【正文】 過程描述：Process Scope：流程范圍：描述如何處理非計劃的故障停機，以及建立預防性維護計劃、檢查并評審已實施的維護活動。通過建立全面的設(shè)備維護管理，加強設(shè)備有計劃的維護及預見性維護，以降低設(shè)備故障停機率，使設(shè)備在生產(chǎn)時處于完好狀態(tài)。設(shè)備及公共動力設(shè)施故障排除及預防性維護；所有與產(chǎn)品加工相關(guān)的工裝夾具的設(shè)計、評審、采購、檢驗、驗證、使用管理及報廢管理等方面。Resources:資源：Human Resources：參與人員：工裝；設(shè)備；工廠制造工程部，質(zhì)量部，技術(shù)部Inputs:輸入： Outputs:輸出：《設(shè)備維修記錄單》《設(shè)備臺賬》《設(shè)備履歷表》《設(shè)備故障記錄統(tǒng)計表》工裝驗證單《設(shè)備預防性維護保養(yǎng)計劃》受控的工裝《工裝清單》Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：設(shè)備維護保養(yǎng)考核指標Ar設(shè)備維護所發(fā)生的費用在預算范圍內(nèi)《設(shè)備工裝維護管理控制程序》 HXHGSP06015 附件 附件1 總經(jīng)理聲明為了增強顧客滿意，進一步提升公司的管理水平，本公司根據(jù)國家的法律法規(guī)和ISO/TS16949:2009，ISO9001:2015標準要求及本公司的實際運行情況，建立質(zhì)量管理體系。集團總經(jīng)理應(yīng)通過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導作用與承諾a) 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得到建立，并與集團的戰(zhàn)略方向保持一致；b) 確保質(zhì)量方針在集團內(nèi)得到理解和實施；c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入集團的業(yè)務(wù)運作；d) 提高過程方法的意識；e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；f) 傳達有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性；g) 確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預期的輸出；h) 吸納、指導和支持員工參與對質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻；i) 增強持續(xù)改進和創(chuàng)新；j) 支持其他的管理者在其負責的領(lǐng)域證實其領(lǐng)導作用。XXXX集團有限公司總經(jīng)理 附件2質(zhì)量方針 附件3集團管理者代表任命令按照ISO/TS 16949:2009()之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機構(gòu)與職責的具體情況，總經(jīng)理特任命XXX為公司管理者代表，行使如下權(quán)限：1. 確保按照ISO/TS 16949:2009質(zhì)量管理體系要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系：A. 協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊、程序文件的編寫及修訂工作；B. 推進、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關(guān)部門的有效實施，督促各部門在執(zhí)行中偏離要求的糾正措施的落實；C. 確保質(zhì)量管理體系實施的必要資源及運行正常有效。2. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求：A. 定期監(jiān)控質(zhì)量管理體系運行情況，及時評審其有效性、適宜性并提出改進措施或方案；B. 有計劃的推進質(zhì)量管理體系的改進工作，確保其運行更簡潔、更有效、適宜。3. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識：A. 確保在公司質(zhì)量管理體系中建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評價以及改善體系；B. 有計劃的展開各種宣傳、交流以及研討活動，促使全體員工提升顧客滿意的意識。4. 負責公司質(zhì)量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作：A. 負責組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二方評定審核工作。B. 負責與認證機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的定期聯(lián)絡(luò)，及時了解外部環(huán)境的變化及影響。 附件4集團顧客代表任命令遵照ISO/TS 16949:2009 ()之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機構(gòu)與職責的具體情況，總經(jīng)理特任命XXX為公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求：1. 按照顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性，包括產(chǎn)品安全法規(guī)、適用功能以及裝配要求；2. 按照顧客要求建立各項產(chǎn)品的質(zhì)量目標，包括PPM、不良報廢/返工等；3. 確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關(guān)的培訓目標，如：人均年受訓時間；4. 及時處理顧客的各項抱怨或意見，并采取必要的糾正和預防措施，防止再發(fā)生；5. 確保足夠的產(chǎn)品/過程設(shè)計與開發(fā)所必須的資源，如測試軟件/設(shè)備、CAD以及有資格的人員。 