【文章內容簡介】 析及投標（；；；；；；；；；；）Process:過程名稱：市場分析及投標Market Analysis and TenderProcess owner:過程所有者：集團營銷部經(jīng)理Process Manager過程管理者運營計劃員Process Auditor過程審核人集團顧客代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團營銷部組織對顧客項目要求組織進行評審集團組織對顧客進行產(chǎn)投標適用于集團營銷部得到顧客訂單后的組織評審活動及投標管理Resources:資源：Human Resources：參與人員：顧客項目信息，內外部信息資源集團項目部，集團發(fā)展規(guī)劃部，集團采購部，集團財務中心，集團營銷部，工廠物流部，技術部，質量部，制造工程部，財務部所有人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：與產(chǎn)品相關的法律法規(guī)（包括適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲取、貯存、搬運、再利用、銷毀或廢棄）；質量管理體系要求；顧客規(guī)定的要求（包括交付及交付后的活動）；規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；任何的附加要求（對顧客作出的承諾、技術咨詢、培訓服務等）；來電、函訂單；顧客特殊要求；顧客指定的特殊特性；生產(chǎn)能力；財務狀況；采購能力。新產(chǎn)品成本核算表；顧客的合理加價要求；各工廠的產(chǎn)品報價；各工廠內部成本核算項目評審報告顧客報價表Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：要求的評審時間長度《市場分析管理控制程序》 《顧客項目要求識別與評審規(guī)定》 《新產(chǎn)品成本計算及報價規(guī)定》 l COP02 產(chǎn)品過程設計（；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；）Process:過程名稱：產(chǎn)品過程設計Product and Process Design Process owner:過程所有者：集團項目總監(jiān)Process Manager過程管理者項目經(jīng)理Process Auditor過程審核人集團采購部長Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團發(fā)展規(guī)劃部根據(jù)顧客的提名立項，及各工廠目前項目的情況及距離相關顧客的遠近等因素，安排項目本程序確定產(chǎn)品開發(fā)全過程的各個步驟，促進與所涉及的各職能部門的聯(lián)系，保證開發(fā)進程，確保產(chǎn)品使顧客滿意；總部項目部的項目需求；工廠的內部需求；得到顧客提名信后，集團發(fā)展規(guī)劃部組織進行內部項目分配集團項目部組織工廠進行產(chǎn)品質量先期策劃Resources:資源：Human Resources：參與人員：各工廠的實際情況，顧客的實際情況，office辦公軟件集團發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理，集團項目總監(jiān)，集團總經(jīng)理Inputs:輸入： Outputs:輸出：顧客的提名立項書；各工廠目前項目情況及項目周期；各工廠地理位置情況；顧客位置信息；項目評審報告；提名立項書；項目相關的詳細資料：產(chǎn)品的零件清單，工程規(guī)范，材料清單，過程流程圖，特殊特性清單；新產(chǎn)品成本核算表；顧客報價表；批量生產(chǎn)過程中，任何部門對產(chǎn)品實現(xiàn)的更改需求；客戶圖紙及標準有變更；以下情況需提交PPAP資料：新零件/新產(chǎn)品；對以前提交零件的不合格處進行糾正； 有關設計記錄、技術規(guī)范或生產(chǎn)零件材料及零件編號的工程更改；集團項目部從顧客處了解到的需提交文件的要求和等級；提名立項書；APQP文件包；《試生產(chǎn)報告》；《過程更改通知單》；PPAP提交資料Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：試生產(chǎn)批準OEE達成要求試生產(chǎn)開始1個月內得到內部批準《產(chǎn)品過程設計管理控制程序》 《提名立項規(guī)定》 《APQP指導書》 《過程更改指導書》《PPAP指導書》l COP03 生產(chǎn)計劃（）Process:過程名稱：生產(chǎn)計劃OrderProcess owner:過程所有者：集團營銷部長Process Manager過程管理者運營計劃員Process Auditor過程審核人集團顧客代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團獲得顧客的需求計劃，轉化為交付計劃，工廠根據(jù)交付計劃與技術部提供的生產(chǎn)節(jié)拍合理利用資源，滿足客戶需求，同時控制庫存在目標范圍，做到精益生產(chǎn)。