【正文】 指揮）部編制完成的實施性施工組織設(shè)計應(yīng)按規(guī)定報公司、集團(tuán)公司進(jìn)行審批。（指揮）部應(yīng)按照公司、集團(tuán)公司兩級管理的審核意見進(jìn)行修改完善，并將修改完善后的施工組織設(shè)計及評審意見回復(fù)單一并報公司、集團(tuán)公司備案管理。、歸檔。實施性施工組織設(shè)計在項目實施過程中不得隨意變更，當(dāng)因重大設(shè)計變更需要變更時，仍按原審批程序履行審查、批準(zhǔn)手續(xù)。，開工前要進(jìn)行逐級交底，項目部還應(yīng)對重難點工程擬定具體的實施計劃，保證施工組織設(shè)計的貫徹執(zhí)行。六、后臺管控及考核評價，公司審核通過后報集團(tuán)公司審批。（共）管的重點鐵路項目由項目部報集團(tuán)公司工程部審核或由工程部組織相關(guān)部門會審，并經(jīng)集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)后實施。、批準(zhǔn)。、公司工程部對審批后的實施性施工組織設(shè)計進(jìn)行備案，并建立施工組織設(shè)計管理臺帳。%以上的在建項目的施工組織設(shè)計執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，全年達(dá)到在建項目全覆蓋檢查。七、過程及成果報表1.《****項目實施性施工組織設(shè)計》2.《****項目實施性施工組織設(shè)計審批表》3.《**公司施工組織設(shè)計管理臺帳》 一、管理目標(biāo)為提高公司工程項目施工管理水平，對實施性施工組織設(shè)計實現(xiàn)動態(tài)管理，當(dāng)項目進(jìn)度出現(xiàn)偏差時及時調(diào)整施組，始終達(dá)到施工進(jìn)度有序可控，資源配置合理高效，滿足建設(shè)單位的節(jié)點工期及總體工期要求，完全兌現(xiàn)施工合同承諾。二、制度依據(jù)1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司重點工程項目施工組織設(shè)計和大型施工方案管理辦法》（中鐵七技〔2009〕264號）；2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程進(jìn)度分級預(yù)警管理辦法（暫行）》（中鐵七程〔2012〕115號）；三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意變更或修改。，工程部要經(jīng)常對照施組節(jié)點工期、主要施工方案，安全技術(shù)措施等內(nèi)容要求進(jìn)行檢查施組落實情況，發(fā)現(xiàn)異常時，及時報告項目負(fù)責(zé)人及公司工程管理部，對項目進(jìn)行鑒別。，各類施工組織應(yīng)及時做出調(diào)整：（1）業(yè)主投資計劃有較大調(diào)整時；（2）施工設(shè)計發(fā)生重大變更時；（3）不可抗力造成的自然災(zāi)害發(fā)生，導(dǎo)致現(xiàn)場情況發(fā)生重大變化時；（4）當(dāng)發(fā)現(xiàn)施工組織設(shè)計不能有效的指導(dǎo)施工或主要施工工藝發(fā)生變化時。，并按原審批程序及審批部門審批，未經(jīng)審批不得實施。、補(bǔ)充到原施工組織設(shè)計中，并做好相關(guān)記錄。，項目總工應(yīng)重新組織項目部相關(guān)部門對調(diào)整變動部分進(jìn)行施組二次交底。六、后臺管控及考核評價，根據(jù)需要制定出施組梳理計劃，并按照梳理計劃組織項目部進(jìn)行施組的梳理調(diào)整。《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程進(jìn)度分級預(yù)警管理辦法（暫行）》（中鐵七程〔2012〕115號）對在建項目的工程進(jìn)度狀態(tài)分級情況進(jìn)行及時掌握。對黃色、橙色狀態(tài)標(biāo)識的項目由公司及時進(jìn)行實施性施組梳理。對于紅色狀態(tài)標(biāo)識的項目要及時報集團(tuán)公司工程部，必要時由集團(tuán)公司組織項目部、公司共同對項目的實施性施組進(jìn)行梳理。