附件5XXXX集團有限公司簡介 附件6XX工廠簡介 附件7XX工廠簡介 附表8程序文件與TS標準對應(yīng)表對應(yīng)標準程序文件編號程序文件名稱 文件控制文件管理控制程序 記錄控制記錄管理控制程序 職責和權(quán)限職責與溝通管理控制程序 管理評審管理評審管理控制程序業(yè)務(wù)計劃管理控制程序 人力資源人力資源管理控制程序培訓管理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施財務(wù)管理控制程序管理支持管理控制程序 工作環(huán)境產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品過程設(shè)計管理控制程序 與顧客有關(guān)的過程市場分析管理控制程序 設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品過程設(shè)計管理控制程序 采購采購與供應(yīng)商管理控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序生產(chǎn)計劃管理控制程序設(shè)備工裝維護管理控制程序交付及賬款管理控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制質(zhì)量支持管理控制程序 測量、分析和改進總則管理評審管理控制程序持續(xù)改進管理控制程序內(nèi)部審核管理控制程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析管理控制程序 監(jiān)視和測量顧客滿意管理控制程序 不合格品控制不合格品管理控制程序 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析管理控制程序 改進持續(xù)改進管理控制程序糾正預防措施管理控制程序 附件9客戶報價需求（I）顧客訂單（I）銷售計劃（O）生產(chǎn)計劃（I）交付與賬款管理部門職責范圍IT管理應(yīng)急計劃需求計劃來料及來料檢驗IT管理工裝管理設(shè)備維護管理測量系統(tǒng)分析監(jiān)視測量裝置管理實驗室手冊應(yīng)急計劃生產(chǎn)管理標識及可追溯管理產(chǎn)品檢驗與試驗不合格品管理盤點管理新產(chǎn)品成本計算及報價MP03流程與審核MP05持續(xù)改進MP02職責與溝通MP06數(shù)據(jù)分析MP04糾正預防核心過程章魚圖合格產(chǎn)品（O）COP03生產(chǎn)計劃COP04產(chǎn)品生產(chǎn)會議管理部門職責范圍生產(chǎn)計劃COP02產(chǎn)品過程設(shè)計過程/產(chǎn)品確認（O）盤點管理顧客滿意管理固定資產(chǎn)管理實驗室手冊監(jiān)視測量裝置管理測量系統(tǒng)分析不合格品管理PPAP管理過程更改試生產(chǎn)管理質(zhì)量成本入職離職管理培訓管理人員招聘部門職責范圍業(yè)務(wù)計劃提名立項管理會議管理APQP管理MP01業(yè)務(wù)計劃部門職責范圍不合格品管理COP06顧客滿意管理管理過程COP01市場分析新產(chǎn)品信息（I）顧客項目要求識別與評審會議管理開發(fā)意向（O）顧客滿意（O）顧客反饋（I）顧客抱怨與索賠管理應(yīng)急計劃糾正預防管理顧客滿意管理COP05交付及賬款管理交付（I）賬款回收（O）盤點管理部門職責范圍業(yè)務(wù)計劃人員招聘入職離職管理顧客滿意管理質(zhì)量成本培訓管理 附件10過程關(guān)系矩陣圖 支持過程支持過程（Support Process）管理過程核心過程SP01人力資源SP02采購SP03財務(wù)SP04管理支持SP05質(zhì)量支持SP06設(shè)備工裝維護管理過程Management ProcessMP01業(yè)務(wù)計劃OOOOOOMP02職責與溝通OOOOOOMP03流程與審核OOOOOOMP04糾正與預防OOOOOOMP05持續(xù)改進OOOOOOMP06數(shù)據(jù)分析OOOOOO核心過程Core ProcessCOP01市場分析OOOCOP02產(chǎn)品過程設(shè)計OOOOOOCOP03生產(chǎn)計劃OOOCOP04產(chǎn)品生產(chǎn)OOOOOCOP05交付及賬款OOOOCOP06顧客滿意OOOO 附件11績效指標清單程序文件編號程序文件名稱過程績效指標過程績效指標（英文）業(yè)務(wù)計劃管理控制程序按計劃執(zhí)行Implementing plan職責與溝通管理控制程序會議報告完整率Meeting Report Completely Rate內(nèi)部審核管理控制程序?qū)徍隧椖筷P(guān)閉率Completing audit project管理評審管理控制程序?qū)徍隧椖筷P(guān)閉率Completing audit project糾正預防措施管理控制程序糾正預防措施執(zhí)行率Corrective Execution rate持續(xù)改進管理控制程序年度持續(xù)改進計劃完成率Continual Execution rate數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析管理控制程序KPI統(tǒng)計及時率KPI Execution rate市場分析管理控制程序要求的評審時間長度Date of the Review產(chǎn)品過程設(shè)計管理控制程序試生產(chǎn)批準OEE達到要求Prelaunch OEE Achieve生產(chǎn)計劃管理控制程序庫存產(chǎn)品周期Inventory Cycle Rate產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序工廢率Scrap Rate供應(yīng)商交付及時率Suppliers Delivery Rate交付及賬款管理控制程序交付及時率Delivery Rate顧客滿意管理控制程序顧客滿意度Customer Feedback人力資源管理控制程序按要求執(zhí)行Required to perform培訓管理控制程序培訓計劃完成率Training Rate采購與供應(yīng)商管理控制程序供應(yīng)商績效評價Supplier Performance財務(wù)管理控制程序質(zhì)量成本在目標范圍Cost Of Quality管理支持管理控制程序應(yīng)急計劃有效性Contingency Plan Availability文件管理控制程序文件的有效性Document Availability記錄管理控制程序記錄的有效性Record Availability質(zhì)量支持管理控制程序PPMPPM不合格品管理控制程序有效控制Nonconformance Part Control Availability設(shè)備工裝維護管理控制程序設(shè)備維護保養(yǎng)ArEquipment maintenance Ar序號更改內(nèi)容描述更改人更改日期