必須經(jīng)檢驗試驗對結(jié)論確認后才能繼續(xù)下道工序的質(zhì)控點 見證點必須到現(xiàn)場進行確認后才能繼續(xù)下道工序的質(zhì)控點 審核點對相應(yīng)見證文件進行審核并經(jīng)鑒定確認的質(zhì)控點。 質(zhì)保工程師：a)負責(zé)工廠質(zhì)量管理體系的日常的內(nèi)部協(xié)調(diào)工作，以確保質(zhì)量體系的實施和保持；b)主持工廠的內(nèi)部審核，向最高管理者報告治理管理體系的進行情況，包括改進的需求；c)確保在整個工廠內(nèi)促進顧客要求意思的形成；d)負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。，對出據(jù)的理化試驗報告的正確性負責(zé)。對于管理評審會議決定的不合格/潛在不合格項，由工藝技術(shù)部根據(jù)本手冊的規(guī)定，向有關(guān)責(zé)任部門提出采取糾正或預(yù)防措施的要求，并組織對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)符合許可項目特性，滿足質(zhì)保體系實施過程的控制需要。d）供銷部負責(zé)采購文件、合同類文件及發(fā)至本部門的文件的管理和控制。（2）上述文件中凡屬本工廠內(nèi)部編發(fā)文件，由各相關(guān)主控部門組織相關(guān)部門人員編制。②與質(zhì)量有關(guān)的其他外來文件由工廠廠長或其授權(quán)的副廠長審批其適用性。（2）作廢文件由文件發(fā)放部門人員負責(zé)回收及銷毀，并填寫文件銷毀登記表，留作參考的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章標識，并隔離保存。 職責(zé)：a）質(zhì)保部負責(zé)本工廠質(zhì)量記錄控制的總歸口管理，并具體負責(zé)與質(zhì)量體系運行有關(guān)的質(zhì)量記錄控制的歸口管理，產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄控制的歸口管理，質(zhì)量記錄統(tǒng)一歸檔后的保管、借閱和處理控制。（2）對于沒有表式編號的原使用質(zhì)量記錄表式，在使用時予以編號標識，但要不易混淆，也可用原表達式的名稱作為標識。f）質(zhì)量記錄的編目和歸檔保存。h）質(zhì)量記錄的處理（1）質(zhì)量記錄保存期滿后，由保管人員填寫《作廢記錄銷毀申請表》，經(jīng)質(zhì)量記錄歸口管理部門負責(zé)人審核，報質(zhì)保工程師批準后統(tǒng)一銷毀。d）質(zhì)保部負責(zé)評審新產(chǎn)品的檢測能力。c）合同的簽訂和執(zhí)行：（1）合同評審后由供銷部與顧客簽訂合同。技術(shù)部負責(zé)對起重機械外包圖紙和外來圖樣包括顧客圖樣的控制，并負責(zé)相關(guān)技術(shù)標準的收集、管理和組織貫徹實施 工作程序 因我廠無起重機械設(shè)計許可，對起重機械進行外包設(shè)計,外包單位需有起重機械設(shè)計許可。、評價和再評價工作，制訂采購文件，并建立質(zhì)量檔案及供貨業(yè)績檔案。，并作出標識。本管理手冊是公司生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量保證的規(guī)范性文件,是指導(dǎo)公司嚴格按照特種勞動防護用品生產(chǎn)許可證實施細則要求的綱領(lǐng)和行動準則。2)負責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機構(gòu),分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限,為質(zhì)量體系運行配備充分的生產(chǎn)和檢驗資源。3)有權(quán)決定本廠生產(chǎn)、經(jīng)營戰(zhàn)略和質(zhì)量安全管理體系持續(xù)改進內(nèi)容。8)完成經(jīng)理交辦的其他工作。權(quán)限1)有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量進行否決。負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作,實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗,獨立行使職權(quán),對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負責(zé)。4)負責(zé)協(xié)助廠長完成各職能人員、管理人員的考核,并組織公司的培訓(xùn)工作。3)有權(quán)對違規(guī)人員提出處理方案。權(quán)限1)對本公司的安全工作有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)。5)建立健全各生產(chǎn)崗位的責(zé)任制,提高工人的操作技術(shù)水平。2)及時掌握和收集市場信息及價格信息,掌握供銷經(jīng)營情況,在供銷活動中為領(lǐng)導(dǎo)當好參謀,提供決策依據(jù)。