【導(dǎo)讀】有機方針、目標(biāo)------------------------------------------------------------------------------6. 管理組織機構(gòu)圖及其相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限------------------------------------------8. 有機產(chǎn)品加工計劃---------------------------------------------------------------------------14. 質(zhì)量是公司的生命。加強質(zhì)量管理，提高質(zhì)量水平，滿足和超越客戶要求。和期望是本公司堅定的信念。開展質(zhì)量管理活動應(yīng)遵守的行為規(guī)范。紅蕎地苦蕎茶生產(chǎn)過程中從原料開始嚴(yán)格把關(guān)，使用優(yōu)質(zhì)的苦蕎為原料，生產(chǎn)過程中嚴(yán)格遵守安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。長期食用有助于三高病人的康復(fù)，有助于體內(nèi)毒素的排除達到增強免疫力，增強體質(zhì)及養(yǎng)顏之功效。<br>我廠技術(shù)力量雄厚，具有專業(yè)食品技術(shù)人員多名，均為大專食品專業(yè)畢業(yè)生,并從事食品研發(fā)、食品生產(chǎn)多年，紅蕎地苦蕎茶在保留原有營養(yǎng)物質(zhì)的?；A(chǔ)上,改變了苦蕎的分子結(jié)構(gòu)，使其成為更易被人體消化吸收的水溶性短鏈結(jié)構(gòu)，更有營養(yǎng)價值，風(fēng)味更獨特，食。為迎接涼山洲20xx年冬旅會的到來。使其整個生產(chǎn)過程形成了自動流水線型生產(chǎn)流程，并保證了整個工藝流程在無菌，無污染條件下進行。<br>本企業(yè)的宗旨是：誠信為本、科技為優(yōu)、攜手共進、共

　　

【正文】 內(nèi)容包括： 有機管理范圍人員職責(zé)、權(quán)限、組織機構(gòu)； b） 有機質(zhì)量方針和有機質(zhì)量目標(biāo)； c） 程序文件引用的表述； d）蔬菜產(chǎn)品的種植控制要求。 程序文件匯編：包括 GB/T19630 有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的全部程序文件。 作業(yè)規(guī)程 制定詳細(xì) 加工 、運輸?shù)雀鱾€生產(chǎn)、管理環(huán)節(jié)的管理規(guī)程，保證有機產(chǎn)品的整個生產(chǎn)鏈處于受控狀態(tài)。 .品實現(xiàn)過程跟蹤審查 追蹤體系 1 目的 有機管理手冊（含方針、目標(biāo)、地圖） 程序文件 操作規(guī)程 記錄 為保證有機完整性，對 有機 產(chǎn)品 加工 過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯 實際生產(chǎn)全過程的詳細(xì)記錄，特編制本章節(jié)。 2 職責(zé)和權(quán)限 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 加工 記錄的追蹤。 3 控制要求 工 記錄的追蹤 水果 收獲由種植基地各個責(zé)任人負(fù)責(zé)，其生產(chǎn)批次編號如下 批號組成： OAGGGs08 批號說明： OA— 產(chǎn)品名稱 (有機 石榴 ) GGG 農(nóng)場 (果果果 ) s—— 地號 08—— 年份 加工由加工車間各個責(zé)任人負(fù)責(zé)，其生產(chǎn)批次編號如下 批號組成： 0708013 有機運輸批次號說明 例 GGG AS0708013 GGG果果 農(nóng)場（產(chǎn)地）代碼 A 為生產(chǎn)作物名稱 (石榴 ) S種植 地號 0708013加工 批次 ，包括日期，數(shù)量等內(nèi)容； ，內(nèi)容包含蔬菜園生產(chǎn)相關(guān)信息； 。 4．相關(guān)文件 工廠 為做好有機食品 加工 工作，全面貫徹農(nóng)業(yè)部《關(guān)于進一步加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作的意見》精神，全面提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平 ,以推行“有機農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)”為關(guān)鍵措施，從加強有機食品等的各個 加工 環(huán)節(jié)管理， 實現(xiàn)從土地到餐桌的全過程質(zhì)量追溯。從而加強農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)能力， 盡快 把我 廠 建 設(shè) 成高效優(yōu)質(zhì)的有機農(nóng)產(chǎn)品 加工廠 ，為社會提供更多安全可靠的 有機 產(chǎn)品，更好地發(fā)揮示范帶動作用。 (一 ) 加強標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè) 加工 ，實行六統(tǒng)一管理 充分利用實施標(biāo)準(zhǔn)化 加工 的優(yōu)勢，實行“六個統(tǒng)一”管理，即統(tǒng)一落實地號生產(chǎn)，統(tǒng)一供應(yīng) 原料 、統(tǒng)一 加工 投入品、統(tǒng)一 加工 技術(shù)規(guī)程、統(tǒng)一加工 體系 、統(tǒng)一 銷售 ，以進一步加快標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的步伐。 （二）完善有機 產(chǎn)品 等 加工 技術(shù)規(guī)程，編制成明白卡、技術(shù)手冊在職工中進行全面普及。使職工掌握全面的 加工 技術(shù)。 （三）對全 廠 的 加工 技術(shù)人員進行全面的相關(guān)內(nèi)容的技術(shù)培訓(xùn)，在一年內(nèi)要舉辦管理區(qū)主任、副主任、各類人員的培訓(xùn)班，使其了解并掌握《有機食品等的加工 技術(shù)規(guī)程》和有機 加工 標(biāo)準(zhǔn)，確保我 廠 的質(zhì)量追溯工作的順利進行，提高我廠有機 產(chǎn)品整體品牌效應(yīng)。 三、 具體工作措施 (一 )追溯地塊的基本情況 巡回檢查員 (各農(nóng)業(yè)助理 )對本區(qū)組的有機地塊有詳細(xì)地面積圖，并對有機地塊 緩沖帶要有明確標(biāo)注；對有機種植戶要有種植明細(xì)上報有機辦備案；對有機專用庫房等臨時保管的地方要有明確的管理。 作物栽培及田間管理記錄 . 各種作物有機栽培按《有機食 品等的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》進行操作。 運輸、儲存、加工、銷售文件及記錄 .原料運輸記錄對種子、種苗的運輸及農(nóng)產(chǎn)品的運輸對運輸車輛有詳細(xì)記錄 (運輸日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品批號、產(chǎn)品數(shù)量、件數(shù)、目的地、運輸方式、運輸憑據(jù)編號、承運者 ) .原料入庫時的品質(zhì)檢查要有詳細(xì)記錄 ,要由各分場場長負(fù)責(zé)品質(zhì)檢查，并填寫原料入庫品質(zhì)檢查記錄單。 .不合格產(chǎn)品處理記錄 要由各場主任負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品處理，并填寫不合格產(chǎn)品處理記錄單。 .加工工藝流程圖 要由各居民組巡回檢查員 (各農(nóng)業(yè)助理 )負(fù)責(zé)。 .加工過程各工序記錄 要由巡回檢查員負(fù) 責(zé)，并填寫各工序記錄單。 .機械設(shè)備清掃記錄 機械設(shè)備由承運者、車組負(fù)責(zé)人、場主任等負(fù)責(zé)機械設(shè)備清掃，由各居民組的巡回檢查員進行檢查，合格后，由各居民組的巡回檢查員填寫機械設(shè)備清掃記錄單。 .防蟲防鼠記錄 由主任在有機產(chǎn)品出、入庫前，對暫時存放有機產(chǎn)品庫房進行防蟲防鼠、清洗清掃后，由各場的巡回檢查員檢查合格后，方可填寫防蟲防鼠記錄單。 .產(chǎn)品出入庫記錄 有機產(chǎn)品出入庫由主任進行檢查，并詳細(xì)填寫產(chǎn)品出入庫記錄單。 .銷售記錄及銷售發(fā)票 對有機產(chǎn)品銷售去向有詳細(xì)記錄，并索要銷售發(fā)票存 檔 . 有 機 質(zhì)量管理體系文件包括： a. 形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； b.《 有機 質(zhì)量管理手冊》； c. 程序文件； d. 作業(yè)文件（確保其過程有效策劃、運作和控制所需的作業(yè)文件、如作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程等）； e. 技術(shù)性文件（配方、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程等）； f. 記錄； g. 與質(zhì)量管理有關(guān)的外來文件。 注：文件可采用任何形式或類型的媒體。 本公司為確保質(zhì)量管理體系所要求的文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程序》，此程序使公司質(zhì)量管理體系文件從批準(zhǔn)、發(fā)布直至失效的全過程都得到有效的控制 ，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)。批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量手冊； 管理者代表負(fù)責(zé)對程序文件進行審批； 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門支持性文件和資料的審批； 質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)對技術(shù)性文件的審批； 辦公室負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一管理。 《文件控制程序》規(guī)定以下所需控制的內(nèi)容： a. 文件發(fā)布前得到相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的和充分的。 b. 