【正文】 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。（見(jiàn) ，） 管理過(guò)程l MP01 業(yè)務(wù)計(jì)劃（；）Process:過(guò)程名稱(chēng)：業(yè)務(wù)計(jì)劃Business PlanProcess owner:過(guò)程所有者：集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理Process Manager過(guò)程管理者體系工程師Process Auditor過(guò)程審核人集團(tuán)管理者代表Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：集團(tuán)組織定期對(duì)建立的KPI目標(biāo)達(dá)成情況，預(yù)算達(dá)成情況，工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行評(píng)審。工廠(chǎng)組織對(duì)集團(tuán)的KPI目標(biāo)進(jìn)行分解，并對(duì)預(yù)算達(dá)成情況，及工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行評(píng)審。集團(tuán)業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定；對(duì)工廠(chǎng)業(yè)務(wù)計(jì)劃達(dá)成情況組織進(jìn)行分析；集團(tuán)及工廠(chǎng)定期組織評(píng)審和跟蹤業(yè)務(wù)計(jì)劃的完成情況。Resources:資源：Human Resources：參與人員：會(huì)議系統(tǒng)集團(tuán)總經(jīng)理，總監(jiān)，集團(tuán)各部門(mén)經(jīng)理；工廠(chǎng)經(jīng)理，管理者代表，體系工程師，綜合管理部主管；技術(shù)部部長(zhǎng)及工程師；質(zhì)量部部長(zhǎng)及工程師；物流部主管及運(yùn)營(yíng)計(jì)劃員；制造工程部部長(zhǎng)；財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。Inputs:輸入： Outputs:輸出：最高管理者期望的目標(biāo)；質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）；顧客的期望和滿(mǎn)意度；相關(guān)方的期望；集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略；集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念；法律法規(guī)和其他要求；客戶(hù)訂單、年度及季度預(yù)測(cè)；各部門(mén)年度及過(guò)往預(yù)算；投資計(jì)劃，各部門(mén)投資需求、新項(xiàng)目提名；組織結(jié)構(gòu)變更需求、各部門(mén)人員需求；培訓(xùn)需求；客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查；客戶(hù)審核報(bào)告；客戶(hù)抱怨統(tǒng)計(jì)；外部PPM統(tǒng)計(jì)；員工流動(dòng)率；工傷；員工滿(mǎn)意度調(diào)查分析；質(zhì)量成本；審核實(shí)施率；審核關(guān)閉率；制造費(fèi)用降低情況；生產(chǎn)效率OEE；《年度業(yè)務(wù)計(jì)劃報(bào)告》《季度業(yè)務(wù)計(jì)劃報(bào)告》。Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：按計(jì)劃執(zhí)行《業(yè)務(wù)計(jì)劃管理控制程序》 l MP02 職責(zé)與溝通（；；）Process:過(guò)程名稱(chēng)：職責(zé)與溝通Responsibility and CommunicationProcess owner:過(guò)程所有者：集團(tuán)人力行政總監(jiān)Process Manager過(guò)程管理者人事專(zhuān)員Process Auditor過(guò)程審核人集團(tuán)管理者代表Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：集團(tuán)總經(jīng)理及工廠(chǎng)經(jīng)理，確保各崗位職責(zé)權(quán)限在集團(tuán)及工廠(chǎng)內(nèi)部得到溝通集團(tuán)公司與工廠(chǎng)的管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，通過(guò)定期會(huì)議來(lái)溝通集團(tuán)定期的年度會(huì)議；季度會(huì)議；集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)；各部門(mén)職責(zé)權(quán)限；集團(tuán)各崗位的崗位描述工廠(chǎng)定期的年度會(huì)議；季度會(huì)議；月度會(huì)議；周會(huì)議；每日早會(huì)；工廠(chǎng)組織結(jié)構(gòu)；工廠(chǎng)各部門(mén)職責(zé)權(quán)限；工廠(chǎng)管理者代表；工廠(chǎng)環(huán)境健康安全代表；工廠(chǎng)顧客代表；工人代表；工廠(chǎng)各崗位的崗位描述Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，會(huì)議設(shè)施集團(tuán)總經(jīng)理，總監(jiān)，各部門(mén)經(jīng)理；工廠(chǎng)經(jīng)理，綜合管理部主管，技術(shù)部所有人員，質(zhì)量部所有人員，物流部所有人員，制造工程部所有人員，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)Inputs:輸入： Outputs:輸出：每周會(huì)議：每月會(huì)議：季度會(huì)議：年度會(huì)議：質(zhì)量管理體系的要求；工廠(chǎng)的業(yè)務(wù)流程；工廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)模式；工廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境；工廠(chǎng)的業(yè)務(wù)計(jì)劃；工廠(chǎng)的管理變更；工廠(chǎng)的人力資源狀況。