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正文內(nèi)容

ts16949集團(tuán)質(zhì)量手冊(cè)符合集團(tuán)審核規(guī)則按過程方法及cq(編輯修改稿)

2024-07-23 00:09 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 析及投標(biāo)(;;;;;;;;;;) Process:過程名稱:市場分析及投標(biāo)Market Analysis and TenderProcess owner:過程所有者:集團(tuán)營銷部經(jīng)理Process Manager過程管理者運(yùn)營計(jì)劃員Process Auditor過程審核人集團(tuán)顧客代表Process description:過程描述:Process Scope:流程范圍:集團(tuán)營銷部組織對(duì)顧客項(xiàng)目要求組織進(jìn)行評(píng)審集團(tuán)組織對(duì)顧客進(jìn)行產(chǎn)投標(biāo)適用于集團(tuán)營銷部得到顧客訂單后的組織評(píng)審活動(dòng)及投標(biāo)管理Resources:資源:Human Resources:參與人員:顧客項(xiàng)目信息,內(nèi)外部信息資源集團(tuán)項(xiàng)目部,集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部,集團(tuán)采購部,集團(tuán)財(cái)務(wù)中心,集團(tuán)營銷部,工廠物流部,技術(shù)部,質(zhì)量部,制造工程部,財(cái)務(wù)部所有人員Inputs:輸入: Outputs:輸出:與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)(包括適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī),適用于材料的獲取、貯存、搬運(yùn)、再利用、銷毀或廢棄);質(zhì)量管理體系要求;顧客規(guī)定的要求(包括交付及交付后的活動(dòng));規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;任何的附加要求(對(duì)顧客作出的承諾、技術(shù)咨詢、培訓(xùn)服務(wù)等);來電、函訂單;顧客特殊要求;顧客指定的特殊特性;生產(chǎn)能力;財(cái)務(wù)狀況;采購能力。新產(chǎn)品成本核算表;顧客的合理加價(jià)要求;各工廠的產(chǎn)品報(bào)價(jià);各工廠內(nèi)部成本核算項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告顧客報(bào)價(jià)表Process Indicators and Measures:過程績效和測量:Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件:要求的評(píng)審時(shí)間長度《市場分析管理控制程序》 《顧客項(xiàng)目要求識(shí)別與評(píng)審規(guī)定》 《新產(chǎn)品成本計(jì)算及報(bào)價(jià)規(guī)定》 l COP02 產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;) Process:過程名稱:產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)Product and Process Design Process owner:過程所有者:集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)Process Manager過程管理者項(xiàng)目經(jīng)理Process Auditor過程審核人集團(tuán)采購部長Process description:過程描述:Process Scope:流程范圍:集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部根據(jù)顧客的提名立項(xiàng),及各工廠目前項(xiàng)目的情況及距離相關(guān)顧客的遠(yuǎn)近等因素,安排項(xiàng)目本程序確定產(chǎn)品開發(fā)全過程的各個(gè)步驟,促進(jìn)與所涉及的各職能部門的聯(lián)系,保證開發(fā)進(jìn)程,確保產(chǎn)品使顧客滿意;總部項(xiàng)目部的項(xiàng)目需求;工廠的內(nèi)部需求;得到顧客提名信后,集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部組織進(jìn)行內(nèi)部項(xiàng)目分配集團(tuán)項(xiàng)目部組織工廠進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃Resources:資源:Human Resources:參與人員:各工廠的實(shí)際情況,顧客的實(shí)際情況,office辦公軟件集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理,集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān),集團(tuán)總經(jīng)理Inputs:輸入: