【正文】  附件4集團(tuán)顧客代表任命令遵照ISO/TS 16949:2009 ()之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總經(jīng)理特任命XXX為公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求：1. 按照顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性，包括產(chǎn)品安全法規(guī)、適用功能以及裝配要求；2. 按照顧客要求建立各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，包括PPM、不良報(bào)廢/返工等；3. 確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關(guān)的培訓(xùn)目標(biāo)，如：人均年受訓(xùn)時(shí)間；4. 及時(shí)處理顧客的各項(xiàng)抱怨或意見(jiàn)，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生；5. 確保足夠的產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)所必須的資源，如測(cè)試軟件/設(shè)備、CAD以及有資格的人員。2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求：A. 定期監(jiān)控質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，及時(shí)評(píng)審其有效性、適宜性并提出改進(jìn)措施或方案；B. 有計(jì)劃的推進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)工作，確保其運(yùn)行更簡(jiǎn)潔、更有效、適宜。e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；通過(guò)建立全面的設(shè)備維護(hù)管理，加強(qiáng)設(shè)備有計(jì)劃的維護(hù)及預(yù)見(jiàn)性維護(hù)，以降低設(shè)備故障停機(jī)率，使設(shè)備在生產(chǎn)時(shí)處于完好狀態(tài)。有效的記錄證據(jù)。Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，專業(yè)學(xué)校，人才市場(chǎng)，網(wǎng)上招聘系統(tǒng)；培訓(xùn)相關(guān)設(shè)施，白板，外部培訓(xùn)資源；入職發(fā)放的相關(guān)物品，離職上繳的相關(guān)物品；工廠綜合管理部人事專員，工廠綜合管理部主管，工廠經(jīng)理，工廠質(zhì)量部長(zhǎng)，工廠制造工程部長(zhǎng)，工廠物流部主管，工廠財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，工廠技術(shù)部長(zhǎng)Inputs:輸入： Outputs:輸出：招聘登記表人力需求登記表培訓(xùn)需求申請(qǐng)表培訓(xùn)簽到、記錄、效果評(píng)價(jià)表員工培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)合格；離職申請(qǐng)人員錄用；年度培訓(xùn)計(jì)劃審批表；培訓(xùn)計(jì)劃表；員工能力矩陣；員工入職管理記錄表；員工離職管理記錄表；Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：培訓(xùn)計(jì)劃完成率《人力資源管理控制程序》 《培訓(xùn)管理控制程序》 l SP02 采購(gòu)與供應(yīng)商控制（；；；；；；；；）Process:過(guò)程名稱：采購(gòu)與供應(yīng)商控制Procurement and Supplier ControlProcess owner:過(guò)程所有者：集團(tuán)采購(gòu)部經(jīng)理Process Manager過(guò)程管理者采購(gòu)員Process Auditor過(guò)程審核人集團(tuán)財(cái)務(wù)中心Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：集團(tuán)采購(gòu)部負(fù)責(zé)直接材料和固定資產(chǎn)的采購(gòu)；集團(tuán)的采購(gòu)員根據(jù)項(xiàng)目需求尋找待開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，集團(tuán)采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)待開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的審核，集團(tuán)采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行PPAP批準(zhǔn)，工廠質(zhì)量部負(fù)責(zé)供應(yīng)商整改項(xiàng)目的跟蹤。Resources:資源：Human Resources：參與人員：批準(zhǔn)的過(guò)程文件，控制計(jì)劃，檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)批準(zhǔn)的工裝，設(shè)備，人員，經(jīng)驗(yàn)證的檢驗(yàn)設(shè)備等工廠制造部長(zhǎng)，班長(zhǎng)，工廠質(zhì)量工程師，巡檢員，終檢員，質(zhì)量部長(zhǎng)，技術(shù)工程師，技術(shù)部長(zhǎng)，物流部叉車工，叉車班長(zhǎng)，物料管理員，物流部主管，運(yùn)營(yíng)計(jì)劃員Inputs:輸入： Outputs:輸出：生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)的過(guò)程、設(shè)備、工裝、人員、檢驗(yàn)設(shè)備；合格供應(yīng)商名錄刀具清單；產(chǎn)品額定重量清單；月生產(chǎn)主計(jì)劃按時(shí)提交的合格產(chǎn)品；供應(yīng)商產(chǎn)品按時(shí)交貨Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：工廢率供應(yīng)商的交付及時(shí)率《產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序》 l COP05 交付及賬款管理（；；；；；）Process:過(guò)程名稱：交付及賬款管理Delivery and PaymentProcess owner:過(guò)程所有者：集團(tuán)營(yíng)銷部長(zhǎng)Process Manager過(guò)程管理者運(yùn)營(yíng)計(jì)劃員Process Auditor過(guò)程審核人集團(tuán)財(cái)務(wù)中心Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：集團(tuán)營(yíng)銷部編制交付計(jì)劃，工廠物流部組織按照交付計(jì)劃進(jìn)行交付。