，并對調(diào)整后的實施性施組重新備案，并做好檢查、督導(dǎo)工作。七、過程及成果報表《****項目實施性施工組織設(shè)計》一、管理目標(biāo)為加強(qiáng)變更設(shè)計管理，規(guī)范變更設(shè)計工作流程，滿足工程項目在質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本等管理方面的要求，合理調(diào)整合同收入，有效控制施工成本，增加經(jīng)濟(jì)效益。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司十二項規(guī)定（第三版）》（中鐵七程[2010]27號）2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級報告和責(zé)任追究制度》（中鐵七程[2009]298號）三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場實際情況，參考合同、圖紙和規(guī)范及時提出變更設(shè)計建議，相關(guān)部門配合編制變更設(shè)計建議書。變更設(shè)計建議書應(yīng)當(dāng)明確變更理由、變更設(shè)計建議方案、影響的工程范圍、技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，工程費用估算等?！蹲兏O(shè)計建議書》進(jìn)行會審，重點對變更方案可行性、經(jīng)濟(jì)性和效益性等進(jìn)行評審，提出改進(jìn)完善意見。，5天內(nèi)修改完善變更設(shè)計建議書并交工經(jīng)部計算變更費用。，其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)要求提供變更設(shè)計項目有關(guān)支持性材料，如發(fā)票憑證、合同、會議紀(jì)要、影像資料等交給工程部匯編形成完整的變更設(shè)計申請文件。、合理性、有效性并簽字，項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。圖紙審核中發(fā)現(xiàn)的存在Ⅰ類變更要書面行文方式逐級向上匯報和請示,接收上級單位的批復(fù)后上報監(jiān)理單位和業(yè)主單位。非Ⅰ類變更可直接上報監(jiān)理單位和業(yè)主單位。同時做好變更設(shè)計進(jìn)程追蹤和信息反饋，做好記錄，填寫《信息追蹤及反饋登記表》。，應(yīng)按照“誰領(lǐng)收，誰負(fù)責(zé)”的原則將變更設(shè)計文件交至資料管理人員，進(jìn)行標(biāo)識、登記、發(fā)放。有關(guān)責(zé)任人對相關(guān)文件（記錄）做相應(yīng)的修改，作廢文件（記錄）必須及時清除。，方可執(zhí)行變更設(shè)計，進(jìn)行現(xiàn)場施工。，設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，動態(tài)更新。妥善保存設(shè)計變更的依據(jù)文件、圖紙、圖片、說明等資料。、報批手續(xù)，不得隨意變更設(shè)計。當(dāng)有特殊情況，需要及時進(jìn)行設(shè)計變更現(xiàn)場處理時，項目部應(yīng)通知相關(guān)單位及部門人員參加，確定處理方案后簽署現(xiàn)場辦公會議紀(jì)要作為變更設(shè)計的依據(jù)。、范圍及內(nèi)容組織施工。經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計變更一般不得再次變更，如設(shè)計變更實施過程中遇到其它問題，確實需要重新進(jìn)行設(shè)計變更，必須重新填報變更資料按本流程申請報批和執(zhí)行。六、后臺管控及考核評價（指揮）部反饋的情況，集團(tuán)公司、公司工程管理部應(yīng)對工程項目的重大設(shè)計變更予以重點指導(dǎo)和幫助，并督促變更設(shè)計的執(zhí)行。、督導(dǎo)，對違反變更設(shè)計規(guī)定的現(xiàn)象及時制止，并對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育，責(zé)令其改正。