八、質(zhì)量檢驗員(專職質(zhì)檢員)職責(zé)、權(quán)限職責(zé)1)負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作,組織實施原輔材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗,獨立行使職權(quán),對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負責(zé)。4)有權(quán)停止不合格品繼續(xù)生產(chǎn)。權(quán)限1)拒絕一切未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)或主管同意的出入庫產(chǎn)品。十一、車間主任(兼職質(zhì)檢員)職責(zé)、權(quán)限職責(zé)1)組織安排生產(chǎn)計劃的時限,按時、保質(zhì)、保量地全面完成各項生產(chǎn)任務(wù)在受控狀態(tài)下進行,保證車間工人嚴格按操作規(guī)程進行工作,防止事故發(fā)生,確保安全文明生產(chǎn)。9)負責(zé)車間出現(xiàn)的不合格品的處置和糾正預(yù)防措施的實施。5)各工序必須對本崗半成品質(zhì)量全面負責(zé),不合格的半成品不得流入下道工序。年終進行總評分,總分為120分。第二節(jié) 文件管理制度一、目的 為保證本企業(yè)與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件得到控制,各使用場所均能得到相應(yīng)文件的有效版本,特制定本制度。外來文件:包括本企業(yè)適的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)的國家標準、行業(yè)標準及國外標準,接受顧客提供的標準、資料、規(guī)范等。2)在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時,使用部門可提出更改申請。4)各種時效性文件、臨時性文件,如各類計劃、工藝通知書等,按其使用期限予以控制過期自動失效。培訓(xùn)結(jié)束后,將學(xué)習(xí)成績證明或證書復(fù)印件交綜合辦記入個人檔案?？己烁鶕?jù)崗位情況可采用書面考試、現(xiàn)場操作和實際技能評價等形式進行。各款在上線生產(chǎn)前即將生產(chǎn)時,有關(guān)現(xiàn)場管理人員應(yīng)組織車間員工開班前會,對該款做詳細的說明,并將綜合辦提供的樣衣、工藝單及質(zhì)量標準書面通知,公布于眾。二、適用范圍本制度規(guī)定了設(shè)備的選型、驗收、報廢以及設(shè)備、設(shè)施在使用過程中的日常保養(yǎng)、檢查維修等一系列要求。車間應(yīng)加強設(shè)備日常保養(yǎng)和維護工作,定期對設(shè)備進行清潔、潤滑、調(diào)整。每臺設(shè)備工作半年,要進行主要零部件的檢修。4)、因意外事故使設(shè)備受到嚴重損壞,無法使用、修復(fù)的。在生產(chǎn)過程使用中,操作員要嚴格按照樣板及技術(shù)文件的要求進行生產(chǎn)。三、職責(zé)綜合辦是物資采購的歸口管理部門,采購銷售員負責(zé)制定采購計劃并執(zhí)行采購。其次還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,樣品合格后,可小批量適用。外包方控制對為公司提供服務(wù)的外包供方,也要按照以上規(guī)定對其設(shè)備能力、人員能力及管理水平等進行評定,合格者,方可作為合格供方。采購產(chǎn)品入庫后,按品種等級分別堆放整齊,并做好標識。必須做到工藝文件正確、完整、統(tǒng)一和清晰,并符合技術(shù)文件的審批、修改規(guī)定。五、工藝變更操作采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時應(yīng)采取工藝分析、審查和試驗。因上一工序原因?qū)е鹿ば虿缓细竦?若能夠及時查找原因并調(diào)整,不做處罰,否則,按上述條款進行處罰。四、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點是產(chǎn)品制造過程中必須重點控制的質(zhì)量特性和環(huán)節(jié)。關(guān)鍵質(zhì)量控制點的確定由質(zhì)量負責(zé)人會同生產(chǎn)、質(zhì)檢人員確定。2)首件檢驗項目和流程包括裁剪做口袋 合身縫 绱領(lǐng)子绱下圍 绱袖子 绱袖頭做褲口袋 合側(cè)縫 合后襠绱褲腰 合大襠 鎖眼 釘扣 熨燙 成品帶電荷的檢測。(3)操作人員應(yīng)嚴格遵守工藝紀律,堅持做好生產(chǎn)運行記錄。三、職責(zé)公司質(zhì)量檢驗員進貨的檢驗和驗證工作。然后依據(jù)原材料標準和《進貨檢驗和驗證規(guī)程》的規(guī)定對來料進行檢驗,填寫“進貨驗證記錄”。三、自檢的管理生產(chǎn)過程中每一位操作者均應(yīng)按照技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件對所生產(chǎn)的產(chǎn)品實施自主檢驗,遇質(zhì)量異常應(yīng)予挑出,隔離存放,并及時報告班組長分析原因,采取措施,防止重復(fù)發(fā)生。巡回檢驗的實施要求: 。對于非流水線作業(yè),由生產(chǎn)組長負責(zé)對組員的制品隨時抽樣檢查。