適用于樣件生產(chǎn)（僅當使用批量生產(chǎn)設備時），試生產(chǎn)，以及批量生產(chǎn)的生產(chǎn)計劃Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，相關顧客信息集團營銷部運營計劃員，工廠物流部運營計劃員，工廠技術部技術工程師Inputs:輸入： Outputs:輸出：客戶SA；客戶delivery order生產(chǎn)計劃完成率統(tǒng)計Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：庫存產(chǎn)品周期《生產(chǎn)計劃管理控制程序》 l COP04 產(chǎn)品生產(chǎn)（；；；；；）Process:過程名稱：產(chǎn)品生產(chǎn)Product ProductionProcess owner:過程所有者：工廠制造部長Process Manager過程管理者班長Process Auditor過程審核人工廠管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠運營計劃員編制物料需求計劃，獲得及時的物料供貨，安排生產(chǎn)計劃工廠制造部長規(guī)范批量產(chǎn)品生產(chǎn)過程的管理，使生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。描述了批量生產(chǎn)的人員組織、作業(yè)準備驗證、檢驗、記錄等。Resources:資源：Human Resources：參與人員：批準的過程文件，控制計劃，檢驗指導書，經(jīng)批準的工裝，設備，人員，經(jīng)驗證的檢驗設備等工廠制造部長，班長，工廠質量工程師，巡檢員，終檢員，質量部長，技術工程師，技術部長，物流部叉車工，叉車班長，物料管理員，物流部主管，運營計劃員Inputs:輸入： Outputs:輸出：生產(chǎn)計劃物料需求計劃經(jīng)批準的過程、設備、工裝、人員、檢驗設備；合格供應商名錄刀具清單；產(chǎn)品額定重量清單；月生產(chǎn)主計劃按時提交的合格產(chǎn)品；供應商產(chǎn)品按時交貨Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：工廢率供應商的交付及時率《產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序》 l COP05 交付及賬款管理（；；；；；）Process:過程名稱：交付及賬款管理Delivery and PaymentProcess owner:過程所有者：集團營銷部長Process Manager過程管理者運營計劃員Process Auditor過程審核人集團財務中心Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團營銷部編制交付計劃，工廠物流部組織按照交付計劃進行交付。集團財務部根據(jù)工廠物流部門的交貨數(shù)據(jù)，定期與顧客財務部門進行核對，按照約定的貨款匯款周期收受貨款本程序負責產(chǎn)品庫存管理，產(chǎn)品的運輸與產(chǎn)品交付，交付后產(chǎn)品的賬款管理Resources:資源：Human Resources：參與人員：運輸工具，庫房工廠物流部主管，運營計劃員，物料管理員，司機，集團營銷部運營計劃員，工廠質量部終檢員，工廠質量工程師，工廠質量部長，工廠財務部，顧客物流部，顧客財務部，集團財務中心Inputs:輸入： Outputs:輸出：合格的產(chǎn)品產(chǎn)品保存要求產(chǎn)品運輸要求交付計劃交貨數(shù)據(jù)約定的貨款交付協(xié)議顧客簽字的交貨清單到帳的貨款Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：交付及時率《交付及賬款管理控制程序》 l COP06 顧客滿意（；；；；；；；；；；；）Process:過程名稱：顧客滿意Customer FeedbackProcess owner:過程所有者：集團營銷部長Process Manager過程管理者運營計劃員Process Auditor過程審核人集團項目經(jīng)理Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠質量工程師得到顧客抱怨后，將相關記錄填寫完整，對外部報廢通知及顧客索賠進行確認，簽字，工廠財務部按照質量工程師及工廠經(jīng)理的簽字確認進行付款。集團營銷部負責組織對顧客的滿意度情況進行調查和測量適用于處理客戶對我公司產(chǎn)品和服務提出的各種形式的抱怨或索賠包括工廠的所有顧客Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，office系統(tǒng)工廠經(jīng)理，質量工程師，會計，集團營銷部運營計劃員Inputs:輸入： Outputs:輸出：帶有編號的顧客抱怨單顧客的非正式抱怨顧客的索賠通知單顧客的報廢通知單顧客反饋信息；顧客投訴信息；競爭對手情況；向顧客交付的質量業(yè)績《客戶抱怨分析》《客戶非正式抱怨統(tǒng)計》《客戶正式抱怨統(tǒng)計》《外部PPM統(tǒng)計》《XXXX年客戶索賠記錄表》顧客滿意度調查報告；相關糾正預防措施相關持續(xù)改進措施Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：顧客滿意度《顧客滿意管理控制程序》 《顧客抱怨及索賠指導書》 《顧客滿意度測量指導書》 l SP01 人力資源（；；；；；；；；）Process:過程名稱：人力資源Human ResourceProcess owner:過程所有者：集團人力資源總監(jiān)Process Manager過程管理者人事專員Process Auditor過程審核人集團顧客代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團人力行政部負責對各工廠上報的培訓需求組織進行評估，批準，工廠綜合管理部負責培訓計劃的具體執(zhí)行各部門向綜合管理部人事專員提交人力資源申請，經(jīng)批準后，人事專員組織招聘及相關人員的初審，各部門負責復試，工廠經(jīng)理審核錄用人員并批準工廠綜合管理部人事專員對入職及轉崗員工組織培訓及確認，對在職員工組織內外部培訓及確認員工入職后，應根據(jù)要求辦理相關手續(xù)