《中國中鐵項目成本管理信息化系統(tǒng)》信息平臺，開展數(shù)量控制、收方結(jié)算、績效考核、報表等日常業(yè)務(wù)工作，公司通過后臺實現(xiàn)在線實時審批、實時監(jiān)控、實時預(yù)警等功能。，造成工程安全質(zhì)量事故，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的各級技術(shù)管理人員，按照所認(rèn)定責(zé)任執(zhí)行《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程技術(shù)逐級報告和責(zé)任追究制度》進(jìn)行處罰。七、過程及成果報表；；；；；。一、管理目標(biāo)規(guī)范項目收尾階段的管理工作，明確收尾項目崗位職責(zé)，提高管理效率和經(jīng)濟(jì)效益。二、編制依據(jù)1.《關(guān)于印發(fā)《中鐵七局集團(tuán)有限公司收尾項目管理辦法》的通知》（中鐵七預(yù)〔2012〕170號）2.《中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司收尾項目管理辦法實施細(xì)則》三、工作流程后附四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)1．收尾項目部在收到《收尾項目通知書》15日內(nèi)，將組織機(jī)構(gòu)和人員精簡方案、固定資產(chǎn)處置計劃、收尾工作計劃等報公司工程項目收尾管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實施。 2．收尾工作計劃應(yīng)明確項目收尾工作的內(nèi)容、責(zé)任人，以及推進(jìn)時間要求和具體措施，內(nèi)容應(yīng)包括工程管理、技術(shù)管理、合同管理、財會管理、人力資源和其他管理等方面。收尾項目部在收到《收尾項目通知書》15日內(nèi)，將組織機(jī)構(gòu)和人員精簡方案、固定資產(chǎn)處置計劃、收尾工作計劃等報公司工程項目收尾管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實施。3．各項目部要嚴(yán)格履行計量手續(xù)，完善基礎(chǔ)資料，定期進(jìn)行建造合同收入查證，確保合同內(nèi)計量收入的及時性、合理性，防止或減少新增欠款的發(fā)生。收尾工作計劃應(yīng)明確項目收尾工作的內(nèi)容、責(zé)任人，以及推進(jìn)時間要求和具體措施，內(nèi)容應(yīng)包括工程管理、技術(shù)管理、合同管理、財會管理、人力資源和其他管理等方面。4．對合同執(zhí)行過程中遺留的問題進(jìn)行清理，完善證據(jù)資料，妥善處理合同和法律糾紛，重大糾紛事項應(yīng)及時上報公司法律事務(wù)辦公室。各項目部要嚴(yán)格履行計量手續(xù)，完善基礎(chǔ)資料，定期進(jìn)行建造合同收入查證，確保合同內(nèi)計量收入的及時性、合理性，防止或減少新增欠款的發(fā)生。5．及時開展工程數(shù)量清理，提出紅線成本預(yù)算調(diào)整方案，配合公司完成紅線成本預(yù)算調(diào)整。對合同執(zhí)行過程中遺留的問題進(jìn)行清理，完善證據(jù)資料，妥善處理合同和法律糾紛，重大糾紛事項應(yīng)及時上報公司法律事務(wù)辦公室。6．配合建設(shè)單位做好外部審計迎接工作，制定迎審方案，并及時上報公司。項目部要提前完善和準(zhǔn)備審計所需基礎(chǔ)資料，做到依法合規(guī)、完整閉合。在外部審計過程中應(yīng)做好協(xié)調(diào)、溝通，遇到重大問題及時向公司匯報。及時開展工程數(shù)量清理，提出紅線成本預(yù)算調(diào)整方案，配合公司完成紅線成本預(yù)算調(diào)整。7．配合建設(shè)單位做好外部審計迎接工作，制定迎審方案，并及時上報公司。項目部要提前完善和準(zhǔn)備審計所需基礎(chǔ)資料，做到依法合規(guī)、完整閉合。在外部審計過程中應(yīng)做好協(xié)調(diào)、溝通，遇到重大問題及時向公司匯報。六、后臺管控及考核評價1．公司成立工程項目收尾管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)收尾階段項目的集中領(lǐng)導(dǎo)和管控。