Outputs:輸出:顧客的提名立項(xiàng)書;各工廠目前項(xiàng)目情況及項(xiàng)目周期;各工廠地理位置情況;顧客位置信息;項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告;提名立項(xiàng)書;項(xiàng)目相關(guān)的詳細(xì)資料:產(chǎn)品的零件清單,工程規(guī)范,材料清單,過程流程圖,特殊特性清單;新產(chǎn)品成本核算表;顧客報(bào)價(jià)表;批量生產(chǎn)過程中,任何部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改需求;客戶圖紙及標(biāo)準(zhǔn)有變更;以下情況需提交PPAP資料:新零件/新產(chǎn)品;對(duì)以前提交零件的不合格處進(jìn)行糾正; 有關(guān)設(shè)計(jì)記錄、技術(shù)規(guī)范或生產(chǎn)零件材料及零件編號(hào)的工程更改;集團(tuán)項(xiàng)目部從顧客處了解到的需提交文件的要求和等級(jí);提名立項(xiàng)書;APQP文件包;《試生產(chǎn)報(bào)告》;《過程更改通知單》;PPAP提交資料Process Indicators and Measures:過程績效和測量:Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件:試生產(chǎn)批準(zhǔn)OEE達(dá)成要求試生產(chǎn)開始1個(gè)月內(nèi)得到內(nèi)部批準(zhǔn)《產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)管理控制程序》 《提名立項(xiàng)規(guī)定》 《APQP指導(dǎo)書》 《過程更改指導(dǎo)書》《PPAP指導(dǎo)書》 l COP03 生產(chǎn)計(jì)劃() Process:過程名稱:生產(chǎn)計(jì)劃OrderProcess owner:過程所有者:集團(tuán)營銷部長Process Manager過程管理者運(yùn)營計(jì)劃員Process Auditor過程審核人集團(tuán)顧客代表Process description:過程描述:Process Scope:流程范圍:集團(tuán)獲得顧客的需求計(jì)劃,轉(zhuǎn)化為交付計(jì)劃,工廠根據(jù)交付計(jì)劃與技術(shù)部提供的生產(chǎn)節(jié)拍合理利用資源,滿足客戶需求,同時(shí)控制庫存在目標(biāo)范圍,做到精益生產(chǎn)。適用于樣件生產(chǎn)(僅當(dāng)使用批量生產(chǎn)設(shè)備時(shí)),試生產(chǎn),以及批量生產(chǎn)的生產(chǎn)計(jì)劃Resources:資源:Human Resources:參與人員:郵件系統(tǒng),相關(guān)顧客信息集團(tuán)營銷部運(yùn)營計(jì)劃員,工廠物流部運(yùn)營計(jì)劃員,工廠技術(shù)部技術(shù)工程師Inputs:輸入: Outputs:輸出:客戶SA;客戶delivery order生產(chǎn)計(jì)劃完成率統(tǒng)計(jì)Process Indicators and Measures:過程績效和測量:Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件:庫存產(chǎn)品周期《生產(chǎn)計(jì)劃管理控制程序》 l COP04 產(chǎn)品生產(chǎn)(;;;;;) Process:過程名稱:產(chǎn)品生產(chǎn)Product ProductionProcess owner:過程所有者:工廠制造部長Process Manager過程管理者班長Process Auditor過程審核人工廠管理者代表Process description:過程描述:Process Scope:流程范圍:工廠運(yùn)營計(jì)劃員編制物料需求計(jì)劃,獲得及時(shí)的物料供貨,安排生產(chǎn)計(jì)劃工廠制造部長規(guī)范批量產(chǎn)品生產(chǎn)過程的管理,使生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。描述了批量生產(chǎn)的人員組織、作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、檢驗(yàn)、記錄等。Resources:資源:Human Resources:參與人員:批準(zhǔn)的過程文件,控制計(jì)劃,檢驗(yàn)指導(dǎo)書,經(jīng)批準(zhǔn)的工裝,設(shè)備,人員,經(jīng)驗(yàn)證的檢驗(yàn)設(shè)備等工廠制造部長,班長,工廠質(zhì)量工程師,巡檢員,終檢員,質(zhì)量部長,技術(shù)工程師,技術(shù)部長,物流部叉車工,叉車班長,物料管理員,物流部主管,運(yùn)營計(jì)劃員Inputs:輸入: Outputs:輸出:生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)的過程、設(shè)備、工裝、人員、檢驗(yàn)設(shè)備;合格供應(yīng)商名錄刀具清單;產(chǎn)品額定重量清單;月生產(chǎn)主計(jì)劃按時(shí)提交的合格產(chǎn)品;供應(yīng)商產(chǎn)品按時(shí)交貨Process Indicators and Measures:過程績效和測量:Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件:工廢率供應(yīng)商的交付及時(shí)率《產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序》 l COP05 交付及賬款管理(;;;;;) Process:過程名稱:交付及賬款管理Delivery and PaymentProcess owner:過程所有者:集團(tuán)營銷部長Process Manager過程管理者運(yùn)營計(jì)劃員Process Auditor過程審核人集團(tuán)財(cái)務(wù)中心Process description:過程描述:Process Scope:流程范圍:集團(tuán)營銷部編制交付計(jì)劃,工廠物流部組織按照交付計(jì)劃進(jìn)行交付。