周工作會(huì)議報(bào)告；月工作會(huì)議報(bào)告；周質(zhì)量會(huì)議報(bào)告；月質(zhì)量會(huì)議報(bào)告；項(xiàng)目報(bào)告；制造工程情況報(bào)告；糾正預(yù)防措施跟蹤計(jì)劃；年度會(huì)議日程表。集團(tuán)的組織機(jī)構(gòu)圖； Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：會(huì)議報(bào)告完整率《職責(zé)與溝通管理控制程序》 《集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖》 《集團(tuán)部門(mén)職責(zé)范圍指導(dǎo)書(shū)》 l MP03 流程與審核（；；；；；；；；；；；；；；；；；）Process:過(guò)程名稱(chēng)：流程與審核Process and AuditProcess owner:過(guò)程所有者：集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理Process Manager過(guò)程管理者體系工程師Process Auditor過(guò)程審核人集團(tuán)管理者代表Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：集團(tuán)體系工程師負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)跟蹤年度審核計(jì)劃完成情況。通過(guò)審核，評(píng)價(jià)工廠(chǎng)的質(zhì)量管理體系的所有要求是否與策劃的安排和標(biāo)準(zhǔn)的要求相一致，確保所有要求是否得到有效實(shí)施與保持。集團(tuán)參與工廠(chǎng)的管理評(píng)審；工廠(chǎng)通過(guò)管理評(píng)審對(duì)工廠(chǎng)的管理流程，核心流程和支持流程進(jìn)行評(píng)審，以確保它們的有效性和效率。工廠(chǎng)的體系審核；制造過(guò)程審核；產(chǎn)品審核等；集團(tuán)的體系審核；集團(tuán)的管理評(píng)審組織；工廠(chǎng)的管理評(píng)審執(zhí)行Resources:資源：Human Resources：參與人員：現(xiàn)有體系，相關(guān)TS，VDA標(biāo)準(zhǔn)，顧客標(biāo)準(zhǔn)要求經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的審核員，集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部，項(xiàng)目部，財(cái)務(wù)中心，采購(gòu)部，營(yíng)銷(xiāo)部，人力行政部，工廠(chǎng)綜合管理部，技術(shù)部，質(zhì)量部，物流部，制造工程部，財(cái)務(wù)部的被審核人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：年度審核計(jì)劃；體系審核計(jì)劃；制造過(guò)程審核計(jì)劃；產(chǎn)品審核計(jì)劃等；質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告；內(nèi)、外部審核結(jié)論及評(píng)價(jià)；供方業(yè)績(jī)分析；產(chǎn)品制造過(guò)程業(yè)績(jī)分析；產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)分析；顧客滿(mǎn)意程度評(píng)價(jià)；過(guò)程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性；糾正預(yù)防措施實(shí)施效果分析；上次管理評(píng)審跟蹤措施實(shí)施情況分析；可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）；實(shí)際和潛在的使用現(xiàn)場(chǎng)失效以及他們對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析；改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要；不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)；質(zhì)量管理體系的各條款要求。集團(tuán)體系審核報(bào)告集團(tuán)管理評(píng)審報(bào)告集團(tuán)年度審核完成情況工廠(chǎng)體系審核報(bào)告工廠(chǎng)制造過(guò)程審核報(bào)告工廠(chǎng)產(chǎn)品審核報(bào)告審核整改證據(jù)等質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性改進(jìn)措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：審核項(xiàng)目關(guān)閉率《內(nèi)部審核管理控制程序》 《管理評(píng)審管理控制程序》 《產(chǎn)品審核管理規(guī)定》 《過(guò)程審核管理規(guī)定》 《體系審核管理規(guī)定》 l MP04 糾正預(yù)防（；；；；；；）Process:過(guò)程名稱(chēng)：糾正預(yù)防措施Corrective and PreventiveProcess owner:過(guò)程所有者：集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理Process Manager過(guò)程管理者體系工程師Process Auditor過(guò)程審核人集團(tuán)顧客代表Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：工廠(chǎng)通過(guò)信息收集，根據(jù)PDCA的原則，對(duì)各類(lèi)問(wèn)題制定糾正預(yù)防措施。集團(tuán)負(fù)責(zé)對(duì)工廠(chǎng)糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行匯總。對(duì)工廠(chǎng)的過(guò)程監(jiān)視，產(chǎn)品監(jiān)視，數(shù)據(jù)分析，顧客反饋，內(nèi)部審核，管理評(píng)審等信息的糾正及預(yù)防措施的識(shí)別，計(jì)劃，實(shí)施，驗(yàn)證。