【正文】 ◆是否利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果評價管理體系的適宜性和有效性？◆是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進行改進活動？數(shù)據(jù)分析管理辦法VAQM804S13持續(xù)改進持續(xù)改進的策劃質(zhì)量中心◆是否制定了改進、糾正和預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否符合標準規(guī)定？◆持續(xù)改進是否涉及管理體系、過程、產(chǎn)品？◆持續(xù)改進是否包括維持性改進項目和突破性改進項目？◆持續(xù)改進的職責(zé)是否涉及到組織的各層次？◆質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的內(nèi)容，是否為持續(xù)改進調(diào)整管理目標（不求在某一段時間內(nèi)全部的管理目標都在改進，但至少應(yīng)有進行日常改進活動的證據(jù)）？◆審核的結(jié)果是否能表明有持續(xù)改進？◆數(shù)據(jù)分析是否能證明有持續(xù)改進的趨勢？◆管理評審的輸出中是否有持續(xù)改進的內(nèi)容？◆糾正和預(yù)防措施的實施是否有助于管理體系的持續(xù)改進？◆持續(xù)改進的結(jié)果是否有助于提高效率和有效性？持續(xù)改進控制程序VAQP805S13持續(xù)改進◆改進、糾正和預(yù)防措施的狀況是否成為管理評審的輸入？持續(xù)改進控制程序VAQP805制造過程的改進質(zhì)量中心◆如何識別改進的機會？◆如何建立改進組織、制定改進計劃？◆如何進行原因分析，確定改進措施？◆如何對改進措施進行驗證？措施是否有效？有無記錄？持續(xù)改進控制程序VAQP805S14預(yù)防糾正措施糾正和預(yù)防措施的管理質(zhì)量中心◆如何收集、分析各種質(zhì)量信息，以確定不合格或潛在的不合格？◆如何確定不合格或潛在不合格的原因？◆是否評價糾正和預(yù)防措施的需求，以確保糾正和預(yù)防措施與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)？◆如何確定合適的糾正和預(yù)防措施并實施？怎樣確保糾正和預(yù)防措施的可行性？◆是否對糾正和預(yù)防措施的有效性進行了跟蹤評審？措施是否有效？有無記錄？糾正預(yù)防措施控制程序VAQP806伴隨改進、糾正和預(yù)防措施實施的文件更改和信息交流質(zhì)量中心◆對來自顧客的投訴，所采取的糾正措施是否進行了報告和交流？◆程序中有無關(guān)于改進、糾正和預(yù)防措施涉及文件更改的規(guī)定？◆是否按規(guī)定對相關(guān)文件進行了更改？糾正預(yù)防措施控制程序VAQP80更改后的文件執(zhí)行情況及記錄◆更改后的文件是否得到實施？有否記錄？糾正預(yù)防措施控制程序VAQP801：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。b)產(chǎn)品符合性的信息?！趄炞C結(jié)果是否報告了相關(guān)部門。是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123 S7計量及實驗室管理臺架◆監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足規(guī)定要求？◆是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進行校準和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標準？無標準時是否有可依據(jù)的文件？◆是否保存了檢定、校準的記錄？◆外部實驗室對顧客是否可以接受？◆實驗室應(yīng)符合ISO/EC17025或國家有效文件認可？？測量裝置控制程序VAQP708實驗室管理辦法VAQM712 1：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員簽名年月日ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123C5生產(chǎn)控制倉儲部◆產(chǎn)品、物料移動后是否能及時移植標識（必要時），是否作出了規(guī)定？是否有效實施？◆是否有文件規(guī)定以適當?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進行標識？◆是否在進料接受、生產(chǎn)、安裝、交付等階段對產(chǎn)品進行標識？ 標識和可追溯控制程序VAQP710 C8倉庫管理產(chǎn)品的儲存和保護倉儲部◆是否對包裝過程、標志過程作出明確規(guī)定？◆包裝使用的材料、標志是否符合要求？◆現(xiàn)場包裝、標志過程是否符合要求？◆是否有產(chǎn)品貯存和保護的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，是否作了恰當?shù)娜霂祢炇铡⒈９?、出庫的?guī)定？貫徹情況如何？◆是否做到了按規(guī)定時間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀態(tài)（如有規(guī)定的話）？◆貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施是否適當？◆倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護措施，如防雨、防曬、防變質(zhì)等措施，是否進行了適當隔離，這些措施是否能有效地保護產(chǎn)品質(zhì)量？◆有失效期限的物資是否得到了有效的控制？◆危險品的管理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實施？◆倉庫是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)半成品的混淆？ 產(chǎn)品包裝、儲存及防護控制程序VAQP711庫房管理制度VAQM710 倉儲部◆是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞，不丟失地安全到達目的，向外發(fā)貨時，是否做好了有關(guān)記錄？◆現(xiàn)場帳、卡、物是否一致？《倉儲管理規(guī)定》防護控制程序VAQP711庫房管理制度VAQM710 1：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VAQP701生產(chǎn)件批準程序VAQP705設(shè)計和開發(fā)輸入工程部◆輸入充分、適宜并評審，防錯方法采用適當，◆特殊特性已確定且包括在控制計劃中、符號標識符合規(guī)定（提供的APQP策劃文件資料）新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VAQP701生產(chǎn)件批準程序VAQP705特殊特性管理辦法VAQM701 設(shè)計和開發(fā)輸出工程部◆輸出形成文件且內(nèi)容符合要求、形式能對照輸入進行驗證，(查看PPAP文件資料（包含F(xiàn)MEA、SPC、控制計劃、規(guī)范、圖樣、制造過程流程圖/布局圖）、工序加工卡片、接收準則等，表明輸出形成文件且內(nèi)容符合要求，提供的PPAP等文件資料顯示輸出是否得到批準。這些規(guī)定是否包括獲得信息的時機、職責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法？◆這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否得到了執(zhí)行？◆顧客滿意程度明顯下降時，是否采取了改進措施◆分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時，是否采取了糾正措施？◆糾正措施是否有效？完整的《顧客滿意度調(diào)查表》顧客滿意度管理程序VAQP801C7客戶反饋信息的處理與服務(wù)營銷中心◆質(zhì)量信息反饋過程與公司內(nèi)各部門溝通是否順暢？能能否及時做到顧客滿意？質(zhì)量信息處理程序VAQP709售后服務(wù)管理辦法VAQM7081：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。② 顧客反饋。③ 過程的績效和產(chǎn)品的符合性④ 預(yù)防措施和糾正措施的狀況⑤ 以往管理評審的跟蹤措施⑥ 可能影響質(zhì)量管理體系的變更⑦ 改進的建議。內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查表審核過 程1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)受審核部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 1