集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)工廠物流部門的交貨數(shù)據(jù),定期與顧客財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì),按照約定的貨款匯款周期收受貨款本程序負(fù)責(zé)產(chǎn)品庫存管理,產(chǎn)品的運(yùn)輸與產(chǎn)品交付,交付后產(chǎn)品的賬款管理Resources:資源:Human Resources:參與人員:運(yùn)輸工具,庫房工廠物流部主管,運(yùn)營計(jì)劃員,物料管理員,司機(jī),集團(tuán)營銷部運(yùn)營計(jì)劃員,工廠質(zhì)量部終檢員,工廠質(zhì)量工程師,工廠質(zhì)量部長,工廠財(cái)務(wù)部,顧客物流部,顧客財(cái)務(wù)部,集團(tuán)財(cái)務(wù)中心Inputs:輸入: Outputs:輸出:合格的產(chǎn)品產(chǎn)品保存要求產(chǎn)品運(yùn)輸要求交付計(jì)劃交貨數(shù)據(jù)約定的貨款交付協(xié)議顧客簽字的交貨清單到帳的貨款Process Indicators and Measures:過程績效和測量:Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件:交付及時(shí)率《交付及賬款管理控制程序》 l COP06 顧客滿意(;;;;;;;;;;;) Process:過程名稱:顧客滿意Customer FeedbackProcess owner:過程所有者:集團(tuán)營銷部長Process Manager過程管理者運(yùn)營計(jì)劃員Process Auditor過程審核人集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理Process description:過程描述:Process Scope:流程范圍:工廠質(zhì)量工程師得到顧客抱怨后,將相關(guān)記錄填寫完整,對(duì)外部報(bào)廢通知及顧客索賠進(jìn)行確認(rèn),簽字,工廠財(cái)務(wù)部按照質(zhì)量工程師及工廠經(jīng)理的簽字確認(rèn)進(jìn)行付款。集團(tuán)營銷部負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客的滿意度情況進(jìn)行調(diào)查和測量適用于處理客戶對(duì)我公司產(chǎn)品和服務(wù)提出的各種形式的抱怨或索賠包括工廠的所有顧客Resources:資源:Human Resources:參與人員:郵件系統(tǒng),office系統(tǒng)工廠經(jīng)理,質(zhì)量工程師,會(huì)計(jì),集團(tuán)營銷部運(yùn)營計(jì)劃員Inputs:輸入: Outputs:輸出:帶有編號(hào)的顧客抱怨單顧客的非正式抱怨顧客的索賠通知單顧客的報(bào)廢通知單顧客反饋信息;顧客投訴信息;競爭對(duì)手情況;向顧客交付的質(zhì)量業(yè)績《客戶抱怨分析》《客戶非正式抱怨統(tǒng)計(jì)》《客戶正式抱怨統(tǒng)計(jì)》《外部PPM統(tǒng)計(jì)》《XXXX年客戶索賠記錄表》顧客滿意度調(diào)查報(bào)告;相關(guān)糾正預(yù)防措施相關(guān)持續(xù)改進(jìn)措施Process Indicators and Measures:過程績效和測量:Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件:顧客滿意度《顧客滿意管理控制程序》 《顧客抱怨及索賠指導(dǎo)書》 《顧客滿意度測量指導(dǎo)書》 l SP01 人力資源(;;;;;;;;) Process:過程名稱:人力資源Human ResourceProcess owner:過程所有者:集團(tuán)人力資源總監(jiān)Process Manager過程管理者人事專員Process Auditor過程審核人集團(tuán)顧客代表Process description:過程描述:Process Scope:流程范圍:集團(tuán)人力行政部負(fù)責(zé)對(duì)各工廠上報(bào)的培訓(xùn)需求組織進(jìn)行評(píng)估,批準(zhǔn),工廠綜合管理部負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的具體執(zhí)行各部門向綜合管理部人事專員提交人力資源申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后,人事專員組織招聘及相關(guān)人員的初審,各部門負(fù)責(zé)復(fù)試,工廠經(jīng)理審核錄用人員并批準(zhǔn)工廠綜合管理部人事專員對(duì)入職及轉(zhuǎn)崗員工組織培訓(xùn)及確認(rèn),對(duì)在職員工組織內(nèi)外部培訓(xùn)及確認(rèn)員工入職后,應(yīng)根據(jù)要求辦理相關(guān)手續(xù)
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