Resources:資源：Human Resources：參與人員：辦公設(shè)施，office軟件集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部，工廠(chǎng)綜合管理部，技術(shù)部，質(zhì)量部，制造工程部，物流部，財(cái)務(wù)部的所有人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：顧客意見(jiàn)/投訴過(guò)程監(jiān)視，產(chǎn)品監(jiān)視，數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；供應(yīng)商不合格；內(nèi)部審核，管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；設(shè)備不合格；內(nèi)部管理方面意見(jiàn)（包括質(zhì)量、信息、合理化建議等綜合信息）得到執(zhí)行并經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的糾正預(yù)防措施Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：糾正預(yù)防措施執(zhí)行率《糾正預(yù)防措施管理控制程序》 l MP05 持續(xù)改進(jìn)（；；；；）Process:過(guò)程名稱(chēng)：持續(xù)改進(jìn)Continual ImprovementProcess owner:過(guò)程所有者：集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)Process Manager過(guò)程管理者項(xiàng)目經(jīng)理Process Auditor過(guò)程審核人集團(tuán)財(cái)務(wù)中心Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：工廠(chǎng)通過(guò)全員參與，增強(qiáng)公司員工持續(xù)改進(jìn)意識(shí)，不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升過(guò)程及管理的效率和有效性，減少浪費(fèi)，降低成本。集團(tuán)對(duì)工廠(chǎng)持續(xù)改進(jìn)情況進(jìn)行跟蹤。質(zhì)量、生產(chǎn)、安全和服務(wù)等全過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。Resources:資源：Human Resources：參與人員：相關(guān)資源集團(tuán)項(xiàng)目部，工廠(chǎng)綜合管理部，技術(shù)部，質(zhì)量部，物流部，制造工程部，財(cái)務(wù)部的相關(guān)人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：《年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》員工合理化建議內(nèi)審結(jié)果管理評(píng)審決議數(shù)據(jù)分析結(jié)果得到批準(zhǔn)的《CIP評(píng)價(jià)報(bào)告》Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率《持續(xù)改進(jìn)管理控制程序》 l MP06 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析（；；；；）Process:過(guò)程名稱(chēng)：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析Statistical AnalysisProcess owner:過(guò)程所有者：集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理Process Manager過(guò)程管理者體系工程師Process Auditor過(guò)程審核人集團(tuán)管理者代表Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：集團(tuán)及工廠(chǎng)按要求的頻率進(jìn)行數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的基本方法，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的時(shí)機(jī)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的計(jì)算公式，數(shù)據(jù)來(lái)源，保證各部門(mén)數(shù)據(jù)采集時(shí)的一致性適用于公司內(nèi)數(shù)據(jù)和資料的收集、傳遞、分析、決策等管理活動(dòng)。Resources:資源：Human Resources：參與人員：數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)，office系統(tǒng) 集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部，項(xiàng)目部，財(cái)務(wù)部，營(yíng)銷(xiāo)部，采購(gòu)部，人力行政部，工廠(chǎng)綜合管理部，技術(shù)部，質(zhì)量部，物流部，制造工程部，財(cái)務(wù)部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)；外部信息: 0+12，3+9，6+6，9+3營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃等；相關(guān)KPI數(shù)據(jù)；季度，年度業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)審資料；周部門(mén)會(huì)議報(bào)告；月部門(mén)會(huì)議報(bào)告；年度管理評(píng)審報(bào)告Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：KPI統(tǒng)計(jì)及時(shí)率《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理控制程序》  核心過(guò)程l COP01 市場(chǎng)分