對于檢測中不合格的原材料根據(jù)《不合格品控制程序》的規(guī)定處置,不合格來料不允許入庫,應(yīng)將其從“待檢區(qū)”移入“不合格品區(qū)”,并進行相應(yīng)的標識。四、進料檢驗流程綜合辦編制《進貨檢驗和驗證規(guī)程》,由質(zhì)量負責(zé)人審核交經(jīng)理批準后實施。(4)裁剪人員對裁剪的服裝要認真細致的核對服裝尺寸及款式的特點要求以及樣板與服裝款式要求是否一致,認真細致的檢查服裝面料有無破損、花色、跳線、斷線的現(xiàn)象,保證裁剪質(zhì)量。5)因批量的原因,某些產(chǎn)品檢驗時要求不止檢驗一件產(chǎn)品,則生產(chǎn)車間應(yīng)生產(chǎn)足量的產(chǎn)品進行首件。五、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的識別 本公司關(guān)鍵質(zhì)量控制點為首件檢驗、裁剪、縫制(绱領(lǐng)子、绱袖子)。2)出現(xiàn)不良品較多的工序。工藝文件保管不善造成丟失或損壞的,罰款100元/次。為均衡生產(chǎn)或生產(chǎn)急需,在不影響整體質(zhì)量,并對后續(xù)工序加工亦無影響,允許臨時變更工序順序或加工順序,但必須得到質(zhì)量負責(zé)人的批準。一線操作人員上崗前須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),做到定人、定機、定工種。二、適用范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場工藝的管理。重要原材料采購時,應(yīng)簽訂“采購合同”,明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。2)對于批量供應(yīng)輔助物資的供方,在批量供應(yīng)前,應(yīng)對其進行小批量適用,合格者由質(zhì)量負責(zé)人批準后列入《合格供方名錄》,進行批量使用。生產(chǎn)車間負責(zé)提供生產(chǎn)計劃安排。在生產(chǎn)使用中,操作員如發(fā)現(xiàn)樣板出現(xiàn)錯誤,由其綜合辦主任填寫《樣板檢查記錄表》交由廠長做出處理意見,由生產(chǎn)技術(shù)員負責(zé)修改后再投入車間使用。二、適用范圍本制度規(guī)定了樣板的制作和檢定、使用、更改、設(shè)備和保管等內(nèi)容。大修計劃由綜合辦設(shè)備安全員編制初步計劃,報主任審核,廠長批準后實施。保持設(shè)備清潔,杜絕臟、松、滴、漏、缺,做到不少一顆螺絲,不漏一滴油。三、職責(zé)由綜合辦負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作,車間負責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行,并負責(zé)本車間設(shè)備、設(shè)施的日常維護和保養(yǎng)。督促各組員工每天上班清潔設(shè)備,檢查自用設(shè)備是否完好,發(fā)現(xiàn)異常及時通知維修人員進行維修,以保證設(shè)備運作正常。凡經(jīng)培訓(xùn)、考核不合格者,應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。培訓(xùn)可采取下列方式: 1)、綜合辦舉辦學(xué)習(xí)班,集中授課。第三節(jié) 人員培訓(xùn)管理制度一、目的為滿足質(zhì)量管理體系有效運行的要求,對企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的人員進行質(zhì)量意識教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),以確保各崗位人員滿足能力的要求。文件的銷毀1)受控文件作廢或失效時,由文件管理部門及時從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場收回并做好記錄。三、職責(zé)綜合辦是文件控制的歸口管理部門,負責(zé)管理性文件和技術(shù)性文件的發(fā)放和管理。五、對玩忽職守,造成質(zhì)量損失的,要追究其責(zé)任,每發(fā)現(xiàn)一次扣10分,對造成重大質(zhì)量事故的,按考核不合格執(zhí)行。權(quán)限1)有權(quán)提議關(guān)于本崗操作的合理化建議。2)有對車間人員績效考核權(quán)。3)負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查,解決生產(chǎn)中存在的有關(guān)問題。3)有權(quán)對手續(xù)辦理不恰當?shù)某鋈霂旒凹m正、制止。2)對所有入、出庫的原材料、產(chǎn)品進行控制,從質(zhì)量、數(shù)量上進行把關(guān),做到帳、卡、物相符。3)負責(zé)及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息傳遞給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。4)負責(zé)編制物資采購計劃,掌握物資信息,協(xié)助生產(chǎn)辦保證合理庫存。7)負責(zé)工藝裝備(樣板)的管理工作。3)有權(quán)對設(shè)備列出大修計劃。五、設(shè)備安全員職責(zé)、權(quán)限職責(zé)1)貫