【正文】 6949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123C5生產(chǎn)控制有無控制生產(chǎn)和服務過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導書等制造部◆生產(chǎn)過程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？◆對沒有作業(yè)指導書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導書？對關(guān)鍵和比較復雜的過程是否制定了作業(yè)指導書之類的文件？◆是否有設備用、管、修的管理制度？◆是否對設備進行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)？《設備點檢表》生產(chǎn)過程控制程序VAQP707S4環(huán)境、安全管理工作環(huán)境是否合適？如何管理工作環(huán)境？制造部◆生產(chǎn)過程中對環(huán)境怎樣管理？◆組織是否具備合適的工作環(huán)境？◆組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？◆工作環(huán)境是否得到了管理？◆與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？◆對人員有無安全教育？◆有防患于未然的管理方式？◆有安全應急方案？◆定期演練應急方案？◆新員工如何進行安全教育？《員工安全教育》記錄《安全生產(chǎn)管理》制度生產(chǎn)安全管理6S管理制度VAQM6026S管理監(jiān)察制度VAQM6031：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查表審核過 程1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備） 是□ 否□由誰做？（能力、培訓） 是□ 否□用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)受審核部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123C5生產(chǎn)控制有無控制生產(chǎn)和服務過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導書等制造技術(shù)部◆是否有過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標準、圖樣、合同要求等？◆對沒有作業(yè)指導書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導書？對關(guān)鍵和比較復雜的過程是否制定了作業(yè)指導書之類的文件？◆生產(chǎn)過程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？《工序作業(yè)指導書》生產(chǎn)過程控制程序VAQP707是否對特殊過程和關(guān)鍵過程實施了監(jiān)控活動？制造技術(shù)部◆有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？◆是否對其實施了監(jiān)控活動？◆特殊過程和關(guān)鍵過程的人員是否具備上崗資格？《特殊崗位操作人員名單》生產(chǎn)過程控制程序VAQP707S3設施、設備管理使用的設備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？是否對使用設備進行了有效的維護保養(yǎng)，使設備處于完好狀態(tài)？制造技術(shù)部◆設備是否符合要求，監(jiān)視和測量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？◆是否有設備用、管、修的管理制度？◆是否對設備進行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)？◆設備的維修狀態(tài)如何？◆設施、設備的完好率是多少？有無記錄？《生產(chǎn)設備臺賬》《設備點檢表》 《設備保養(yǎng)計劃》《設備完好率統(tǒng)計》設施管理程序VAQP602設備管理控制程序VAQP603S6工裝管理生產(chǎn)過程的工裝維護制造技術(shù)部◆特殊生產(chǎn)過程開發(fā)特殊工裝？◆有無工裝管理制度？◆工裝的維護、儲存、修復有無專人管理？◆工裝的設計、更換有無專用的管理文件？◆工裝的狀態(tài)是否有標識？相關(guān)《工裝設備管理性文件》設施管理程序VAQP602設備管理控制程序VAQP6031：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查表顧 客導 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□)新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VAQP701生產(chǎn)件批準程序VAQP705產(chǎn)品批準工程部◆能否提供的產(chǎn)品過程設計和開發(fā)評審、驗證和確認記錄？生產(chǎn)件批準程序VAQP705C6技術(shù)更改控制技術(shù)更改工程部◆是否對更改進行了適當?shù)尿炞C和確認？更改實施前是否進行了批準？◆更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否進行了批準？技術(shù)更改控制程序VAQP7021：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□ 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□S10產(chǎn)品的監(jiān)視和測量有無產(chǎn)品監(jiān)視和測量的規(guī)定質(zhì)量中心◆是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件規(guī)定?◆是否規(guī)定了需進行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實現(xiàn)階段,是否規(guī)定了監(jiān)測點、監(jiān)視和測量的項目、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設備、應留下記錄以及檢驗人員的資格要求？◆是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定？◆是否規(guī)定記錄應指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序VAQP710進貨檢驗質(zhì)量中心◆有無進貨檢查規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項目、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設備、應留下記錄以及檢驗人員的資格要求？◆是否對所有進貨都進行了檢查？◆檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求？◆檢驗記錄上有無負責產(chǎn)品放行責任人的簽名？◆對進貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是否要求供應商采取糾正措施？◆供應商是否按要求提供合格證據(jù)。c)過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢的信息。內(nèi)審員簽名年月日。e)體系運行的信息。誰負責？誰參加？哪一級處理？◆不合格品處置的方法有哪些？◆不合格品的標識、記錄、隔離等情況是否符合要求？◆不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時間、地點、有關(guān)責任人/班組？◆不合格處理記錄中是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進行處置？◆不合格品糾正后是否重新驗證？不合格品控制程序VAQP804．3不合格品的讓步處理是否作出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？質(zhì)量中心◆讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過審批？在什么情況下，應將讓步處理的結(jié)果向顧客報告？◆讓步處理時向顧客或有關(guān)部門報告的形式是否符合規(guī)定要求？不合格品控制程序VAQP804．3S11不合格品控制交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時的處理質(zhì)量中心◆交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時,組織是否采取了措施?是否有效實施?◆顧客對處理結(jié)果的滿意程度如何?不合格品控制程序VAQP804．3