Resources:資源：Human Resources：參與人員：數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)，office系統(tǒng) 集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部，項(xiàng)目部，財(cái)務(wù)部，營(yíng)銷部，采購(gòu)部，人力行政部，工廠綜合管理部，技術(shù)部，質(zhì)量部，物流部，制造工程部，財(cái)務(wù)部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)；外部信息: 0+12，3+9，6+6，9+3營(yíng)銷計(jì)劃等；相關(guān)KPI數(shù)據(jù)；季度，年度業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)審資料；周部門會(huì)議報(bào)告；月部門會(huì)議報(bào)告；年度管理評(píng)審報(bào)告Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：KPI統(tǒng)計(jì)及時(shí)率《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理控制程序》  核心過(guò)程l COP01 市場(chǎng)分析及投標(biāo)（；；；；；；；；；；）Process:過(guò)程名稱：市場(chǎng)分析及投標(biāo)Market Analysis and TenderProcess owner:過(guò)程所有者：集團(tuán)營(yíng)銷部經(jīng)理Process Manager過(guò)程管理者運(yùn)營(yíng)計(jì)劃員Process Auditor過(guò)程審核人集團(tuán)顧客代表Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：集團(tuán)營(yíng)銷部組織對(duì)顧客項(xiàng)目要求組織進(jìn)行評(píng)審集團(tuán)組織對(duì)顧客進(jìn)行產(chǎn)投標(biāo)適用于集團(tuán)營(yíng)銷部得到顧客訂單后的組織評(píng)審活動(dòng)及投標(biāo)管理Resources:資源：Human Resources：參與人員：顧客項(xiàng)目信息，內(nèi)外部信息資源集團(tuán)項(xiàng)目部，集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部，集團(tuán)采購(gòu)部，集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，集團(tuán)營(yíng)銷部，工廠物流部，技術(shù)部，質(zhì)量部，制造工程部，財(cái)務(wù)部所有人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)（包括適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲取、貯存、搬運(yùn)、再利用、銷毀或廢棄）；質(zhì)量管理體系要求；顧客規(guī)定的要求（包括交付及交付后的活動(dòng)）；規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；任何的附加要求（對(duì)顧客作出的承諾、技術(shù)咨詢、培訓(xùn)服務(wù)等）；來(lái)電、函訂單；顧客特殊要求；顧客指定的特殊特性；生產(chǎn)能力；財(cái)務(wù)狀況；采購(gòu)能力。Resources:資源：Human Resources：參與人員：辦公設(shè)施，office軟件集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部，工廠綜合管理部，技術(shù)部，質(zhì)量部，制造工程部，物流部，財(cái)務(wù)部的所有人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：顧客意見(jiàn)/投訴過(guò)程監(jiān)視，產(chǎn)品監(jiān)視，數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；供應(yīng)商不合格；內(nèi)部審核，管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；設(shè)備不合格；內(nèi)部管理方面意見(jiàn)（包括質(zhì)量、信息、合理化建議等綜合信息）得到執(zhí)行并經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的糾正預(yù)防措施Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：糾正預(yù)防措施執(zhí)行率《糾正預(yù)防措施管理控制程序》 l MP05 持續(xù)改進(jìn)（；；；；）Process:過(guò)程名稱：持續(xù)改進(jìn)Continual ImprovementProcess owner:過(guò)程所有者：集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)Process Manager過(guò)程管理者項(xiàng)目經(jīng)理Process Auditor過(guò)程審核人集團(tuán)財(cái)務(wù)中心Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：工廠通過(guò)全員參與，增強(qiáng)公司員工持續(xù)改進(jìn)意識(shí)，不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升過(guò)程及管理的效率和有效性，減少浪費(fèi)，降低成本。