【正文】 過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：描述如何處理非計(jì)劃的故障停機(jī)，以及建立預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃、檢查并評(píng)審已實(shí)施的維護(hù)活動(dòng)。通過(guò)建立全面的設(shè)備維護(hù)管理，加強(qiáng)設(shè)備有計(jì)劃的維護(hù)及預(yù)見(jiàn)性維護(hù)，以降低設(shè)備故障停機(jī)率，使設(shè)備在生產(chǎn)時(shí)處于完好狀態(tài)。設(shè)備及公共動(dòng)力設(shè)施故障排除及預(yù)防性維護(hù)；所有與產(chǎn)品加工相關(guān)的工裝夾具的設(shè)計(jì)、評(píng)審、采購(gòu)、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、使用管理及報(bào)廢管理等方面。Resources:資源：Human Resources：參與人員：工裝；設(shè)備；工廠制造工程部，質(zhì)量部，技術(shù)部Inputs:輸入： Outputs:輸出：《設(shè)備維修記錄單》《設(shè)備臺(tái)賬》《設(shè)備履歷表》《設(shè)備故障記錄統(tǒng)計(jì)表》工裝驗(yàn)證單《設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》受控的工裝《工裝清單》Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)考核指標(biāo)Ar設(shè)備維護(hù)所發(fā)生的費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)《設(shè)備工裝維護(hù)管理控制程序》 HXHGSP06015 附件 附件1 總經(jīng)理聲明為了增強(qiáng)顧客滿意，進(jìn)一步提升公司的管理水平，本公司根據(jù)國(guó)家的法律法規(guī)和ISO/TS16949:2009，ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司的實(shí)際運(yùn)行情況，建立質(zhì)量管理體系。集團(tuán)總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾a) 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與集團(tuán)的戰(zhàn)略方向保持一致；b) 確保質(zhì)量方針在集團(tuán)內(nèi)得到理解和實(shí)施；c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入集團(tuán)的業(yè)務(wù)運(yùn)作；d) 提高過(guò)程方法的意識(shí)；e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；f) 傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性；g) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出；h) 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；i) 增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；j) 支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。XXXX集團(tuán)有限公司總經(jīng)理 附件2質(zhì)量方針 附件3集團(tuán)管理者代表任命令按照ISO/TS 16949:2009()之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總經(jīng)理特任命XXX為公司管理者代表，行使如下權(quán)限：1. 確保按照ISO/TS 16949:2009質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系：A. 協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫及修訂工作；B. 推進(jìn)、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關(guān)部門的有效實(shí)施，督促各部門在執(zhí)行中偏離要求的糾正措施的落實(shí)；C. 確保質(zhì)量管理體系實(shí)施的必要資源及運(yùn)行正常有效。2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求：A. 定期監(jiān)控質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，及時(shí)評(píng)審其有效性、適宜性并提出改進(jìn)措施或方案；B. 有計(jì)劃的推進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)工作，確保其運(yùn)行更簡(jiǎn)潔、更有效、適宜。3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)：A. 確保在公司質(zhì)量管理體系中建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評(píng)價(jià)以及改善體系；B. 有計(jì)劃的展開(kāi)各種宣傳、交流以及研討活動(dòng)，促使全體員工提升顧客滿意的意識(shí)。4. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作：A. 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二方評(píng)定審核工作。B. 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的定期聯(lián)絡(luò)，及時(shí)了解外部環(huán)境的變化及影響。 附件4集團(tuán)顧客代表任命令遵照ISO/TS 16949:2009 ()之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總經(jīng)理特任命XXX為公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求：1. 按照顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性，包括產(chǎn)品安全法規(guī)、適用功能以及裝配要求；2. 按照顧客要求建立各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，包括PPM、不良報(bào)廢/返工等；3. 確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關(guān)的培訓(xùn)目標(biāo)，如：人均年受訓(xùn)時(shí)間；4. 及時(shí)處理顧客的各項(xiàng)抱怨或意見(jiàn)，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生；5. 確保足夠的產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)所必須的資源，如測(cè)試軟件/設(shè)備、CAD以及有資格的人員。 