ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核--wenkub.com
2025-02-19 14:26 本頁面
【正文】 但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼 。3/15/2023 66審核中的提問通常問：怎么樣？什么？何時(shí)？何地？誰？為什么 ？請(qǐng)告訴我 ……封閉式與開啟式問題相結(jié)合。n 審核員負(fù)責(zé)將驗(yàn)證情況和結(jié)論記錄在不符合項(xiàng)報(bào)告相關(guān)欄位中。如在實(shí)施過程中涉及到幾個(gè)部門，發(fā)生爭(zhēng)議并難以解決時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)管理代表協(xié)調(diào)仲裁。責(zé)任部門提出的糾正措施計(jì)劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時(shí)還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。 綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不符合項(xiàng)報(bào)告能按規(guī)定的時(shí)間在 60天內(nèi)整改完畢，可以在 60天后申請(qǐng) TS16949:2023的正式認(rèn)證。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。 頁碼： 2/53/15/2023 53審核報(bào)告 —— 范例內(nèi)部審核總結(jié) 本次審核是公司按照 TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件頒布兩個(gè)月之后的一次全面內(nèi)部審核。3/15/2023 50審核報(bào)告 —— 范例內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 編號(hào)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)：擬制人： xxx 日期： 2023年 4月 20日批準(zhǔn)人： xxx 日期： 2023年 4月 20日xx有限公司3/15/2023 51審核報(bào)告 —— 范例審核報(bào)告審核日期： 2023年 4月 15日 2023年 4月 16日受審核部門：內(nèi)審組成員： 組 長： XXX 審核員： XXX … … XXX頁碼： 1/53/15/2023 52審核報(bào)告 —— 范例審核目的： 為了解公司的質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請(qǐng)TS16949:2023認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)。3/15/2023 46末次會(huì)議參加人員：n 與首次會(huì)議一致。n 人事科研究后認(rèn)為工時(shí)定額不算太緊，無調(diào)整的必要。 倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。3/15/2023 43糾正措施驗(yàn)證結(jié)果n 檢驗(yàn)科已在檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。n 銳邊倒角未納入設(shè)計(jì)圖紙及工藝文件。不合格問題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯(cuò)誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識(shí)；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動(dòng)等。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不符合項(xiàng)。對(duì)于面談獲得的信息應(yīng)通過實(shí)際觀察、測(cè)量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。會(huì)議結(jié)束 ：確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長致謝結(jié)束會(huì)議。作用：n 傳達(dá)和落實(shí)審核實(shí)施計(jì)劃；n 簡要介紹實(shí)施審核所采取的方法和程序；n 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系；n 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全；n 澄清審核實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。文件是否保持清晰，易于識(shí)別？l是否按文件分發(fā)范圍分發(fā)文件并保持記錄？l文件在發(fā)放時(shí)是否經(jīng)過授權(quán)人員的審批？l3/15/2023 24課堂練習(xí)分組名單NO1：NO2：NO3：NO4： NO5：NO6：3/15/2023 25二、審核準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備熟悉必要的體系文件編制檢查表準(zhǔn)備不符合項(xiàng)報(bào)告3/15/2023 26熟悉必要的體系文件審核實(shí)施計(jì)劃分發(fā)各受審部門后，審核組長應(yīng)盡快召集審核組成員舉行審核組會(huì)議：n 要求每個(gè)審核員完全了解審核任務(wù)；n 要求審核員熟悉所審核部門的職責(zé)、程序文件、作業(yè)文件；n 要求審核員在現(xiàn)場(chǎng)審核前完成檢查表的編制。16:3017:30 品管部（ 、 ) 8:3012:00 技術(shù)部（ 、 、 、) 總經(jīng)理、管理者代表 (、 ) 第二組 （見下頁） 序號(hào)： 2023013/15/2023 22現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 ——范例制定 /日期： xxx/4月 7日 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 8日 審核部門與負(fù)責(zé)的質(zhì)量體系要求 3/15/2023 20審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容審核實(shí)施計(jì)劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核日期審核日程安排審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍3/15/2023 21審核實(shí)施計(jì)劃 ——范例 對(duì)本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng) TS16949:2023認(rèn)證條件。3/15/2023 17審核計(jì)劃 月份部門 4月 5月 10月 11月A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05品管部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 采購部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05營銷部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05技術(shù)部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05制造部 A16
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