工廠的體系審核；制造過(guò)程審核；產(chǎn)品審核等；集團(tuán)的體系審核；集團(tuán)的管理評(píng)審組織；工廠的管理評(píng)審執(zhí)行Resources:資源：Human Resources：參與人員：現(xiàn)有體系，相關(guān)TS，VDA標(biāo)準(zhǔn)，顧客標(biāo)準(zhǔn)要求經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的審核員，集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部，項(xiàng)目部，財(cái)務(wù)中心，采購(gòu)部，營(yíng)銷部，人力行政部，工廠綜合管理部，技術(shù)部，質(zhì)量部，物流部，制造工程部，財(cái)務(wù)部的被審核人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：年度審核計(jì)劃；體系審核計(jì)劃；制造過(guò)程審核計(jì)劃；產(chǎn)品審核計(jì)劃等；質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告；內(nèi)、外部審核結(jié)論及評(píng)價(jià)；供方業(yè)績(jī)分析；產(chǎn)品制造過(guò)程業(yè)績(jī)分析；產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)分析；顧客滿意程度評(píng)價(jià)；過(guò)程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性；糾正預(yù)防措施實(shí)施效果分析；上次管理評(píng)審跟蹤措施實(shí)施情況分析；可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）；實(shí)際和潛在的使用現(xiàn)場(chǎng)失效以及他們對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析；改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要；不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)；質(zhì)量管理體系的各條款要求。周工作會(huì)議報(bào)告；月工作會(huì)議報(bào)告；周質(zhì)量會(huì)議報(bào)告；月質(zhì)量會(huì)議報(bào)告；項(xiàng)目報(bào)告；制造工程情況報(bào)告；糾正預(yù)防措施跟蹤計(jì)劃；年度會(huì)議日程表。集團(tuán)業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定；對(duì)工廠業(yè)務(wù)計(jì)劃達(dá)成情況組織進(jìn)行分析；集團(tuán)及工廠定期組織評(píng)審和跟蹤業(yè)務(wù)計(jì)劃的完成情況。行業(yè)特殊要求：國(guó)際性標(biāo)準(zhǔn)：顧客特殊要求：國(guó)際性標(biāo)準(zhǔn)：ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求；ISO19011：2011管理體系審核指南；行業(yè)特殊要求：ISO/TS16949：2009 質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001：2008 的特別要求；APQP；PPAP；FMEA；SPC；MSA顧客特殊要求：VDA 6，第3部分：過(guò)程質(zhì)量審核；VDA 6，第5部分：產(chǎn)品質(zhì)量審核；記錄，工程圖紙，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范指導(dǎo)書(shū)，制度程序文件手冊(cè)手冊(cè)：規(guī)定過(guò)程的范圍，明確引用的要求，過(guò)程方法程序文件：明確流程的管理者，擁有者，參與者，審核人，講明輸入，輸出，方法，相關(guān)資源，人員責(zé)任，流程的評(píng)價(jià)方法指導(dǎo)書(shū)：規(guī)定如何做，制度：哪些可以做，哪些不可以做。COP05交付及賬款管理描述集團(tuán)的產(chǎn)品交付與賬款回收管理。MP06數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析使用數(shù)據(jù)分析的方法，過(guò)程數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，整理，為審核，糾正預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)，提供數(shù)學(xué)支持。MP02職責(zé)與溝通描述集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)與定期會(huì)議要求。 我公司申明：如果將與產(chǎn)品符合性有關(guān)的任何過(guò)程外包，我公司將確保對(duì)外包過(guò)程受到控制，而且相關(guān)過(guò)程的外包并不免除我公司滿足所有顧客和法律規(guī)則要求的責(zé)任。（注：它可能是由于方法、數(shù)量、未按計(jì)劃或延遲交付等原因引起的）外部場(chǎng)所支持現(xiàn)場(chǎng)并且為非生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生增值制造過(guò)程的場(chǎng)所特殊特性可能影響安全性或產(chǎn)品法規(guī)、可裝配性、功能、性能或產(chǎn)品的后續(xù)處理的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)過(guò)程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng) 汽車行業(yè)常用英文名稱所寫(xiě)如下所示：英文縮寫(xiě)