領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長，項目分管領(lǐng)導(dǎo)和系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工程項目收尾管理辦公室，辦公室設(shè)在工經(jīng)部，負(fù)責(zé)收尾項目的組織協(xié)調(diào)工作。2．公司工程管理部每半年對各項目進(jìn)行排查、分析，對符合收尾條件的項目及時填寫《收尾項目認(rèn)定報告（一）》（附件1），提請公司工程項目收尾管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后抄送公司人力資源部，人力資源部根據(jù)《收尾項目認(rèn)定報告（一）》下發(fā)《收尾項目通知書》。3．公司工程管理部根據(jù)項目移交情況，對符合進(jìn)入收尾第二階段條件的項目填寫《收尾項目認(rèn)定報告（二）》（附件2），經(jīng)公司工程項目收尾管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，公司人力資源部辦理相關(guān)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整事宜，并下發(fā)通知將項目部組織機(jī)構(gòu)名稱對內(nèi)變更為“收尾項目工作組”。4．進(jìn)入收尾第一階段后，收尾項目部資金支付須報公司財會部批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。項目部經(jīng)費實行年度預(yù)算管理，報公司工程項目收尾管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，按照公司規(guī)定的費用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)和費用預(yù)算限額控制收尾費用支出。5．公司將收尾項目“雙清”工作成效與收尾負(fù)責(zé)人薪酬掛鉤，強(qiáng)化績效考核制度，加大獎懲力度。七、過程及成果報表1．《收尾項目認(rèn)定報告（一）》2．《收尾項目認(rèn)定報告（二）》3．《收尾項目通知書》4．項目部撤銷報告5．《****項目收尾清算總結(jié)報告》一、管理目標(biāo)為規(guī)范公司工程項目竣工資料的收集、編制、移交、歸檔管理工作，達(dá)到客觀、真實、系統(tǒng)、完整地編制好工程項目竣工資料的目的。二、編制依據(jù)1.《中鐵七局集團(tuán)有限公司工程項目竣工文件管理辦法》（中鐵七程〔2011〕266號）2.《中鐵七局集團(tuán)有限公司項目管理辦法》（中鐵七程〔2007〕191號）3. 集團(tuán)公司2012年5月印發(fā)的《檔案工作標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》三、工作流程四、責(zé)任矩陣五、工作標(biāo)準(zhǔn)，各項目部總工程師是竣工資料編制的總負(fù)責(zé)人，各級工程部是主責(zé)部門，其他相關(guān)部門是配合部門。、整理、保管、立卷、移交歸檔工作，并應(yīng)將此項工作納入各級工程部管理及總工程師的職責(zé)范圍。，及時將施工過程中形成的各種隱蔽工程檢查證、試驗報告、原材料出廠合格證等原始記錄按需要份數(shù)填寫齊全，按工程項目的內(nèi)容分類存放，以防原始資料的丟失和損壞。、編制份數(shù)和案卷質(zhì)量等要求應(yīng)按照工程項目所屬行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求進(jìn)行整理。，由公司工程管理部檢查驗收，合格后移交公司檔案室。，形成后需先由公司、項目部總工程師組織相關(guān)部門檢查驗收，合格簽認(rèn)后再向集團(tuán)公司工程部提出歸檔申請，集團(tuán)公司工程部確認(rèn)合格后方可接收移交集團(tuán)公司檔案室。六、后臺管控及考核評價。、整理情況進(jìn)行檢查、督促，工程竣工后及時做好立卷、移交歸檔工作。，并制定年度竣工資料移交（歸檔）計劃。年終按照計劃完成情況對各項目部及責(zé)任人進(jìn)行考核。七、過程及成果報表1.《公司竣工資料移交計劃》2.《集團(tuán)公司竣工資料歸檔計劃》3.《****項目竣工資料移交記錄》