對文件的評 審的要求； ； d. 確保在各個使用場所都可獲得適用文件的有效版本； e. 及時從使用場所撤出作廢文件，因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 f. 控制文件編號、標(biāo)識，嚴(yán)格發(fā)文和回收文件制度，包括對外來文件的識別和分發(fā)控制； g. 文件編碼規(guī)定，以利于文件的識別； 公司建立并保持《記錄控制程序》，以確保通過對記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的有效控制，證實質(zhì)量控制符合要求，同時為相關(guān)活動、產(chǎn)品的可追溯性和質(zhì)量改進提供分析依據(jù)。來自供方或相關(guān)方 的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量管理記錄的組成部分。 a) 各部門應(yīng)合理設(shè)置并保持記錄，以提供產(chǎn)品、質(zhì)量活動符合要求和有效運行的證據(jù)。 b) 辦公室負(fù)責(zé)制訂《記錄控制程序》，在程序文件中規(guī)定記錄的編號規(guī)則，辦公室負(fù)責(zé)對公司記錄的統(tǒng)一編號，并建立《記錄匯總表》，規(guī)范公司范圍內(nèi)各種所需記錄的標(biāo)識、貯存、保管、檢索、保存期限和處置。 c) 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、編制和保管。 d) 各種記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。 e) 超過規(guī)定保存期限的記錄如需銷毀，應(yīng)加以鑒定，并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 f) 記錄應(yīng)具有可追溯性。 g) 記錄的格式、使用和管理由相關(guān)授權(quán)人負(fù)責(zé) 審批。 h) 當(dāng)記錄的格式、內(nèi)容需更改時，應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定批準(zhǔn)后方可進行。 1目的 為驗證有機管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，體系是否得到有效保持、實施和 改進，特編制此章節(jié)。 2 職責(zé)和權(quán)限 ； 。 ； ，對內(nèi)部檢查不符合進行處理并督促改進。 ； ； 。 依據(jù)檢查表執(zhí)行檢查任務(wù)。 3 控制要求 對公司的內(nèi)部檢查要求：應(yīng)規(guī)定一定的時間間隔進行內(nèi)部檢查，確定有機 產(chǎn)品加工 符合 GB/T19630 有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的有機產(chǎn)品 加工 管理體系的要求，而且該體系得到實施和保持。 內(nèi)部檢查應(yīng)由具備能力的內(nèi)部檢查人員來承擔(dān)，也可聘請具備能力的外部人員進行。 內(nèi)部檢查人員能力要求： （ 1）熟悉并了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求； （ 2）熟悉并掌握認(rèn)證標(biāo) 準(zhǔn)的要求； （ 3）具備 有機產(chǎn)品加工 的技術(shù)知識或經(jīng)驗； （ 4）熟悉本單位的有機生產(chǎn)和加工管理體系及生產(chǎn)和 /或加工過程； （ 5）經(jīng)過內(nèi)部檢查員培訓(xùn)，并取得內(nèi)部檢查員資格。 內(nèi)部檢查的實施 ，由內(nèi)部檢查組長提前一周將檢查計劃發(fā)放到各相關(guān)部門或人員，進行內(nèi)部檢查時應(yīng)詳細(xì)記錄檢查過程的符合或不符合事實，對不符合要開出不符合報告。 ，應(yīng)形成書面的檢查報告，檢查組長應(yīng)將檢查結(jié)果通知各部門，并要求其對不符合采取適宜的糾正措施。 對內(nèi)部檢查過程應(yīng)形成記錄，并留存。 4 相關(guān)文件 《內(nèi)部檢查控制程序》 、投訴的處理 對客戶或消費者的投訴及時正確作出處理，是完善有機 加工 管理體制，提高有機食品生產(chǎn)水平，對有機農(nóng)業(yè)負(fù)責(zé)的體現(xiàn)，為此制定如下處理辦法。 管理機構(gòu)中有專人負(fù)責(zé)對投訴的處理，備有《投訴記錄》。 接到客戶或消費者的投訴后，做以下處理： 首先填寫投訴記錄，在規(guī)定的《投訴記錄》中填寫接報日期、接報者姓名、投訴者姓名、意見內(nèi)容。 然后對投訴內(nèi)容進行分析、查明投訴的產(chǎn)生原因并做改善指導(dǎo)和提出整改意見，由有機管理者制定出一套整改措施。 最后填寫回答書，對投訴者給予 答復(fù)，在整改后，將回答書交給投訴人，如實填寫投訴人反饋意見，并將《投訴記錄》和回答書進行存檔。 查找責(zé)任原因和責(zé)任人，對責(zé)任人進行有針對的責(zé)任處理。 附： 投 訴 記 錄 年 月 日 客戶單位 姓名 電話 填報者 意見 內(nèi)容 處理 方法 確認(rèn)者 執(zhí)行者 附： 回答書 年 月 日 投訴 內(nèi)容 整改后的狀況 滿意 不滿意 確認(rèn)者建議 執(zhí)行者