【正文】 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。（見 ，） 管理過程l MP01 業(yè)務(wù)計劃（；）Process:過程名稱：業(yè)務(wù)計劃Business PlanProcess owner:過程所有者：集團發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理Process Manager過程管理者體系工程師Process Auditor過程審核人集團管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團組織定期對建立的KPI目標達成情況，預(yù)算達成情況，工作計劃完成情況進行評審。工廠組織對集團的KPI目標進行分解，并對預(yù)算達成情況，及工作計劃完成情況進行評審。集團業(yè)務(wù)計劃的制定；對工廠業(yè)務(wù)計劃達成情況組織進行分析；集團及工廠定期組織評審和跟蹤業(yè)務(wù)計劃的完成情況。Resources:資源：Human Resources：參與人員：會議系統(tǒng)集團總經(jīng)理，總監(jiān)，集團各部門經(jīng)理；工廠經(jīng)理，管理者代表，體系工程師，綜合管理部主管；技術(shù)部部長及工程師；質(zhì)量部部長及工程師；物流部主管及運營計劃員；制造工程部部長；財務(wù)部部長。Inputs:輸入： Outputs:輸出：最高管理者期望的目標；質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）；顧客的期望和滿意度；相關(guān)方的期望；集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略；集團公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念；法律法規(guī)和其他要求；客戶訂單、年度及季度預(yù)測；各部門年度及過往預(yù)算；投資計劃，各部門投資需求、新項目提名；組織結(jié)構(gòu)變更需求、各部門人員需求；培訓(xùn)需求；客戶滿意度調(diào)查；客戶審核報告；客戶抱怨統(tǒng)計；外部PPM統(tǒng)計；員工流動率；工傷；員工滿意度調(diào)查分析；質(zhì)量成本；審核實施率；審核關(guān)閉率；制造費用降低情況；生產(chǎn)效率OEE；《年度業(yè)務(wù)計劃報告》《季度業(yè)務(wù)計劃報告》。Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：按計劃執(zhí)行《業(yè)務(wù)計劃管理控制程序》 l MP02 職責與溝通（；；）Process:過程名稱：職責與溝通Responsibility and CommunicationProcess owner:過程所有者：集團人力行政總監(jiān)Process Manager過程管理者人事專員Process Auditor過程審核人集團管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團總經(jīng)理及工廠經(jīng)理，確保各崗位職責權(quán)限在集團及工廠內(nèi)部得到溝通集團公司與工廠的管理與風險控制，通過定期會議來溝通集團定期的年度會議；季度會議；集團組織結(jié)構(gòu)；各部門職責權(quán)限；集團各崗位的崗位描述工廠定期的年度會議；季度會議；月度會議；周會議；每日早會；工廠組織結(jié)構(gòu)；工廠各部門職責權(quán)限；工廠管理者代表；工廠環(huán)境健康安全代表；工廠顧客代表；工人代表；工廠各崗位的崗位描述Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，會議設(shè)施集團總經(jīng)理，總監(jiān)，各部門經(jīng)理；工廠經(jīng)理，綜合管理部主管，技術(shù)部所有人員，質(zhì)量部所有人員，物流部所有人員，制造工程部所有人員，財務(wù)部部長Inputs:輸入： Outputs:輸出：每周會議：每月會議：季度會議：年度會議：質(zhì)量管理體系的要求；工廠的業(yè)務(wù)流程；工廠的經(jīng)營模式；工廠的經(jīng)營環(huán)境；工廠的業(yè)務(wù)計劃；工廠的管理變更；工廠的人力資源狀況。周工作會議報告；月工作會議報告；周質(zhì)量會議報告；月質(zhì)量會議報告；項目報告；制造工程情況報告；糾正預(yù)防措施跟蹤計劃；年度會議日程表。集團的組織機構(gòu)圖； Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：會議報告完整率《職責與溝通管理控制程序》 《集團組織結(jié)構(gòu)圖》 《集團部門職責范圍指導(dǎo)書》 l MP03 流程與審核（；；；；；；；；；；；；；；；；；）Process:過程名稱：流程與審核Process and AuditProcess owner:過程所有者：集團發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理Process Manager過程管理者體系工程師Process Auditor過程審核人集團管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團體系工程師負責編制年度審核計劃，負責跟蹤年度審核計劃完成情況。通過審核，評價工廠的質(zhì)量管理體系的所有要求是否與策劃的安排和標準的要求相一致，確保所有要求是否得到有效實施與保持。集團參與工廠的管理評審；工廠通過管理評審對工廠的管理流程，核心流程和支持流程進行評審，以確保它們的有效性和效率。工廠的體系審核；制造過程審核；產(chǎn)品審核等；集團的體系審核；集團的管理評審組織；工廠的管理評審執(zhí)行Resources:資源：Human Resources：參與人員：現(xiàn)有體系，相關(guān)TS，VDA標準，顧客標準要求經(jīng)過培訓(xùn)的審核員，集團發(fā)展規(guī)劃部，項目部，財務(wù)中心，采購部，營銷部，人力行政部，工廠綜合管理部，技術(shù)部，質(zhì)量部，物流部，制造工程部，財務(wù)部的被審核人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：年度審核計劃；體系審核計劃；制造過程審核計劃；產(chǎn)品審核計劃等；質(zhì)量方針及質(zhì)量目標完成情況分析報告；內(nèi)、外部審核結(jié)論及評價；供方業(yè)績分析；產(chǎn)品制造過程業(yè)績分析；產(chǎn)品交付業(yè)績分析；顧客滿意程度評價；過程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性；糾正預(yù)防措施實施效果分析；上次管理評審跟蹤措施實施情況分析；可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）；實際和潛在的使用現(xiàn)場失效以及他們對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析；改進的機會和變更的需要；不良質(zhì)量成本定期報告和評價；質(zhì)量管理體系的各條款要求。