附件5XXXX集團(tuán)有限公司簡(jiǎn)介 附件6XX工廠簡(jiǎn)介 附件7XX工廠簡(jiǎn)介 附表8程序文件與TS標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)表對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)程序文件編號(hào)程序文件名稱 文件控制文件管理控制程序 記錄控制記錄管理控制程序 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)與溝通管理控制程序 管理評(píng)審管理評(píng)審管理控制程序業(yè)務(wù)計(jì)劃管理控制程序 人力資源人力資源管理控制程序培訓(xùn)管理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施財(cái)務(wù)管理控制程序管理支持管理控制程序 工作環(huán)境產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)管理控制程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程市場(chǎng)分析管理控制程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)管理控制程序 采購(gòu)采購(gòu)與供應(yīng)商管理控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序生產(chǎn)計(jì)劃管理控制程序設(shè)備工裝維護(hù)管理控制程序交付及賬款管理控制程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制質(zhì)量支持管理控制程序 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則管理評(píng)審管理控制程序持續(xù)改進(jìn)管理控制程序內(nèi)部審核管理控制程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理控制程序 監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意管理控制程序 不合格品控制不合格品管理控制程序 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理控制程序 改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)管理控制程序糾正預(yù)防措施管理控制程序 附件9客戶報(bào)價(jià)需求（I）顧客訂單（I）銷售計(jì)劃（O）生產(chǎn)計(jì)劃（I）交付與賬款管理部門職責(zé)范圍IT管理應(yīng)急計(jì)劃需求計(jì)劃來(lái)料及來(lái)料檢驗(yàn)IT管理工裝管理設(shè)備維護(hù)管理測(cè)量系統(tǒng)分析監(jiān)視測(cè)量裝置管理實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)應(yīng)急計(jì)劃生產(chǎn)管理標(biāo)識(shí)及可追溯管理產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)不合格品管理盤點(diǎn)管理新產(chǎn)品成本計(jì)算及報(bào)價(jià)MP03流程與審核MP05持續(xù)改進(jìn)MP02職責(zé)與溝通MP06數(shù)據(jù)分析MP04糾正預(yù)防核心過(guò)程章魚(yú)圖合格產(chǎn)品（O）COP03生產(chǎn)計(jì)劃COP04產(chǎn)品生產(chǎn)會(huì)議管理部門職責(zé)范圍生產(chǎn)計(jì)劃COP02產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)過(guò)程/產(chǎn)品確認(rèn)（O）盤點(diǎn)管理顧客滿意管理固定資產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)監(jiān)視測(cè)量裝置管理測(cè)量系統(tǒng)分析不合格品管理PPAP管理過(guò)程更改試生產(chǎn)管理質(zhì)量成本入職離職管理培訓(xùn)管理人員招聘部門職責(zé)范圍業(yè)務(wù)計(jì)劃提名立項(xiàng)管理會(huì)議管理APQP管理MP01業(yè)務(wù)計(jì)劃部門職責(zé)范圍不合格品管理COP06顧客滿意管理管理過(guò)程COP01市場(chǎng)分析新產(chǎn)品信息（I）顧客項(xiàng)目要求識(shí)別與評(píng)審會(huì)議管理開(kāi)發(fā)意向（O）顧客滿意（O）顧客反饋（I）顧客抱怨與索賠管理應(yīng)急計(jì)劃糾正預(yù)防管理顧客滿意管理COP05交付及賬款管理交付（I）賬款回收（O）盤點(diǎn)管理部門職責(zé)范圍業(yè)務(wù)計(jì)劃人員招聘入職離職管理顧客滿意管理質(zhì)量成本培訓(xùn)管理 附件10過(guò)程關(guān)系矩陣圖 支持過(guò)程支持過(guò)程（Support Process）管理過(guò)程核心過(guò)程SP01人力資源SP02采購(gòu)SP03財(cái)務(wù)SP04管理支持SP05質(zhì)量支持SP06設(shè)備工裝維護(hù)管理過(guò)程Management ProcessMP01業(yè)務(wù)計(jì)劃OOOOOOMP02職責(zé)與溝通OOOOOOMP03流程與審核OOOOOOMP04糾正與預(yù)防OOOOOOMP05持續(xù)改進(jìn)OOOOOOMP06數(shù)據(jù)分析OOOOOO核心過(guò)程Core ProcessCOP01市場(chǎng)分析OOOCOP02產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)OOOOOOCOP03生產(chǎn)計(jì)劃OOOCOP04產(chǎn)品生產(chǎn)OOOOOCOP05交付及賬款OOOOCOP06顧客滿意OOOO 附件11績(jī)效指標(biāo)清單程序文件編號(hào)程序文件名稱過(guò)程績(jī)效指標(biāo)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)（英文）業(yè)務(wù)計(jì)劃管理控制程序按計(jì)劃執(zhí)行Implementing plan職責(zé)與溝通管理控制程序會(huì)議報(bào)告完整率Meeting Report Completely Rate內(nèi)部審核管理控制程序?qū)徍隧?xiàng)目關(guān)閉率Completing audit project管理評(píng)審管理控制程序?qū)徍隧?xiàng)目關(guān)閉率Completing audit project糾正預(yù)防措施管理控制程序糾正預(yù)防措施執(zhí)行率Corrective Execution rate持續(xù)改進(jìn)管理控制程序年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率Continual Execution rate數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理控制程序KPI統(tǒng)計(jì)及時(shí)率KPI Execution rate市場(chǎng)分析管理控制程序要求的評(píng)審時(shí)間長(zhǎng)度Date of the Review產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)管理控制程序試生產(chǎn)批準(zhǔn)OEE達(dá)到要求Prelaunch OEE Achieve生產(chǎn)計(jì)劃管理控制程序庫(kù)存產(chǎn)品周期Inventory Cycle Rate產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序工廢率Scrap Rate供應(yīng)商交付及時(shí)率Suppliers Delivery Rate交付及賬款管理控制程序交付及時(shí)率Delivery Rate顧客滿意管理控制程序顧客滿意度Customer Feedback人力資源管理控制程序按要求執(zhí)行Required to perform培訓(xùn)管理控制程序培訓(xùn)計(jì)劃完成率Training Rate采購(gòu)與供應(yīng)商管理控制程序供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)Supplier Performance財(cái)務(wù)管理控制程序質(zhì)量成本在目標(biāo)范圍Cost Of Quality管理支持管理控制程序應(yīng)急計(jì)劃有效性Contingency Plan Availability文件管理控制程序文件的有效性Document Availability記錄管理控制程序記錄的有效性Record Availability質(zhì)量支持管理控制程序PPMPPM不合格品管理控制程序有效控制Nonconformance Part Control Availability設(shè)備工裝維護(hù)管理控制程序設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)ArEquipment maintenance Ar序號(hào)更改內(nèi)容描述更改人更改日期