集團體系審核報告集團管理評審報告集團年度審核完成情況工廠體系審核報告工廠制造過程審核報告工廠產(chǎn)品審核報告審核整改證據(jù)等質(zhì)量管理體系及其過程的有效性改進措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進；Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：審核項目關(guān)閉率《內(nèi)部審核管理控制程序》 《管理評審管理控制程序》 《產(chǎn)品審核管理規(guī)定》 《過程審核管理規(guī)定》 《體系審核管理規(guī)定》 l MP04 糾正預(yù)防（；；；；；；）Process:過程名稱：糾正預(yù)防措施Corrective and PreventiveProcess owner:過程所有者：集團發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理Process Manager過程管理者體系工程師Process Auditor過程審核人集團顧客代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠通過信息收集，根據(jù)PDCA的原則，對各類問題制定糾正預(yù)防措施。集團負責對工廠糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況進行匯總。對工廠的過程監(jiān)視，產(chǎn)品監(jiān)視，數(shù)據(jù)分析，顧客反饋，內(nèi)部審核，管理評審等信息的糾正及預(yù)防措施的識別，計劃，實施，驗證。Resources:資源：Human Resources：參與人員：辦公設(shè)施，office軟件集團發(fā)展規(guī)劃部，工廠綜合管理部，技術(shù)部，質(zhì)量部，制造工程部，物流部，財務(wù)部的所有人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：顧客意見/投訴過程監(jiān)視，產(chǎn)品監(jiān)視，數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)的不合格項；供應(yīng)商不合格；內(nèi)部審核，管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格項；設(shè)備不合格；內(nèi)部管理方面意見（包括質(zhì)量、信息、合理化建議等綜合信息）得到執(zhí)行并經(jīng)過驗證的糾正預(yù)防措施Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：糾正預(yù)防措施執(zhí)行率《糾正預(yù)防措施管理控制程序》 l MP05 持續(xù)改進（；；；；）Process:過程名稱：持續(xù)改進Continual ImprovementProcess owner:過程所有者：集團項目總監(jiān)Process Manager過程管理者項目經(jīng)理Process Auditor過程審核人集團財務(wù)中心Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠通過全員參與，增強公司員工持續(xù)改進意識，不斷尋求改進機會，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升過程及管理的效率和有效性，減少浪費，降低成本。集團對工廠持續(xù)改進情況進行跟蹤。質(zhì)量、生產(chǎn)、安全和服務(wù)等全過程的持續(xù)改進活動。Resources:資源：Human Resources：參與人員：相關(guān)資源集團項目部，工廠綜合管理部，技術(shù)部，質(zhì)量部，物流部，制造工程部，財務(wù)部的相關(guān)人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：《年度持續(xù)改進計劃》員工合理化建議內(nèi)審結(jié)果管理評審決議數(shù)據(jù)分析結(jié)果得到批準的《CIP評價報告》Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：年度持續(xù)改進計劃完成率《持續(xù)改進管理控制程序》 l MP06 數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析（；；；；）Process:過程名稱：數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析Statistical AnalysisProcess owner:過程所有者：集團發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理Process Manager過程管理者體系工程師Process Auditor過程審核人集團管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團及工廠按要求的頻率進行數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)統(tǒng)計的基本方法，數(shù)據(jù)統(tǒng)計的時機，數(shù)據(jù)統(tǒng)計的計算公式，數(shù)據(jù)來源，保證各部門數(shù)據(jù)采集時的一致性適用于公司內(nèi)數(shù)據(jù)和資料的收集、傳遞、分析、決策等管理活動。Resources:資源：Human Resources：參與人員：數(shù)理統(tǒng)計學(xué)知識，office系統(tǒng) 集團發(fā)展規(guī)劃部，項目部，財務(wù)部，營銷部，采購部，人力行政部，工廠綜合管理部，技術(shù)部，質(zhì)量部，物流部，制造工程部，財務(wù)部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：各項運營數(shù)據(jù)；外部信息: 0+12，3+9，6+6，9+3營銷計劃等；相關(guān)KPI數(shù)據(jù)；季度，年度業(yè)務(wù)計劃評審資料；周部門會議報告；月部門會議報告；年度管理評審報告Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：KPI統(tǒng)計及時率《數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析管理控制程序》  核心過程l COP01 市場分